利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Activision Blizzard Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从季度财务数据分析来看，该公司整体盈利能力表现出一定的波动性，但总体呈现逐步改善的趋势。毛利率在2018年底后达到稳定的水平，逐渐上升，最高接近73%，显示其产品或服务在该期间的盈利空间保持较好，盈利质量较为稳定。与此同时，营业利润率在2019年末显著提升，达到33.85%，随后在2020年和2021年持续保持较高水平，最高达37.02%。这一变化表明公司在营业利润方面增强了盈利效率，运营盈利能力有所改善。然而，自2022年后，营业利润率略有下降，显示盈利空间受到一定压力，尤其在2023年第二季度，下降至25.68%，反映出成本压力或市场竞争的加剧可能影响利润水平。 净利率比率的变化与营业利润率趋势类似，也经历了增长后略有回落的波动。2020年及2021年期间，净利润率居于较高水平，接近30%，说明公司在控制成本和税负方面表现良好，但此后逐渐回落，2023年第二季度低至22.82%。这种变化可能反映出公司盈利质量的波动或外部经济环境的变化。 股东权益回报率（ROE）整体表现出较高的波动性，其峰值出现在2019年第三季度，达到16.01%，随后逐步下降，至2023年第二季度仅为10.41%。ROE的持续波动可能暗示公司在权益利用效率方面面临一定的挑战，股东权益的回报周期和盈利能力受到环境和运营效率的交互影响。 资产收益率（ROA）在分析期内表现出类似的趋势，整体呈现下降趋势，从2018年的超过10%逐步下降至2023年中期的约7.5%。尽管期间存在短暂的回升，但总体显示资产利用效率在减弱，可能由资产结构调整或盈利能力减退引起。 综合考察，公司的盈利能力在2018至2021年期间整体改善，尤其是利润率和ROE在2020年到2021年间达到较高水平。随后，尤其是在2022年和2023年，盈利指标出现一定的下滑，反映出市场压力或成本上升等可能的不利因素在逐步显现。这些数据提示公司需要关注成本控制和资产利用效率，以维持盈利的持续增长和改善整体财务表现。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Activision Blizzard Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022)
÷ (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 毛利的趋势分析
- 总体来看，毛利在观察期间呈现出波动上升的趋势。2018年第一季度毛利为1303百万，随后有所下降，到2018年9月达到最低点999百万，但随后逐步回升，并在2019年12月达到顶峰，为1330百万。2020年及2021年，由于持续增长和年度轮换，毛利整体保持增长态势，特别是在2020年第三季度（1463百万）及2021年第一、二季度（1741百万和1543百万）显著上升。2022年和2023年前两个季度，毛利保持在较高水平，分别为1578百万和1718百万，表现出稳定性和较强的盈利能力。
- 净收入的变化情况
- 净收入整体表现为较强的增长动力，但亦存在一定波动。2018年最高点为2382百万，之后经历一定的波动，无明显持续下降或上升趋势。2020年及2021年的净收入持续增长，特别是在2020年第一季度达到1788百万，随后在2021年达到最高点之一的2296百万。2022年和2023年上半年，净收入保持在较高水平，分别为2334百万和2383百万，显示出公司盈利能力的稳步提升和良好的市场表现。值得注意的是，2023年第二季度的净收入略有下滑，但依然维持在较高水平。
- 毛利率的变化及其意义
- 毛利率在报告期中整体表现为持续提升，从2018年的66.44%逐渐上升至2022年第三季度的70.48%，显示出公司在成本控制或定价策略方面取得了的成功。2020年以来，毛利率明显提高，且在2021年维持在高位（约73%），反映出公司的盈利效率不断优化。2022和2023年上半年，毛利率仍维持在70%左右，表明盈利水平稳定，具有一定韧性和竞争优势。该指标的改善可能与产品组合的优化、成本管理和定价策略调整有关，彰显公司盈利能力的提升和成本控制的有效性。
营业利润率
Activision Blizzard Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2018年至2023年期间的收入和净利润趋势。整体而言，营业收入历经波动，但表现出一定的增长动力，特别是在2021年末至2023年期间，收入逐步上升，显示市场需求的持续扩大或产品表现的改进。2022年和2023年季度收入均高于之前的同期水平，体现出公司在市场的竞争力增强或用户基础扩大。
净收入方面，虽然在2018年至2019年间存在一定的波动，但整体呈现上升趋势，尤其是在2021年末，净利润达到最高点，为2,396百万，显示公司盈利能力增强。2022年和2023年季度的净利润亦维持在较高水平，说明盈利稳步改善或成本控制较为有效。然而，从2022年第三季度到2023年第三季度，净利润略有减少，但仍然保持在较高水平，反映出公司盈利的相对稳定性。
关于营业利润率，该指标在分析期间普遍保持在较高水平，尤其是在2020年第四季度至2021年末，利润率位于33%至37%的区间，显示公司在提升收入的同时，保持了较好的成本管理和盈利效率。在2022年和2023年期间，利润率略有波动，最低为22.18%，最高达37.02%，但总体而言依然保持在相对较高的水平。较高且稳定的利润率反映了公司良好的毛利水平和运营效率。
综合来看，公司在过去的几年中表现出逐步增长的收入和利润水平，盈利能力持续增强。尽管随着时间推移，部分指标出现波动，但整体趋势显示公司仍具有较强的竞争力和盈利潜力。未来若能持续优化成本结构并抓住市场增长机遇，预计盈利能力将保持稳定或进一步改善。
净利率比率
Activision Blizzard Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的净收入在2018年至2023年期间总体趋势表现为波动，但在某些时期出现了明显的增长。如在2021年第一季度，其净收入达到了最高水平，达到2412百万美元，显示出公司在该时期的盈利能力增强。此后，净收入略有波动，但整体保持在较高水平，尤其是在2022年和2023年第二季度有所提升，表现出一定的稳定性。
在2018年第二季度到2019年第二季度期间，净收入呈现下降趋势，但自2019年第三季度起开始回升，特别是在2020年和2021年期间，净收入表现出较强的增长势头。这可能反映了公司在市场竞争、产品线或运营效率方面的改善，但同时也存在一定的季节性或市场波动影响。
净利率方面，从数据来看，整体呈现一定的上升趋势，尤其是在2020年末至2021年间，净利率曾达到29%及以上的高点。这表明公司在盈利能力方面有所增强，可能由于成本控制、收入结构优化或产品盈利性提升所带动。然而，2022年及之后，净利率出现下降的趋势，尤其在2022年第三季度降至最低点20.1%，随后略有回升，但仍未达到前期高点。
综合来看，公司在2020年后实现了营业收入的显著增长，并伴随着盈利能力的提升，展现出一定的复苏和扩展能力。然而，净利率的波动也提示了利润空间面临的压力或成本变化的影响。未来，如能持续优化成本结构或提升收入结构，将有助于稳固盈利水平和盈利质量。
股东权益比率回报率 （ROE）
Activision Blizzard Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从近年来的财务数据趋势来看，公司整体财务表现表现出一定的波动性，但总体呈现出增长的态势。在收入方面，虽然2018年第一季度出现了较低的数值（500百万），但随后的季度中收入逐步攀升，尤其是在2020年和2021年的多个季度，收入均超出600百万，最高达到大约639百万。尤其是在2023年第一、二季度，收入信息显示公司保持了较为稳定的增长态势，最新季度收入接近587百万，显示出一定的稳定性和增长潜力。
股东权益方面，数据显示，股东权益从2018年3月底的9819百万稳步增加，至2023年6月31日已发展至约20793百万。期间，股东权益始终保持增长，且增长速度在不同阶段有所差异。2021年前后，股东权益的增长速度相对平稳，而在2022年和2023年，增速略有加快，反映出公司资本结构的持续优化以及盈利能力的增强。
盈利回报率（ROE）方面呈现出一定的变化趋势。2018年和2019年期间，ROE大多保持在13%至16%的范围内，显示公司盈利效率较高。2020年后，ROE有所波动，特别是在2021年，ROE幅度曾达至16.01%的高点，但之后逐步下降，最低点出现在2022年末（8.91%），随后在2023年略有回升，达到10.41%。这反映出公司的盈利能力在某些时期受到压力，但整体仍处于较为合理的水平范围内。
综合来看，该公司显示出在收入和股东权益方面的持续增长，反映市场竞争力和财务稳定性逐步增强。然而，ROE的波动提示盈利效率存在一定的变动性，需结合其他财务指标进行深入分析，判断未来盈利潜力和财务稳健性。总体而言，公司展现出稳健的发展态势，但仍需关注盈利能力变动的原因和潜在风险因素，以确保可持续成长。
资产收益率 （ROA）
Activision Blizzard Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据财务数据的趋势分析，可以观察到以下几个方面的变化和特征：
- 净收入表现
- 从2018年3月到2023年6月，净收入总体呈现一定的波动性，但在2021年达到较高水平后，整体保持较高的盈利能力。尤其是在2021年第三季度，净收入达到最高，为935百万，显示出公司在该时期实现了显著的盈利增长。随后，净收入略有波动，但仍维持在较高水平，显示公司收入的稳定性有所增强。
- 总资产规模变化
- 总资产在这段时间内持续增长，从2018年的18397百万增加到2023年6月的28518百万，累计增长约55%。这一趋势表明公司在扩大资产基础，可能通过扩大市场份额、投资研发或资产收购等方式实现了资产规模的扩大。尤其在2020年后，总资产增长速度明显加快，表明公司在近几年加大资本投入力度。
- 资产回报率（ROA）
- 资产回报率在2018年第三季度出现首次记录为10.17%，此后经历了逐渐的波动。在2020年和2021年期间，ROA多次超过10%，最高达到11.06%，显示公司在此段期间的盈利效率处于较高水平。到2023年6月，ROA降至7.59%，表明盈利效率有所下降，但仍保持在相对健康的水平。整体来看，ROA的波动透露出公司盈利能力和资产利用效率存在一定的波动性，但总体趋势表现出竞争力依然较强。
综上所述，该公司在过去几年中实现了资产的稳步扩张和较高的盈利水平，并在2021年达到了盈利和资产规模的高点。然而，2023年6月的数据显示盈利效率有所下降，反映出公司可能面临一些盈利压力或市场环境的变化。未来，持续关注其资产管理效率和盈利能力的变化，将有助于全面理解公司的财务表现趋势。