长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Broadcom Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03).
根据提供的财务数据，可以观察到该公司在多个财务比率方面呈现出不同的趋势。首先，固定资产周转率净额在观察期间持续上升，从2019年的8.81逐渐增长到2024年的20.46，显示出公司在固定资产管理方面的效率显著提升，资产利用率增强，反映出其资产管理策略较为有效。其次，固定资产净周转率（含经营租赁和使用权资产）在2020年有所下降（从8.81降至7.71），随后逐步回升，至2024年达到13.41，说明在考量使用权资产后，资产利用率整体改善，但在2020年受到一定影响后逐步恢复。第三，总资产周转率表现出一定的波动，2019年至2021年略有提升，从0.33升至0.36，之后在2022年达到峰值0.45，但在2024年明显下降至0.31，可能与资产结构调整或资本投资变化有关，值得关注。最后，股东权益周转率总体呈上升趋势，从2019年的0.91增长到2023年接近1.49，但在2024年骤降至0.76，显示公司在2024年股东权益的利用效率有所减弱。这一变化可能反映出权益资本的变动或财务结构调整的影响。总体而言，除股东权益周转率外，公司的资产利用效率大多得以改善，尤其在固定资产方面表现突出。然而，2024年的数据提示公司在股东权益利用方面存在一定波动，需要进一步关注其财务结构和资产管理策略的调整。
固定资产周转率净额
Broadcom Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 2,521) | 2,154) | 2,223) | 2,348) | 2,509) | 2,565) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产周转率净额1 | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 固定资产周转率净额扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| 固定资产周转率净额工业 | |||||||
| 信息技术 | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 净收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= 51,574 ÷ 2,521 = 20.46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 净收入
- 从2019年至2024年，净收入呈持续增长的趋势，尤其是在2023年和2024年实现了显著的增长。在此期间，净收入由2019年的2.2597亿提升至2024年的5.1574亿，显示公司整体的盈利能力显著增强。2023年至2024年期间，收入的增长速度明显加快，可能反映了公司在市场拓展、产品线扩展或效率提升方面取得的成功。
- 不动产、厂房及设备净额
- 该项资产在视察期内略有波动，整体规模较为稳定。2019年的2565万，由于受到行业特性或资本支出策略影响，其后数年逐渐下降至2022年的2223万，显示出一定的资产剥离或折旧加快的趋势。然而，2023年后略有回升至2024年的2521万，或许表明公司进行了某些资本投资或资产重估以优化资产结构。
- 固定资产周转率净额
- 该财务比率在观察期间内持续上升，显示公司固定资产的使用效率不断提高。从2019年的8.81快速增长到2024年的20.46，增长趋势十分显著。这表明公司在资产利用方面取得了良好的改善，可能通过优化生产流程、合理利用资本资产以及提高产出效率实现了资产效率的提升。此外，固定资产周转率的提升也可能与公司收入的快速增长相辅相成，反映了企业资产管理和运营效率的整体改善。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Broadcom Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 2,521) | 2,154) | 2,223) | 2,348) | 2,509) | 2,565) | |
| ROU资产、经营租赁（归入其他长期资产） | 1,325) | 463) | 517) | 588) | 589) | —) | |
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 3,846) | 2,617) | 2,740) | 2,936) | 3,098) | 2,565) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | |||||||
| 信息技术 | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03).
1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 51,574 ÷ 3,846 = 13.41
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司在2019年至2024年期间的财务状况和运营效率的若干趋势。首先，净收入呈现持续增长的态势，2019年为22,597百万，至2024年已提升至51,574百万，显示出公司在收入规模上实现了显著的扩张。这种增长表明公司的市场份额或销售能力得到增强，管理层成功推动了业务的扩大和盈利能力的提升。
在资产方面，不动产、厂房及设备的净额显示较为稳定的波动。2019年为2,565百万，经过几年的变动后，在2024年达到3,846百万。尽管有一定的波动，但整体呈上升趋势，可能反映公司持续进行固定资产投资以支持业务增长或资产扩展的策略。同时，资产规模的增加对未来的资本支出和生产能力具有积极意义。
固定资产净周转率作为衡量资产使用效率的指标，表现出明显的改善。从2019年的8.81提升至2024年的13.41，期间经历了显著的增长。这表明公司在资产管理方面变得更加高效，利用固定资产创造收入的能力增强。尤其是在2020年到2022年期间，固定资产周转率的稳步提升，显示公司在优化资产配置和提高运营效率方面取得了成效。这一趋势对未来利润增长具有积极支撑作用，但也提示公司应持续关注资产利用效率，以确保持续优化。
综上所述，该公司在过去五年中实现了收入的持续增长，并伴随着资产规模的扩大和资产使用效率的提升。这表明公司在扩大业务规模的同时，逐步改善资源管理效率。然而，资产的不断增长也可能带来潜在的资本成本和资产维护压力，未来应关注资产的合理配置和持续提升运营效率，以保持财务稳健与竞争力。
总资产周转率
Broadcom Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| 总资产 | 165,645) | 72,861) | 73,249) | 75,570) | 75,933) | 67,493) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| 基准 | |||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 总资产周转率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| 总资产周转率工业 | |||||||
| 信息技术 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03).
1 2024 计算
总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= 51,574 ÷ 165,645 = 0.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据可以观察到，企业的净收入在五年间持续稳步增长，从2019年的约22.6亿美元增加到2024年的超过51.5亿美元，显示出公司在营收规模方面实现了显著扩张。这一趋势表明公司在市场中的业务拓展和销售业绩均表现出积极的增长态势。
关于总资产，数据显示从2019年的约67.5亿美元增长到2024年的约165.6亿美元，呈现出持续扩大的趋势。高于平均水平的资产增长可能反映出公司在资本投入、资产配置或并购方面的积极布局，从而增强了其资产规模和潜在的运营能力。
总资产周转率方面，数据显示在2019年到2021年期间有所波动，但整体呈逐步上升的态势，从2019年的0.33逐渐上升到2022年的0.45，之后在2023年略降至0.49，但在2024年出现明显下降至0.31。这一指标的变化提示，虽然公司曾一度提升资产的使用效率，但2024年突然下降可能意味着资产的扩张速度远远超过了营收的增长，或存在资产利用效率下降的情况。这可能需引起管理层的关注，以确保资产的合理配置和高效利用。
总体而言，公司在营收和资产规模方面表现出强劲的增长势头，但资产周转率的变化建议，管理层需要关注资产利用效率的变化，确保未来在扩大资产规模的同时，持续提升资产的运营效率，以实现财务绩效的稳定改善。未来的业务策略应兼顾资产规模扩张与效率提高的平衡，以实现持续的健康增长。
股东权益周转率
Broadcom Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年11月3日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年11月1日 | 2019年11月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| 股东权益 | 67,678) | 23,988) | 22,709) | 24,962) | 23,874) | 24,941) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 股东权益周转率1 | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| 基准 | |||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 股东权益周转率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| 股东权益周转率工业 | |||||||
| 信息技术 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-K (报告日期： 2019-11-03).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 净收入 ÷ 股东权益
= 51,574 ÷ 67,678 = 0.76
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的净收入在报告期内表现出持续增长的态势，从2019年的约2.2569亿增长至2024年的5.1574亿，显示出较为稳健的盈利能力提升。特别是2022年至2024年期间，净收入增速加快，反映出公司在市场拓展或产品线优化方面取得了一定成效。
股东权益在五年内经历了波动，虽然在2020年出现下滑，从2019年的24941百万降至2020年的23874百万，但随后逐步回升，2021年达到约24962百万，之后则出现明显增长，2024年达到了67678百万。这一变化可能与公司盈利积累、资本投入或股东权益重组等因素有关。值得注意的是，2024年的股东权益比其他年度明显增加，表明公司资本结构得到增强，财务稳定性提升。
股东权益周转率表现出较大的波动，2019年为0.91，呈现出较低的资产利用效率；到2021年已增长至1.1，显示公司资产周转效率有所改善。随后在2022年大幅上升至1.46，反映资产利用效率显著提升，这可能与运营效率优化或资产结构调整有关。然而，在2024年，股东权益周转率下降至0.76，可能表明在资产利用方面出现一定的效率下降，或者资本积累速度超过了资产周转的速度。整体来看，这一指标反映公司资产利用效率在不同阶段呈现出明显的波动趋势，需结合其他财务指标进一步分析原因。
综合来看，公司在报告期内收入持续增长，资本基础逐步加强，资产利用效率经历了从改善到波动的变化。未来，若能保持收入增长的同时提升资产利用效率，有望实现更稳健的财务表现和更高的股东价值创造。