分析可报告的细分市场
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Texas Instruments Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
须申报分部利润率
Texas Instruments Inc.，按报告分部划分的利润率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 模拟 | |||||
| 嵌入式处理 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从提供的财务数据可以观察到两个关键分部的利润率趋势，以及其随时间的变化情况。整体来看，两个分部的利润率均在一定时期内呈现出波动，反映出公司在各个财务年度中的盈利能力有所起伏，可能受到市场环境、竞争压力或内部运营调整等多种因素的影响。
具体而言，第一个分部的模拟⸺应报告分部利润率在2020年保持收敛状态，达到45.12%。到了2021年显著提升至52.62%，显示盈利能力增强，可能与成本控制、产品定价策略或市场需求的改善有关。2022年略有上升至54.42%，表现出较强的利润水平。然而，从2023年开始，利润率明显下降至44.64%，继而在2024年进一步下滑至37.89%。这一趋势表明该分部的盈利能力逐年下滑，需关注潜在的成本上升或竞争压力加剧的问题。
第二个分部（嵌入式处理）在2020年利润率为28.91%，逐步上升至2021年的38.5%，之后略有波动，但总体维持在较高水平，2022年稳定在38.42%。然而，从2023年起，其利润率显著下滑至29.93%，而2024年进一步下降至13.9%。此大幅波动反映出该分部在盈利能力方面面临较大挑战，2024年的数据尤其显示出盈利能力的极大减弱，可能受到市场需求下降、产品线调整或成本压力增加等因素影响。
综上所述，两个分部的利润率均经历了上升和下降的波动，尤其在2023年至2024年期间，利润率明显走低，尤其是嵌入式处理分部的下降幅度更为显著。这一趋势可能预示着整体盈利状况的收缩或行业环境的变化，建议持续关注成本管理策略、市场动态以及未来可能的战略调整，以全面评估公司未来的盈利潜力与风险。
须申报分部利润率：模拟
Texas Instruments Inc.;模拟;分部利润率计算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 营业利润 | |||||
| 收入 | |||||
| 应报告分部盈利率 | |||||
| 须申报分部利润率1 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
须申报分部利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
根据提供的财务数据，可以观察到公司在过去五年的营业利润和收入呈现出一定的波动趋势。2020年至2022年期间，收入由10886百万增长至15359百万，显示出公司业务规模持续扩大，盈利能力不断提升，须申报分部利润率也从45.12%提升至54.42%，表明公司的整体盈利效率有明显改善。
然而，从2022年到2024年，数据显示收入从15359百万略微下降至12161百万，显示出一定的收入压力或市场份额的收缩。这一时期的营业利润也相应下降，从8359百万降至4608百万，反映出盈利能力受到影响。须申报分部利润率在2022年达到最高点54.42%，之后连续两年逐年下降，至2024年的37.89%，显示盈利效率有所减弱。
整体来看，尽管公司在前几年度实现了稳步增长和盈利能力的提升，但进入2023年后，收入和利润出现了逐步下滑的趋势。从须申报分部利润率的变化可以看出，尽管公司仍保持盈利，但其盈利的相对效率逐年降低，可能受到市场竞争、成本压力或其他宏观经济因素的影响。未来，若不能有效改善成本结构和市场策略，公司盈利水平可能面临持续的挑战。
须申报分部利润率： 嵌入式处理
Texas Instruments Inc.;嵌入式处理;分部利润率计算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 营业利润 | |||||
| 收入 | |||||
| 应报告分部盈利率 | |||||
| 须申报分部利润率1 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
须申报分部利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
从年度数据的整体趋势来看，公司的收入逐年增长，表现出良好的市场扩展能力。具体而言，从2020年的2570百万增长至2023年的3368百万，显示出持续的收入增长，尽管2024年收入下降至2533百万，但整体收入水平仍高于2020年，表明公司在过去几年保持了较强的营收势头。
营业利润方面表现出较为波动的趋势。2020年的743百万逐步上升至2022年的1253百万，显示盈利能力增强。但在2023年出现下降至1008百万，2024年进一步下降至352百万，表明近期盈利能力大幅减弱。可能需要关注成本控制、市场竞争或宏观经济变化对盈利能力的影响。
分部利润率方面的变化较为剧烈。2020年为28.91%，到2021年大幅提升至38.5%，反映出利润率的改善。此后略微下降至2022年的38.42%，但到2023年迅速下降至29.93%，2024年则骤降至13.9%。
这种趋势可能指出，尽管公司在某些年份实现了利润率的提升，但最近几年利润率受到压力，有显著的下降，可能反映出成本上升、产品结构变化或市场竞争加剧的影响。整体而言，公司营收虽然保持增长，但盈利能力和利润率出现明显下滑，值得关注未来的盈利改善措施和策略调整。
收入
Texas Instruments Inc.，按报告部门划分的收入
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 模拟 | |||||
| 嵌入式处理 | |||||
| 其他 | |||||
| 总 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的年度财务数据，可以观察到公司的总收入在历史期间内呈现出一定的波动趋势。从2020年到2022年，总收入持续增长，从14461百万提升至20028百万，显示出公司在此期间的收入规模扩大，可能得益于市场需求的增强或产品线的扩展。
然而，自2022年之后，收入出现了明显的下滑。2023年总收入降至17519百万，同比2022年下降约12.6%；2024年进一步减少至15641百万，同比下降约10.7%。这种连续两年的下降趋势，表明公司可能面临市场份额收缩、竞争激烈或其他宏观经济因素带来的挑战。
从收入结构看，模拟处理收入在整体收入中占比较大，但在2024年出现明显下降，由2023年的13040百万降至2024年的12161百万，减幅约6.6%；嵌入式处理收入和其他收入同样经历不同程度的波动。2024年，嵌入式处理收入大幅下降，较2023年减少约25.0%；其他收入也有类似趋势，减幅约14.7%。
总体而言，公司的收入在分析期内呈现出由增长到收缩的阶段性变化。尽管在2020至2022年间展现出强劲的增长势头，但之后的数年中，收入逐渐回落，显示出潜在的业务挑战或市场环境变化。未来，若公司希望实现收入的持续增长，可能需要调整市场策略或优化产品布局以应对当前的行业动态。
营业利润
Texas Instruments Inc.，按报告分部划分的营业利润
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 模拟 | |||||
| 嵌入式处理 | |||||
| 其他 | |||||
| 总 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的数据，可以观察到该公司的年度营业利润在2020年至2022年呈现稳步增长的趋势。具体而言，总营业利润从2020年的5,894百万美元增加到2022年的10,140百万美元，增长幅度明显，显示出较强的营业表现和盈利能力提升。在此期间，模拟营业利润和嵌入式处理营业利润分别从4,912百万美元和743百万美元增长到8,359百万美元和1,253百万美元，反映出这两个业务板块的扩张和盈利能力提升。其他营业利润虽然波动较小，但整体稳步增长，从239百万美元增长到528百万美元，表明整体业务结构较为稳健。 进入2023年，营业利润出现明显回落。总营业利润下降至7,331百万美元，较2022年减少约28.8%。模拟营业利润也同步下滑至5,821百万美元，嵌入式处理营业利润降至1,008百万美元，其他营业利润略微升至502百万美元。这一变动可能与市场环境、产品需求或竞争格局变化有关，反映出一定的经营压力或行业周期的影响。 进入2024年，营业利润继续下降至5,465百万美元。除了模拟营业利润显著下降至4,608百万美元之外，嵌入式处理和其他营业利润变化不大，分别为352百万和505百万美元。整体来看，2023年和2024年的营业利润相比于2022年均出现下降，提示公司在近期面临盈利能力的压力，可能需要关注其成本结构、市场份额或行业整体状况的变化。 综上所述，该公司在过去的三年中实现了营业利润的快速增长，但在2023年和2024年经历了盈利的回调。这种趋势可能反映了行业周期的波动或公司内部调整的必要性。未来需密切监控其盈利能力的恢复情况及影响因素，以评估公司持续盈利的能力和潜在风险。