利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动趋势。2019年，该比率从21.96%逐渐下降至20.56%，随后在2019年末略有回升至21.45%。2020年，该比率保持在相对稳定的水平，在21.22%至21.27%之间波动。2020年末出现显著下降至20.32%，并在2021年初继续下降至20.08%。此后，该比率在20.38%至20.96%之间波动，并在2022年和2023年初进一步下降，最终稳定在20.42%至20.44%之间。总体而言，该比率在观察期内呈现轻微下降趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年从12.26%下降至11.35%，随后在2019年末略有回升至11.73%。2020年，该比率保持相对稳定，在11.05%至11.58%之间波动。2021年上半年出现显著提升，从15.94%上升至16.28%，但下半年回落至15.84%。2022年，该比率大幅下降至10.55%，并在后续季度持续下降，最终稳定在9.76%至9.84%之间。观察期内，该比率呈现先稳定后大幅下降的趋势。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年经历显著下降，从10.31%下降至6.64%。2020年，该比率逐渐回升，从6.57%上升至8.67%。2021年上半年继续提升，达到12.10%和12.09%，下半年进一步提升至12.42%，并在年末达到峰值19.64%。2022年，该比率有所回落，但仍保持在13.38%至16.33%之间。2023年初，该比率降至12.89%。总体而言，该比率呈现波动上升的趋势，但在2022年末达到峰值后有所回落。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2019年呈现下降趋势，从37.21%下降至25.49%。2020年，该比率有所回升，但仍低于2019年初的水平。2021年上半年出现显著提升，从30.14%上升至40.71%，下半年进一步提升至54.19%。2022年，该比率有所回落，但仍保持在39.63%至43.39%之间。2023年初，该比率降至31.6%。总体而言，该比率呈现波动上升的趋势，并在2021年末达到峰值后有所回落。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在2019年呈现下降趋势，从8.18%下降至5.47%。2020年，该比率有所回升，但仍低于2019年初的水平。2021年上半年继续提升，达到10.90%和10.79%，下半年进一步提升至10.92%，并在年末达到峰值16.45%。2022年，该比率有所回落，但仍保持在12.93%至13.76%之间。2023年初，该比率降至10.81%。总体而言，该比率呈现波动上升的趋势，并在2021年末达到峰值后有所回落。
总体来看，净利率比率、股东权益比率回报率（ROE）和资产收益率（ROA）在2021年表现出显著增长，但在2022年和2023年初有所回落。毛利率比率和营业利润率则呈现更为稳定的下降趋势。这些变化可能反映了成本结构、市场竞争以及整体经济环境的影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Northrop Grumman Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022)
÷ (销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022
+ 销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2019年呈现相对稳定的增长趋势，从2019年3月31日的1696百万美元增长到2019年12月31日的2106百万美元。2020年，毛利在波动中增长，并在2020年12月31日达到2090百万美元。2021年，毛利先增长后下降，在2021年6月30日达到峰值2043百万美元，随后在2021年12月31日降至1551百万美元。2022年毛利呈现回升趋势，并在2022年12月31日达到1824百万美元。2023年3月31日，毛利进一步增长至1985百万美元。
- 销售趋势
- 销售额在2019年保持稳定增长，从2019年3月31日的8189百万美元增长到2019年12月31日的8721百万美元。2020年，销售额持续增长，并在2020年12月31日显著增加至10212百万美元。2021年，销售额在9157百万美元至8639百万美元之间波动。2022年，销售额继续增长，并在2022年12月31日达到10033百万美元。2023年3月31日，销售额出现下降，降至9301百万美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2019年和2020年相对稳定，在20%至22%之间波动。2021年，毛利率比率出现下降趋势，从2021年3月31日的20.08%下降到2021年12月31日的20.38%。2022年，毛利率比率保持在20.42%至20.96%之间，相对稳定。2023年3月31日，毛利率比率为20.44%，与2022年12月31日的水平相近。
- 整体观察
- 整体来看，销售额和毛利都呈现增长趋势，但增长速度并非线性，存在波动。2020年销售额的显著增长可能与特定合同或市场环境有关。毛利率比率在观察期内保持相对稳定，表明成本控制和定价策略的有效性。2021年毛利的下降，以及随之而来的毛利率比率的下降，可能需要进一步分析以确定根本原因，例如成本上升或产品组合变化。
营业利润率
Northrop Grumman Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022)
÷ (销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022
+ 销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2019年呈现小幅增长趋势，从2019年3月31日的936百万增长到2019年12月31日的1136百万。2020年，营业收入略有波动，但总体保持在相似水平。2021年，营业收入显著增长，尤其是在2021年3月31日达到峰值2822百万，随后在2021年下半年有所回落。2022年，营业收入进一步增长，并在2022年12月31日达到最高点906百万。2023年3月31日，营业收入为947百万，略高于2022年同期。
- 销售额
- 销售额在2019年呈现稳定增长态势，从8189百万增长到8721百万。2020年，销售额继续增长，并在2020年12月31日达到10212百万的峰值。2021年，销售额进一步大幅增长，最高达到2021年3月31日的9157百万。2022年，销售额保持在较高水平，并在2022年12月31日达到10033百万。2023年3月31日，销售额为9301百万，略高于2022年同期。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年相对稳定，在11.35%到12.26%之间波动。2020年，营业利润率保持在11.05%到11.73%的范围内，波动幅度较小。2021年，营业利润率显著提升，从2021年3月31日的15.94%增长到2021年9月30日的16.28%，并在2021年12月31日达到15.84%。2022年，营业利润率出现明显下降，从2022年3月31日的10.55%下降到2022年12月31日的9.84%。2023年3月31日，营业利润率维持在9.84%的水平。
总体而言，数据显示销售额和营业收入呈现增长趋势，尤其是在2021年和2022年。然而，营业利润率在2022年出现下降，尽管2023年3月31日的数据显示其保持稳定。需要进一步分析导致利润率下降的原因，例如成本增加或价格竞争等因素。
净利率比率
Northrop Grumman Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022
+ 净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022)
÷ (销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022
+ 销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在2019年呈现波动趋势，从第一季度到第三季度有所增长，但在第四季度出现显著下降。2020年，净收益在第一季度后迅速反弹，并在下半年保持相对稳定。2021年，净收益持续增长，并在第四季度达到峰值。2022年，净收益略有下降，但仍保持在较高水平。2023年第一季度，净收益再次显著增长。
- 销售额
- 销售额在2019年呈现稳定增长趋势，各季度之间变化不大。2020年，销售额继续增长，并在第四季度出现大幅增长。2021年，销售额保持在较高水平，但增长速度放缓。2022年，销售额略有波动，但总体保持稳定。2023年第一季度，销售额出现显著增长，达到最高水平。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年呈现下降趋势，从第一季度的10.31%下降到第四季度的6.64%。2020年，净利率比率有所回升，但仍低于2019年初的水平。2021年，净利率比率显著提高，并在第四季度达到19.64%的峰值。2022年，净利率比率有所下降，但仍保持在较高水平。2023年第一季度，净利率比率略有下降，但仍高于2020年和2019年的水平。
总体而言，销售额和净收益均呈现增长趋势，尤其是在2021年和2023年第一季度表现突出。净利率比率的提高表明盈利能力有所增强。销售额的增长可能推动了净收益的增长，但净利率比率的变化也表明成本控制和定价策略可能对盈利能力产生了影响。值得注意的是，2019年第四季度净收益的显著下降，以及2021年和2022年的高净利率比率，需要进一步分析以确定其根本原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Northrop Grumman Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROE = 100
× (净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022
+ 净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在2019年呈现波动趋势，从第一季度到第三季度有所增长，但在第四季度出现显著亏损。2020年，净收益在各季度间波动较大，但总体上高于2019年第一和第四季度。2021年，净收益持续增长，并在第四季度达到峰值。2022年，净收益呈现先升后降的趋势，第四季度有所回落。2023年第一季度，净收益再次显著增长。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2019年到2023年第一季度，股东权益从8739百万增长到15312百万，表明公司在积累资本方面表现良好。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极的。
- ROE (净资产收益率)
- ROE在2019年呈现下降趋势，从第一季度的37.21%下降到第四季度的25.49%。2020年，ROE波动较大，但总体保持在23%至30%之间。2021年，ROE显著提升，并在第四季度达到54.19%的高峰。2022年，ROE有所回落，但仍保持在30%以上。2023年第一季度，ROE为31.6%，略有下降。ROE的波动与净收益的变化密切相关，表明公司利用股东权益创造利润的能力受到净收益的影响。
总体而言，数据显示公司在股东权益积累方面表现稳健，但净收益和ROE的波动性值得关注。净收益的波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、项目执行情况以及其他外部因素。尽管如此，ROE的整体水平表明公司具有较强的盈利能力。
资产收益率 （ROA）
Northrop Grumman Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROA = 100
× (净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022
+ 净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在2019年呈现波动趋势，从第一季度到第三季度有所增长，但在第四季度出现显著亏损。2020年，净收益在各季度间波动较大，但总体上高于2019年第一和第四季度。2021年，净收益持续增长，并在第四季度达到峰值。2022年，净收益呈现下降趋势，但仍保持在相对较高的水平。2023年第一季度，净收益再次显著增长。
- 总资产
- 总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2019年到2023年第一季度，总资产从39751百万增长到44244百万。虽然增长速度在不同时期有所变化，但总体趋势是向上的。在2021年，资产增长速度有所放缓，但在2022年和2023年初再次加速。
- 资产收益率 (ROA)
- ROA在整个期间内波动较大。2019年，ROA从8.18%下降到5.47%。2020年，ROA在5.21%到7.17%之间波动。2021年，ROA显著提高，从10.9%增长到16.45%。2022年，ROA有所下降，但仍保持在12.93%到13.76%之间。2023年第一季度，ROA为10.81%，低于2021年和2022年的水平，但高于2019年和2020年的水平。ROA的波动与净收益的变化密切相关，表明盈利能力对资产利用效率有显著影响。
总体而言，数据显示，尽管净收益存在波动，但总资产持续增长。ROA的显著波动表明盈利能力受到多种因素的影响。2021年ROA的显著提升可能与净收益的大幅增长有关，而2022年和2023年初ROA的下降可能与净收益的下降有关。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。