长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Celgene Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2015年3月31日至2015年9月30日期间呈现小幅上升趋势，随后在2015年12月31日出现下降。2016年，该比率保持在相对稳定的水平，并在2016年9月30日达到峰值。2017年，该比率继续波动，并在年末略有下降。2018年，该比率呈现下降趋势，并在2018年12月31日达到最低点。2019年，该比率再次呈现上升趋势，并在2019年12月31日达到最高值。总体而言，该比率在观察期内波动较大，但呈现出一定的周期性。
- 总资产周转率
- 该比率在2015年上半年呈现上升趋势，但在下半年出现显著下降。2016年，该比率在0.37至0.40之间波动，相对稳定。2017年，该比率继续波动，并在2017年3月31日达到峰值，随后略有下降。2018年，该比率呈现先上升后下降的趋势。2019年，该比率保持在0.41至0.43之间，相对稳定。总体而言，该比率的波动幅度较小，但呈现出一定的季节性或周期性。
- 股东权益周转率
- 该比率在2015年呈现显著上升趋势，并在2015年9月30日达到峰值。随后，该比率在2015年12月31日略有下降。2016年，该比率继续上升，并在2016年3月31日达到较高水平。2017年，该比率呈现下降趋势，并在年末达到较低水平。2018年，该比率出现大幅上升，并在2018年6月30日达到峰值，随后迅速下降。2019年，该比率呈现持续下降趋势，并在2019年12月31日达到最低点。总体而言，该比率的波动幅度最大，且呈现出明显的上升和下降周期。
从整体趋势来看，各项比率的变化可能反映了公司资产利用效率、盈利能力以及财务杠杆的变化。股东权益周转率的显著波动可能与公司股权结构、股利政策或资本运作等因素有关。总资产周转率的相对稳定表明公司资产的整体利用效率保持在一定水平。固定资产周转率净额的波动可能与公司固定资产投资、折旧以及生产经营活动等因素有关。
固定资产周转率净额
Celgene Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 计算
固定资产周转率净额 = (产品净销售额Q3 2019
+ 产品净销售额Q2 2019
+ 产品净销售额Q1 2019
+ 产品净销售额Q4 2018)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 产品净销售额
- 产品净销售额在整个观察期内呈现出显著的增长趋势。从2015年3月31日的2055百万单位开始，销售额逐步攀升，并在2019年6月30日达到4518百万单位的峰值。虽然期间存在小幅波动，但总体趋势是积极向上的。2019年9月30日略有回落至4399百万单位，但仍处于较高水平。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额也呈现出持续增长的趋势，但增速相对较为平稳。从2015年3月31日的650百万单位开始，净额逐渐增加，到2019年9月30日达到1415百万单位。增长幅度在不同时期有所差异，但整体上保持了正向增长。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内波动较大，但总体保持在10.83到12.68之间。在2015年和2016年，该比率相对较高，在11.25到12.32之间波动。2017年和2018年，该比率有所下降，最低达到10.83。2019年，该比率再次回升，并在2019年9月30日达到12，表明资产利用效率有所提高。值得注意的是，该比率与产品净销售额和不动产、厂房及设备净额的变化趋势并非完全同步，可能受到其他因素的影响。
总体而言，数据显示该实体在观察期内实现了销售额的显著增长，并持续投资于固定资产。固定资产周转率的波动表明资产利用效率存在一定程度的变化，需要进一步分析以确定其根本原因。销售额的增长可能得益于市场需求增加、产品创新或市场扩张等因素。固定资产的增加可能反映了产能扩张或技术升级的需要。
总资产周转率
Celgene Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 计算
总资产周转率 = (产品净销售额Q3 2019
+ 产品净销售额Q2 2019
+ 产品净销售额Q1 2019
+ 产品净销售额Q4 2018)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 产品净销售额
- 产品净销售额在整个观察期内呈现出显著的增长趋势。从2015年3月31日的2055百万单位开始，销售额逐步攀升，并在2019年6月30日达到4518百万单位的峰值。期间虽有小幅波动，但整体趋势保持向上。2019年9月30日略有回落至4399百万单位，但仍处于较高水平。这种持续增长表明产品需求旺盛，或公司在市场营销和销售方面取得了积极成效。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现增长趋势，但增长模式较为复杂。2015年3月31日至2015年9月30日期间，资产规模大幅增加，从17481百万单位增至27369百万单位。随后，资产规模略有下降，并在2016年12月31日达到28086百万单位。此后，资产规模再次进入增长期，并在2019年9月30日达到41363百万单位的最高点。资产规模的波动可能与投资、并购或其他财务活动有关。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。该比率在0.32到0.43之间波动。2015年3月31日至2016年9月30日期间，周转率呈现上升趋势，随后趋于平稳。2017年6月30日和2018年6月30日周转率略有上升，但随后又有所下降。总体而言，周转率的波动幅度不大，表明公司资产的使用效率相对稳定。周转率的数值表明，公司每产生一单位的销售额，需要大约2.33到3.13单位的资产支持。
综合来看，数据显示公司产品销售额持续增长，总资产规模也呈现增长趋势。总资产周转率相对稳定，表明公司资产使用效率保持在合理水平。需要注意的是，资产规模的波动可能需要进一步分析，以了解其背后的原因。
股东权益周转率
Celgene Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q3 2019 计算
股东权益周转率 = (产品净销售额Q3 2019
+ 产品净销售额Q2 2019
+ 产品净销售额Q1 2019
+ 产品净销售额Q4 2018)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 产品净销售额
- 产品净销售额在整个观察期内呈现出总体增长趋势。从2015年3月31日的2055百万美元开始，到2019年9月30日的4518百万美元，销售额显著增加。期间存在季度波动，但整体方向是向上的。2018年6月30日达到一个峰值，随后略有下降，但在2019年再次回升并超过之前的峰值。这种增长可能反映了市场需求的增加、新产品的推出或现有产品的销售策略优化。
- 股东权益
- 股东权益的变化较为复杂。在2015年，股东权益从6765百万美元下降到5376百万美元，随后在2016年有所回升，并在2016年12月31日达到6599百万美元。2017年，股东权益继续增长，达到9850百万美元的峰值。然而，2017年12月31日之后，股东权益大幅下降至6921百万美元，并在随后的几个季度继续波动，最终在2019年9月30日达到12087百万美元。这种波动可能与利润分配、股票回购、股权融资或其他影响股东权益的活动有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动较大。从2015年3月31日的1.17开始，该比率在2016年3月31日达到1.89的峰值，随后有所下降。2017年，该比率进一步下降，并在2017年12月31日达到1.87。2018年，该比率显著增加，在2018年3月31日达到2.62，并在2018年6月30日达到4.11的峰值。随后，该比率在2019年下降，并在2019年9月30日达到1.4。股东权益周转率的波动表明公司利用股东权益产生收入的效率在不同时期有所不同。较高的周转率通常意味着公司更有效地利用其股东权益，而较低的周转率可能表明效率较低或存在未充分利用的资产。
总体而言，数据显示产品净销售额持续增长，但股东权益和股东权益周转率的变化较为复杂，需要进一步分析以确定其根本原因。股东权益周转率与产品净销售额的趋势并不完全一致，这可能表明公司在利用股东权益产生收入方面存在一些挑战或机遇。