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General Mills Inc. (NYSE:GIS)

US$22.49

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所得税分析

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所得税费用

General Mills Inc.、所得税费用、持续经营业务

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
联邦
州/市/自治区/直辖市/
外国
目前应付
联邦
州/市/自治区/直辖市/
外国
递 延
所得税

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

有效所得税税率 （EITR）

General Mills Inc.、有效所得税税率（EITR）调节

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
美国法定所得税税率
州和地方所得税，扣除联邦税收优惠
外国汇率差异
国外收入汇回
不可抵扣的商誉
基于股票的薪酬
资本损失
上期纳税调整
国内制造业扣除
其他，净
实际所得税税率，不包括暂定净税收优惠
暂定净税收优惠
实际所得税税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

递延所得税资产和负债的组成部分

General Mills Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

以千美元计

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
应计负债
薪酬和员工福利
未实现套期保值
养老金
税收抵免结转
股票、合伙企业和杂项投资
资本损失
净营业亏损
其他
递延所得税资产总额
估价备抵
递延所得税资产净额
品牌
固定资产
养老金
无形资产
税务租赁交易
库存
股票、合伙企业和杂项投资
未实现套期保值
其他
递延所得税负债总额
递延所得税资产净额（负债）

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

递延所得税资产和负债、分类

General Mills Inc.、递延所得税资产负债分类

以千美元计

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2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
流动递延所得税资产
非流动递延所得税负债

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

对财务报表的调整： 取消递延税款

General Mills Inc.、财务报表调整

以千美元计

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
流动资产调整
流动资产（调整前）
少： 流动递延所得税资产净额
流动资产（调整后）
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
股东权益调整
股东权益（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
股东权益（调整后）
归属于通用磨坊的净收益调整
归属于通用磨坊的净利润（调整前）
更多： 递延所得税费用
归属于通用磨坊的净利润（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

General Mills Inc.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

General Mills Inc.、调整后的财务比率

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2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
流动资金比率
流动资金比率（未经调整）
流动资金比率（调整后）
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

General Mills Inc.，财务比率：报告与调整后

流动资金比率（调整后）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产
流动负债
流动比率
流动资金比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后的流动资产
流动负债
流动比率
流动资金比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

2019 计算

1 流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 流动资金比率（调整后） = 调整后的流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于通用磨坊的净收益
净销售额
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后归属于通用磨坊的净收益
净销售额
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

2019 计算

1 净利率比率 = 100 × 归属于通用磨坊的净收益 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于通用磨坊的净收益 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

2019 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总资产
调整后的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

2019 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于通用磨坊的净收益
股东权益
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后归属于通用磨坊的净收益
调整后的股东权益
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

2019 计算

1 ROE = 100 × 归属于通用磨坊的净收益 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于通用磨坊的净收益 ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于通用磨坊的净收益
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后归属于通用磨坊的净收益
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-25).

2019 计算

1 ROA = 100 × 归属于通用磨坊的净收益 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于通用磨坊的净收益 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =