利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
DuPont de Nemours Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2016年3月31日的23.05%开始，经历初期的小幅波动后，在2019年12月31日达到34.66%的高点。尤其值得注意的是，2019年下半年的显著提升，表明成本控制或产品定价策略可能发生了积极变化。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化幅度较大，且整体呈现下降趋势。2016年3月31日的11.65%在观察期内持续下降，并在2017年12月31日降至0.87%。2018年进一步下降至负值，随后在2019年略有回升，但仍处于较低水平，最终在2019年12月31日为-0.2%。这可能表明运营成本的增加或销售额的下降对盈利能力造成了压力。
- 净利率比率
- 净利率比率的走势与营业利润率类似，也呈现波动下降的趋势。从2016年3月31日的13.71%开始，经历了一个高点后，在2017年和2018年显著下降，并在2019年有所回升，但整体水平仍然低于早期水平。这可能受到营业利润率下降以及其他非运营因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著的下降。从2016年3月31日的25.24%开始，ROE持续下降，并在2017年和2018年大幅度降低，最终在2019年12月31日降至1.22%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，也呈现下降趋势。从2016年3月31日的9.44%开始，ROA持续下降，并在2017年和2018年大幅度降低，最终在2019年12月31日降至0.72%。这表明公司利用其总资产创造利润的能力有所下降。
总体而言，数据显示公司在观察期内盈利能力和回报率方面面临挑战。毛利率比率的上升趋势是积极信号，但营业利润率、净利率比率、ROE和ROA的下降趋势表明公司在运营效率和盈利能力方面存在问题。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并采取相应的措施来改善财务状况。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
DuPont de Nemours Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q4 2019
+ 毛利率Q3 2019
+ 毛利率Q2 2019
+ 毛利率Q1 2019)
÷ (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在2016年呈现波动下降趋势，从2016年3月的27.52亿美元下降至2016年12月的24.46亿美元。2017年，毛利率有所回升，并在2017年9月达到31.84亿美元的峰值，随后在2017年12月回落至27.77亿美元。2018年毛利率显著增长，尤其是在2018年3月和6月，分别达到51.95亿美元和62.71亿美元的高点。然而，2018年9月和12月毛利率出现下降，分别为46.46亿美元和45.32亿美元。2019年毛利率大幅波动，2019年3月为49.23亿美元，6月为19.72亿美元，9月为18.95亿美元，并在2019年12月出现-13.34亿美元的负值。
- 净销售额
- 净销售额在2016年持续增长，从2016年3月的107.03亿美元增加到2016年12月的130.20亿美元。2017年，净销售额继续增长，并在2017年12月达到200.66亿美元的峰值。2018年净销售额进一步增长，2018年6月达到242.45亿美元的最高点。2018年9月和12月净销售额出现下降，分别为201.23亿美元和200.99亿美元。2019年净销售额大幅下降，2019年3月为54.68亿美元，6月为54.26亿美元，并在2019年12月出现-90.31亿美元的负值。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年相对稳定，在23.05%至21.84%之间波动。2017年，毛利率比率略有下降，从21.31%降至19.32%。2018年毛利率比率有所回升，并在2018年6月达到21.47%的峰值，随后在2018年12月回落至24.01%。2019年毛利率比率显著波动，2019年3月为24.22%，6月为24.6%，并在2019年12月达到34.66%的高点。值得注意的是，2019年12月的毛利率比率大幅上升，可能与净销售额的负值有关，需要进一步分析以确定其原因。
总体而言，数据显示在2018年上半年表现出强劲的增长势头，但在2018年下半年和2019年出现显著的波动和下降趋势。尤其需要关注2019年净销售额和毛利率的负值，这可能表明存在重大的业务挑战或会计处理问题。毛利率比率的波动与净销售额和毛利率的变化趋势相一致，但2019年12月的数据需要进一步调查。
营业利润率
DuPont de Nemours Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q4 2019
+ 营业收入（亏损）Q3 2019
+ 营业收入（亏损）Q2 2019
+ 营业收入（亏损）Q1 2019)
÷ (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入（亏损）在观察期间内波动较大。2016年经历了一个从正值到负值的显著转变，并在2017年继续呈现负值。2018年，该指标有所回升，但随后在2019年再次出现大幅亏损，尤其是在2019年下半年，亏损额显著增加。整体而言，该指标的变动性表明公司盈利能力受到多种因素的影响。
- 净销售额
- 净销售额在2016年至2018年期间呈现持续增长的趋势。从2016年3月的10703百万增长到2018年12月的24245百万。然而，2019年净销售额大幅下降，尤其是在2019年下半年，甚至出现负值，这可能与营业收入（亏损）的下降趋势相对应。这种下降趋势表明市场需求或销售策略可能发生了重大变化。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期间内呈现显著波动。2016年和2017年，该比率相对稳定，但低于2018年上半年的水平。2018年下半年，营业利润率显著下降，并在2019年进一步恶化，最终在2019年下半年变为负值。营业利润率的下降可能与净销售额的下降以及营业收入（亏损）的增加有关，表明公司在控制成本和维持盈利能力方面面临挑战。值得注意的是，2019年下半年的负值表明公司在该期间内未能产生营业利润。
总体而言，数据显示公司在观察期间内经历了盈利能力和销售额的显著变化。从2016年至2018年的增长趋势在2019年逆转，导致销售额大幅下降和盈利能力显著恶化。这些变化可能需要进一步调查，以确定根本原因并制定相应的应对策略。
净利率比率
DuPont de Nemours Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 杜邦可获得的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
净利率比率 = 100
× (杜邦可获得的净收入（亏损）Q4 2019
+ 杜邦可获得的净收入（亏损）Q3 2019
+ 杜邦可获得的净收入（亏损）Q2 2019
+ 杜邦可获得的净收入（亏损）Q1 2019)
÷ (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2016年6月30日达到峰值，随后在2016年下半年显著下降，并在2017年3月31日出现亏损。此后，净收入在2017年下半年和2018年呈现波动性增长，并在2018年12月31日达到较高水平。2019年，净收入再次经历波动，在2019年9月30日达到相对较高水平，但在2019年12月31日出现大幅亏损。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2016年至2018年期间总体呈现增长趋势，尤其是在2017年和2018年上半年增长显著。然而，2018年下半年和2019年，净销售额出现明显下降，尤其是在2019年12月31日，出现负值，表明该时期存在重大业务调整或不利因素。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2016年上半年较高，随后在2016年下半年和2017年持续下降，并在2017年12月31日达到最低点。2018年，净利率比率略有回升，但整体水平仍然较低。2019年，净利率比率呈现波动，在2019年9月30日略有上升，但在2019年12月31日由于净收入的大幅亏损而显著下降。
- 相关性分析
- 净收入和净销售额之间存在一定的相关性，但并非完全同步。净销售额的增长通常伴随着净收入的增加，但净销售额的下降并不一定导致净收入的相应下降，这可能受到成本控制、运营效率等因素的影响。净利率比率的波动反映了净收入与净销售额之间的关系，以及公司盈利能力的动态变化。
- 总结
- 总体而言，数据显示公司在所观察的时期内经历了显著的业务波动。净销售额的增长在某些时期未能转化为相应的净收入增长，这可能表明成本压力或运营效率问题。2019年12月31日的负净收入和净销售额表明该时期存在重大挑战。净利率比率的波动进一步证实了公司盈利能力的动态变化。
股东权益比率回报率 （ROE）
DuPont de Nemours Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 杜邦可获得的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
ROE = 100
× (杜邦可获得的净收入（亏损）Q4 2019
+ 杜邦可获得的净收入（亏损）Q3 2019
+ 杜邦可获得的净收入（亏损）Q2 2019
+ 杜邦可获得的净收入（亏损）Q1 2019)
÷ 杜邦公司股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2016年6月30日达到峰值，随后在2016年下半年显著下降，并在2016年12月31日出现亏损。2017年，净收入呈现波动性恢复，但整体水平低于2016年6月30日的峰值。2018年，净收入保持相对稳定，并在年末略有下降。2019年，净收入再次出现大幅波动，在2019年3月31日达到较高水平，随后在下半年显著下降，并在2019年12月31日出现亏损。整体而言，净收入表现出显著的周期性波动。
- 股东权益趋势
- 股东权益在2016年和2017年上半年呈现增长趋势，并在2017年9月30日达到最高点。随后，股东权益在2017年下半年大幅下降，并在2018年和2019年继续下降。2019年，股东权益下降尤为明显，表明可能存在资本结构调整或权益减少的情况。股东权益的整体趋势与净收入的波动趋势存在一定程度的关联，但下降幅度更为平缓。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）与净收入的变化趋势高度相关。在净收入达到峰值时，ROE也相应达到最高水平。净收入下降导致ROE显著下降，尤其是在2016年下半年和2019年下半年。2017年和2018年，ROE呈现波动性恢复，但始终低于2016年6月30日的峰值。2019年，ROE再次大幅下降，与净收入的下降趋势一致。ROE的波动表明公司盈利能力对净收入变化较为敏感。
- 整体观察
- 数据显示，公司盈利能力和股东权益在所观察的期间内经历了显著的变化。净收入和ROE的波动性较高，可能受到宏观经济环境、行业竞争或其他特定因素的影响。股东权益的持续下降值得关注，需要进一步分析其原因。ROE的下降表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱。需要结合其他财务指标和非财务信息，才能更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。
资产收益率 （ROA）
DuPont de Nemours Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 杜邦可获得的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
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| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
ROA = 100
× (杜邦可获得的净收入（亏损）Q4 2019
+ 杜邦可获得的净收入（亏损）Q3 2019
+ 杜邦可获得的净收入（亏损）Q2 2019
+ 杜邦可获得的净收入（亏损）Q1 2019)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2016年6月30日达到峰值，随后在2016年下半年大幅下降，并在2016年12月31日出现亏损。2017年，净收入呈现波动性恢复，但整体水平低于2016年6月30日的峰值。2018年，净收入保持相对稳定，并在年末略有增长。2019年，净收入再次出现波动，年末出现亏损，与2016年的情况类似。
- 总资产趋势
- 总资产在2016年6月30日达到最高点，随后在2016年下半年略有下降，并在2017年和2018年保持相对稳定。2019年，总资产大幅减少，尤其是在年末，表明可能存在资产处置或其他影响资产规模的重大事件。
- 资产回报率 (ROA) 趋势
- ROA与净收入趋势密切相关。在净收入达到峰值时，ROA也相应较高。2016年下半年净收入下降导致ROA大幅下降，并在2016年12月31日达到最低点。2017年ROA呈现波动性恢复，但始终低于2016年的高水平。2018年ROA保持相对稳定，并在年末略有增长。2019年，ROA再次出现波动，年末由于净收入亏损而显著下降。整体来看，ROA的波动性较大，反映了净收入的显著变化。
- 整体观察
- 数据显示，在所观察的期间内，财务表现呈现出明显的周期性波动。净收入和ROA的波动性表明公司盈利能力受到多种因素的影响。总资产的显著减少，尤其是在2019年末，值得进一步调查，以了解其根本原因。需要注意的是，ROA的下降可能表明资产利用效率降低，或者盈利能力下降。