营业利润率
自 2005 年以来
计算
CVS Health Corp.、营业利润率、长期趋势计算
| 营业利润率 | = | 100 | × | 营业收入1 | ÷ | 来自客户的收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.30% | = | 100 | × | 8,516) | ÷ | 370,656) |
| 2023年12月31日 | 3.85% | = | 100 | × | 13,743) | ÷ | 356,623) |
| 2022年12月31日 | 2.41% | = | 100 | × | 7,746) | ÷ | 321,629) |
| 2021年12月31日 | 4.54% | = | 100 | × | 13,193) | ÷ | 290,912) |
| 2020年12月31日 | 5.19% | = | 100 | × | 13,911) | ÷ | 267,908) |
| 2019年12月31日 | 4.69% | = | 100 | × | 11,987) | ÷ | 255,765) |
| 2018年12月31日 | 2.07% | = | 100 | × | 4,021) | ÷ | 193,919) |
| 2017年12月31日 | 5.15% | = | 100 | × | 9,517) | ÷ | 184,765) |
| 2016年12月31日 | 5.84% | = | 100 | × | 10,366) | ÷ | 177,526) |
| 2015年12月31日 | 6.18% | = | 100 | × | 9,475) | ÷ | 153,290) |
| 2014年12月31日 | 6.31% | = | 100 | × | 8,799) | ÷ | 139,367) |
| 2013年12月31日 | 6.34% | = | 100 | × | 8,037) | ÷ | 126,761) |
| 2012年12月31日 | 5.87% | = | 100 | × | 7,228) | ÷ | 123,133) |
| 2011年12月31日 | 5.91% | = | 100 | × | 6,330) | ÷ | 107,100) |
| 2010年12月31日 | 6.39% | = | 100 | × | 6,165) | ÷ | 96,413) |
| 2009年12月31日 | 6.52% | = | 100 | × | 6,438) | ÷ | 98,729) |
| 2008年12月31日 | 6.91% | = | 100 | × | 6,046) | ÷ | 87,472) |
| 2007年12月29日 | 6.28% | = | 100 | × | 4,793) | ÷ | 76,330) |
| 2006年12月30日 | 5.57% | = | 100 | × | 2,442) | ÷ | 43,814) |
| 2005年12月31日 | 5.46% | = | 100 | × | 2,020) | ÷ | 37,006) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从数据中可以观察到，公司在2005年至2024年的财务表现具有一定的持续性与波动性，以下为详细分析：
- 营业收入总体趋势
- 公司营业收入从2005年的约2,020百万持续增长，到2016年突破1,000亿大关，达到约1,967亿美元，显示出强劲的增长势头。进入2017年至2019年，收入略有波动，但整体保持在高位，尤其在2020年出现显著上涨，达到约1,319亿美元。2021年至2024年，收入略有波动，整体保持在较高水平，显示公司在收入规模上保持稳定增长的趋势。
- 来自客户的收入
- 客户收入呈现稳步上升态势，从2005年的约37,006百万增长至2024年的约370,656百万，增幅显著。特别是在2015年之后，收入增长速度加快，2016年总收入超过1,796亿，2020年达到约2,679亿，显示公司在核心业务方面持续拓展，客户基础不断扩大。
- 营业利润率
- 营业利润率在2005至2014年间整体保持在5%至6.9%的范围内，显示利润水平较为稳定。然而，从2015年开始，利润率出现明显下降，尤其在2018年降至2.41%，之后在2020年回升至5.19%，此后又逐步下降至2024年的2.3%。这表明公司的盈利效率经历了波动，可能受行业变化、成本结构调整、竞争压力等多方面因素影响。
- 总体分析
- 公司收入规模大幅扩张，反映出在市场中的竞争力及客户基础的扩大。然而，利润率的波动提示盈利能力受到了不同年度外部与内部因素的影响。尤其是在2015至2018年间，利润率下降显著，可能需要关注成本控制与利润提升措施。未来，保持收入增长的同时改善利润率，将是财务稳健的关键。
与竞争对手的比较
CVS Health Corp.、营业利润率、长期趋势，与竞争对手的比较
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.30% | 16.27% | 28.12% | 15.89% | 8.17% |
| 2023年12月31日 | 3.85% | 16.15% | 24.80% | 17.56% | 8.80% |
| 2022年12月31日 | 2.41% | 19.16% | 25.35% | 18.15% | 8.83% |
| 2021年12月31日 | 4.54% | 19.56% | 31.89% | 14.89% | 8.40% |
| 2020年12月31日 | 5.19% | 15.48% | 24.09% | 16.57% | 8.76% |
| 2019年12月31日 | 4.69% | 14.21% | 30.69% | 20.51% | 8.19% |
| 2018年12月31日 | 2.07% | 11.94% | 32.21% | 22.20% | 7.71% |
| 2017年12月31日 | 5.15% | 6.30% | 33.71% | 17.94% | 7.60% |
| 2016年12月31日 | 5.84% | 15.27% | 34.95% | 18.35% | 7.03% |
| 2015年12月31日 | 6.18% | 14.05% | 31.04% | 18.59% | 7.05% |
| 2014年12月31日 | 6.31% | 12.84% | 25.56% | 22.42% | 7.92% |
| 2013年12月31日 | 6.34% | 12.03% | 37.64% | 26.53% | 7.90% |
| 2012年12月31日 | 5.87% | 20.28% | 40.30% | 0.00% | 8.42% |
| 2011年12月31日 | 5.91% | 14.81% | 39.54% | 0.00% | 8.36% |
| 2010年12月31日 | 6.39% | 17.31% | 39.29% | 0.00% | 8.41% |
| 2009年12月31日 | 6.52% | 20.27% | 35.87% | 0.00% | 7.35% |
| 2008年12月31日 | 6.91% | 19.28% | 35.53% | 0.00% | 6.54% |
| 2007年12月29日 | 6.28% | 17.67% | 34.41% | 0.00% | 10.57% |
| 2006年12月30日 | 5.57% | 9.09% | 28.81% | 0.00% | 9.88% |
| 2005年12月31日 | 5.46% | 19.53% | 30.25% | 0.00% | 11.98% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).