所得税分析
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所得税费用
Fortinet Inc.、所得税费用、持续经营业务
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 所得税（从中受益）的规定 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Fortinet Inc. 电流有所增加。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年，递延 Fortinet Inc. 有所下降。 |
| 所得税（从中受益）的规定 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2020 年至 2021 年， Fortinet Inc. 所得税的准备金（受益）有所下降，但随后从 2021 年到 2022 年略有增加。 |
实际所得税税率 (EITR)
Fortinet Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际所得税税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Fortinet Inc.的实际所得税率从2020年到2021年有所下降，但从2021年到2022年略有上升。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Fortinet Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以千美元计
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般商业信贷结转 | |||||||||||
| 递延收入 | |||||||||||
| 准备金和应计项目 | |||||||||||
| 净营业亏损结转 | |||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | |||||||||||
| 资本化的研究支出 | |||||||||||
| 经营租赁负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | |||||||||||
| 递延合同成本 | |||||||||||
| 经营租赁ROU资产 | |||||||||||
| 收购的无形资产 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Fortinet Inc. 递延所得税资产有所增加。 |
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2020年至2021年及2021年至2022年，扣除 Fortinet Inc. 估值备抵后的递延税项资产有所增加。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Fortinet Inc. 的递延所得税资产（负债）净额有所增加。 |
递延所得税资产和负债、分类
Fortinet Inc.、递延所得税资产负债分类
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Fortinet Inc. 递延所得税资产有所增加。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Fortinet Inc.、财务报表调整
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
Fortinet Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Fortinet Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Fortinet Inc. 的净利率比率（经调整）均有所恶化。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Fortinet Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年有所改善，超过2020年的水平。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Fortinet Inc. 的资产回报率（调整后）有所恶化，但随后在2021年至2022年有所改善，没有达到2020年的水平。 |
Fortinet Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于 Fortinet， Inc. 的净利润 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于 Fortinet， Inc. 的调整后净利润 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于 Fortinet， Inc. 的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 归属于 Fortinet， Inc. 的调整后净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2020年至2021年及2021年至2022年， Fortinet Inc. 的净利率比率（经调整）均有所恶化。 |
总资产周转率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Fortinet Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善，但随后在2021年至2022年有所改善，超过2020年的水平。 |
财务杠杆比率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字）
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的 Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字）
= ÷ =
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 归属于 Fortinet， Inc. 的净利润 ÷ Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字）
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 归属于 Fortinet， Inc. 的调整后净利润 ÷ 调整后的 Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字）
= 100 × ÷ =
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于 Fortinet， Inc. 的净利润 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于 Fortinet， Inc. 的调整后净利润 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 归属于 Fortinet， Inc. 的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 归属于 Fortinet， Inc. 的调整后净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2020年至2021年， Fortinet Inc. 的资产回报率（调整后）有所恶化，但随后在2021年至2022年有所改善，没有达到2020年的水平。 |