分析可报告的细分市场
Applied Materials Inc. 运营 3 个部门：半导体系统;应用全球服务 （AGS）;和 Display （显示）。
须申报分部利润率
Applied Materials Inc.，按报告分部划分的利润率
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体系统 | 35.06% | 35.99% | 37.08% | 38.75% | 32.67% | 27.30% |
| 应用材料公司全球服务 （AGS） | 29.11% | 28.91% | 29.97% | 30.08% | 27.12% | 28.57% |
| 显示 | 5.76% | 15.32% | 19.53% | 19.22% | 18.11% | 17.81% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
从整体趋势来看，应用材料公司在各个财务分部的报告分部利润率在过去几年中表现出不同的变化态势，反映出公司在不同业务领域的盈利能力存在一定的波动与调整。
- 半导体系统（应报告分部利润率）
- 该分部的利润率呈现出逐步上升的趋势，从2019年的27.3%增加到2021年的38.75%，达到高点后，略有波动，2022年回落至37.08%，随后在2023年和2024年略有下降，至35.99%和35.06%。
- 全球服务（AGS）（应报告分部利润率）
- 这一业务线的利润率整体表现稳健，经历了轻微的波动。自2019年的28.57%升至2021年的30.08%，显示盈利能力略有提升。此后，利润率略有下降，但在2024年保持在较为稳定的29.11%。
- 显示（应报告分部利润率）
- 显示业务的利润率变动较为明显。2019年为17.81%，2021年达到19.22%的高点，但在2022年略微提升后，2023年骤降至15.32%，并在2024年显著下滑至5.76%，显示该业务的盈利能力明显下降，可能受到行业竞争、市场需求变化或成本上升等因素影响。
总体而言，半导体系统业务的盈利能力在2019年至2021年间表现强劲后略有回落，显示公司在核心业务上的盈利能力仍较为稳健。全球服务部门则展现出相对稳定的盈利水平，在波动中保持一定的盈利能力。而显示业务则表现出较大的波动性，尤其是在2024年出现大幅滑坡，提示该业务的盈利环境发生了明显变化或面临一定的经营挑战。这些趋势反映出公司在保持核心竞争力方面较为稳定，但部分业务线的盈利能力存在压力和变动，未来应密切关注这些业务的调整与优化方向。
须申报分部利润率： 半导体系统
Applied Materials Inc.;半导体系统;分部利润率计算
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 营业收入（亏损） | 6,981) | 7,090) | 6,969) | 6,311) | 3,714) | 2,464) |
| 净收入 | 19,911) | 19,698) | 18,797) | 16,286) | 11,367) | 9,027) |
| 应报告分部盈利率 | ||||||
| 须申报分部利润率1 | 35.06% | 35.99% | 37.08% | 38.75% | 32.67% | 27.30% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
须申报分部利润率 = 100 × 营业收入（亏损） ÷ 净收入
= 100 × 6,981 ÷ 19,911 = 35.06%
根据提供的数据，可以观察到Applied Materials Inc.在过去五年的财务状况表现出明显的增长趋势。首先，营业收入从2019年的2,464百万逐步上升至2024年的6,981百万，尽管增速在不同年份略有波动，但整体呈持续增长态势。特别是在2020年到2021年之间，营业收入增长较为显著，反映公司在市场拓展或产品需求方面取得了积极的成果。
净收入方面也表现出稳定增长，从2019年的9,027百万增加至2024年的19,911百万。净收入的持续增长表明公司在成本控制、利润率提升或扩大市场份额方面取得了成效。同时，从2019年至2024年，净收入的绝对规模翻了近两倍，显示公司盈利能力逐步增强。
须申报分部利润率作为盈利效率的一个指标，呈现出相对稳定但略有波动的趋势。其数值从2019年的27.3%上升至2021年的38.75%，显示利润率在这段期间内有明显改善。然而，从2022年开始，利润率略有回落，分别为37.08%、35.99%以及35.06%。这可能反映了市场竞争加剧或原材料成本上升等因素对利润率产生的压力，但整体范围仍处于较高水平，表明公司在盈利能力方面依然保持较优表现。
综合来看，公司的财务表现显示出持续增长的收入和盈利能力，尽管利润率存在一定波动，但整体保持在较高水平。未来，若能保持收入增长的势头并控制成本，盈利率有望进一步提升或保持稳健。同时，应关注市场环境变化对利润率的潜在影响，及时调整策略以确保持续盈利能力和财务健康。
须申报分部利润率： 应用全球服务 （AGS）
Applied Materials Inc.;应用材料公司全球服务 （AGS）;分部利润率计算
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 营业收入（亏损） | 1,812) | 1,657) | 1,661) | 1,508) | 1,127) | 1,101) |
| 净收入 | 6,225) | 5,732) | 5,543) | 5,013) | 4,155) | 3,854) |
| 应报告分部盈利率 | ||||||
| 须申报分部利润率1 | 29.11% | 28.91% | 29.97% | 30.08% | 27.12% | 28.57% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
须申报分部利润率 = 100 × 营业收入（亏损） ÷ 净收入
= 100 × 1,812 ÷ 6,225 = 29.11%
根据财务数据，应用材料公司的营业收入在过去六个财务年度普遍呈现增长趋势，从2019年的11.01亿增长到2024年的18.12亿，期间经历了一定的波动。2020年和2021年营业收入的增长速度较为平稳，2022年有所增长，随后在2023年略微减少，但2024年再次实现增长，显示出整体上营业收入具有较好的增长潜力。
净收入方面，数据显示公司盈利能力持续增强。自2019年的3.85亿逐步上升到2024年的6.23亿，整体呈现稳步增长的态势。期间，2020年至2021年净收入增长明显，2022年和2023年继续保持增长，表明公司的盈利水平逐年改善，盈利能力得到增强。
盈利率方面，须申报分部利润率在2019年至2024年期间保持在较为稳定的范围内，介于27.12%至30.08%之间。整体上，该利润率略有波动但未出现明显的下滑，显示公司在盈利效率方面具有一定的稳定性和持续性。这也反映出公司在营收增长的同时，保持了相对稳定的利润水平。
综上所述，应用材料公司在过去几个财务年度中展现出良好的增长势头，无论是营收还是盈利指标都表现出持续改善的趋势。尽管存在一定的波动，但整体财务表现稳定，利润率保持在合理范围内，展示了公司在其行业中的竞争力和盈利能力的持续增强。这些数据为未来的财务预测提供了积极的依据，但也应继续关注行业环境变化对财务表现的潜在影响。
须申报分部利润率：显示
Applied Materials Inc.;显示;分部利润率计算
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 营业收入（亏损） | 51) | 133) | 260) | 314) | 291) | 294) |
| 净收入 | 885) | 868) | 1,331) | 1,634) | 1,607) | 1,651) |
| 应报告分部盈利率 | ||||||
| 须申报分部利润率1 | 5.76% | 15.32% | 19.53% | 19.22% | 18.11% | 17.81% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
须申报分部利润率 = 100 × 营业收入（亏损） ÷ 净收入
= 100 × 51 ÷ 885 = 5.76%
从整体趋势来看，该公司在分析期间内的营业收入呈现出明显的波动。2019年至2021年期间，营业收入基本保持在300百万左右，略有增长，但2022年出现较大下降，降至260百万。2023年收入进一步显著减少至133百万，2024年略有回升，达到51百万。这一趋势显示出公司在收入方面经历了明显的下滑，尤其在2022年至2024年期间，收入大幅减少，应当引起关注，可能涉及市场需求收缩、行业环境变化或公司策略调整等因素。
净收入方面，数据表现出相对稳定且较高的水平，从2019年的1651百万微幅波动至2023年的868百万，之后在2024年略有增加至885百万。尽管净收入短期内受到收入波动的影响，但总体保持在较高水平，显示公司在控制成本、管理效益等方面可能具有一定的优势，能在收入下降时仍保持盈利能力。
须申报分部利润率在观察周期内整体呈现出上升态势，2019年为17.81%，到2021年已经提高到19.22%。然而，2022年维持在较高水平后，2023年大幅下降至15.32%，2024年更显著下降至5.76%。这种利润率的下降说明公司某些业务板块在近期的盈利能力明显削弱，尤其是在2024年利润率骤降，反映出成本压力上升或部分业务亏损的可能性。需要进一步分析分部盈利能力的变化原因，评估不同业务板块的表现差异。
总体而言，公司的财务表现经历了收入的波动与利润率的显著变动。收入的持续下降可能对未来盈利能力构成压力，同时利润率的骤降提示成本控制或利润结构方面的问题。建议关注公司在未来是否有调整策略以应对市场环境变化，以及其应采取的措施以改善盈利水平和收入稳定性。
须申报分部资本开支与折旧比率
Applied Materials Inc.，按可报告部门划分的资本支出与折旧比率
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体系统 | 2.53 | 1.62 | 1.23 | 1.18 | 1.03 | 0.83 |
| 应用材料公司全球服务 （AGS） | 1.59 | 1.26 | 1.23 | 0.91 | 0.88 | 1.88 |
| 显示 | 2.42 | 0.68 | 0.97 | 1.19 | 0.94 | 1.95 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
从整体趋势来看，三项财务比率在过去五年的数据中表现出不同的变动模式，反映出公司在不同分部的资本支出与折旧之间的关系及其演变趋势。
首先，半导体系统分部的资本支出与折旧比率显示出持续增长的态势。从2019年的0.83逐步上升至2024年的2.53，增长幅度明显。这一趋势表明，半导体系统分部在资本支出方面投入显著增加，折旧相对增长速度快于资本支出，可能反映出该分部加大了资产购置力度，或者资产折旧策略发生变化，体现出对未来增长预期的乐观态度。
其次，全球服务（AGS）分部的比率经历了较为复杂的变化。2019年为1.88，随后在2020年大幅下降至0.88，之后逐渐回升，到2024年达到1.59。这种波动或许表明该分部在特定年份进行了资产调整或资本支出调整，导致比率下降，但长期趋势显示其资本支出与折旧逐步趋于稳定，显示出企业在该分部的持续投入和改善措施逐渐奏效。
再次，显示分部的比率从2019年的1.95下降至2022年的0.97后，再次显著上升至2024年的2.42。这一变动可能暗示该分部在某些年份减少了资本支出或资产折旧有所减少，但近期资本支出增长较快，导致比率大幅提升。整体来看，显示分部在资本投资方面的波动较大，反映出该分部在资产配置和财务策略上存在较大调整空间。
总结而言，三分部的资本支出与折旧比率整体上存在上升的趋势，尤其是半导体系统分部，表现出强烈的资本投入增长意愿。这可能意味着公司管理层在未来持续加大对核心技术和设备的投资，以支撑其在行业中的竞争力。同时，各分部在资本支出与折旧之间的关系展现出不同的动态，这也反映了不同市场环境和公司战略的调整。管理层应继续关注这一比率的变化，以确保资本投入的有效性和资产使用效率的提升。
须申报分部资本开支与折旧比率： 半导体系统
Applied Materials Inc.;半导体系统;分部资本支出与折旧比率计算
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 资本支出 | 425) | 381) | 249) | 228) | 226) | 168) |
| 折旧/摊销 | 168) | 235) | 203) | 194) | 219) | 202) |
| 应报告分部财务比率 | ||||||
| 须申报分部资本开支与折旧比率1 | 2.53 | 1.62 | 1.23 | 1.18 | 1.03 | 0.83 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
须申报分部资本开支与折旧比率 = 资本支出 ÷ 折旧/摊销
= 425 ÷ 168 = 2.53
从资本支出的趋势来看，该公司的资本支出总体呈现增长态势。2019年资本支出为168百万，经过几年的逐步增加，到2024年已增长至425百万，显示公司在资本投入方面逐年扩大，可能反映其业务扩展或技术升级的战略需求持续增强。中间年份的数据变动较为平稳，增长趋势较为明确。
折旧/摊销的数值则表现出一定程度的波动。2019年为202百万，2020年略升至219百万，随后在2021年下降至194百万，2022年又略有增加，至203百万，2023年达到235百万后，2024年则减少至168百万。整体来看，折旧/摊销金额存在一定的波动，但在2024年出现下降的趋势，可能反映出资本资产的资产负债表调整，或折旧政策的变化。
最引人关注的是须申报分部资本开支与折旧比率的变化。该比率自2019年的0.83逐步上升，至2024年达到2.53，显示资本支出相较于折旧的增长速度显著加快。这一比率的不断提升表明，公司在新资本投入方面的投入增速远快于资产的折旧，可能意味着公司处于积极扩张阶段，增加了固定资产的投资力度，或者在推动未来的产能和技术升级方面加大投入。
总体而言，Applied Materials Inc.在过去的五年中呈现资本投入持续增加的趋势，反映公司对未来增长潜力的积极布局。同时，折旧的波动及比率的快速上升也表明公司的资本结构和资产管理策略可能在调整之中，值得关注其未来资本支出与资产管理的持续变化。这些数据共同暗示公司正处于加大投入、扩展产能或优化资本配置的战略阶段，未来需要关注资本支出与折旧之间的关系变化对财务状况的潜在影响。
须申报分部资本开支与折旧比率： 应用全球服务 （AGS）
Applied Materials Inc.;应用材料公司全球服务 （AGS）;分部资本支出与折旧比率计算
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 资本支出 | 35) | 39) | 38) | 29) | 30) | 47) |
| 折旧/摊销 | 22) | 31) | 31) | 32) | 34) | 25) |
| 应报告分部财务比率 | ||||||
| 须申报分部资本开支与折旧比率1 | 1.59 | 1.26 | 1.23 | 0.91 | 0.88 | 1.88 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
须申报分部资本开支与折旧比率 = 资本支出 ÷ 折旧/摊销
= 35 ÷ 22 = 1.59
根据提供的财务数据，可以观察到以下趋势和特征：
- 资本支出
- 在2019年至2024年期间，资本支出总体呈现波动趋势。2019年达到峰值47百万美元，之后在2020年和2021年出现下降，分别为30百万美元和29百万美元。2022年资本支出回升至38百万美元，随后略有增加至2023年的39百万美元，但在2024年略微下降至35百万美元。这表明公司在资本投资方面经历了调整，可能受宏观经济环境或战略调整影响。
- 折旧/摊销
- 折旧和摊销金额在2019年至2024年期间相对稳定，略有波动。2019年为25百万美元，之后在2020年略增至34百万美元，2021年小幅回落至32百万美元，2022年和2023年保持在31百万美元，2024年降至22百万美元。2024年的折旧/摊销显著下降，可能反映出资产减值、资产寿命延长或减缓新的资产购买。
- 须申报分部资本开支与折旧比率
- 该财务比率在2019年高达1.88，显示资本支出明显高于折旧，为资产投资提供了动能。随后该比例大幅下降至2020年的0.88和2021年的0.91，表明资本支出相较于折旧减少，可能存在扩张放缓或更新周期缩短的问题。2022年该比率上升至1.23，2023年略升至1.26，显示资本支出与折旧的比例逐步回升。2024年比率进一步上升至1.59，表明资本支出显著高于折旧，可能暗示公司在加大资本投放，准备进行新的扩张或升级资源，以支持未来增长。
总体而言，公司在资本投资方面经历了从快速增长到调整再到再度加大投入的阶段。折旧/摊销总体保持稳定，但在2024年出现明显下降，或许暗示资产更新策略的变化。资本支出与折旧的比率趋于变化，反映出不同年份公司在资本管理和资产策略上的不同重点。未来趋势需结合行业环境和公司战略进一步分析以获得全面洞察。
须申报分部资本开支与折旧比率：显示
Applied Materials Inc.;显示;分部资本支出与折旧比率计算
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 资本支出 | 29) | 13) | 30) | 32) | 29) | 43) |
| 折旧/摊销 | 12) | 19) | 31) | 27) | 31) | 22) |
| 应报告分部财务比率 | ||||||
| 须申报分部资本开支与折旧比率1 | 2.42 | 0.68 | 0.97 | 1.19 | 0.94 | 1.95 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
须申报分部资本开支与折旧比率 = 资本支出 ÷ 折旧/摊销
= 29 ÷ 12 = 2.42
从资本支出方面来看，2019年至2024年间，企业的年度支出经历了较大波动。2019年资本支出达到最高点，随后在2020年和2022年有所下降，特别是在2023年显著减少至13百万，反映出公司在2023年可能采取了更谨慎或调整投资策略。2024年资本支出略有回升，但仍未恢复至早期的水平，显示公司在资本配置方面呈现出一定的保守态势。
折旧与摊销方面，数据体现出较稳定的波动趋势。2019年至2022年期间，折旧/摊销金额在22到31百万之间变动，表明公司资产的折旧摊销水平基本保持稳定。2023年折旧/摊销金额降低至19百万，2024年进一步降至12百万，可能反映出资产的减值、减少新资产投入或资产使用效率的变化。这也可能与资本支出的减少相关联，提示公司在资产投资与维护方面的调整。
须申报分部资本开支与折旧比率的趋势较为复杂。2019年比率为1.95，显示资本支出远高于折旧，反映出公司在早期可能在扩展或升级其资产基础。2020年比率大幅下降至0.94，说明资本支出相比折旧有所减少，可能是因为投资放缓或优化资产结构。2021年比率略有回升（1.19），但仍低于2019年的水平。2022年比率进一步下降到0.97，表明资本支出与资产折旧较为接近。2023年比率降至0.68，显示资本支出明显不足，折旧相对占比增大，可能影响未来的资产扩展。到了2024年，比率显著上升至2.42，表明当年的资本支出远超折旧，或许是公司在加大资产投入，或者调整资本支出策略以支持未来发展。
整体来看，企业的资本支出在过去几年中经历了从高位到低谷的调整，2024年出现明显的增加趋势，或许标志着公司在未来有意加大投资力度以支持增长战略。同时，折旧/摊销水平的逐渐下降可能反映出资产的减值或资产更新节奏放缓。资本开支与折旧的比率变化的波动，显示出企业资产投入和资产折旧之间的关系在不断调整，反映出公司在资产管理和投资策略上的动态变化。这些趋势为企业未来的财务状况和资本配置策略提供了关键线索。
净收入
Applied Materials Inc.，按报告部门划分的净收入
以百万计
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体系统 | 19,911) | 19,698) | 18,797) | 16,286) | 11,367) | 9,027) |
| 应用材料公司全球服务 （AGS） | 6,225) | 5,732) | 5,543) | 5,013) | 4,155) | 3,854) |
| 显示 | 885) | 868) | 1,331) | 1,634) | 1,607) | 1,651) |
| 公司及其他 | 155) | 219) | 114) | 130) | 73) | 76) |
| 总 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
根据提供的财务数据，可以观察到应用材料公司的总净收入呈现持续增长的趋势。从2019年到2024年，总净收入逐年上升，特别是在2021年到2022年期间，同比增幅明显。这表明公司整体业务规模在五年内得到了显著扩大，可能得益于市场需求的增长或公司在某些关键业务领域的拓展。
在构成总收入的主要部分中，半导体系统的净收入显示出稳步提升的态势，尤其是在2020年之后，收入持续增加，显示出公司在半导体行业的核心业务保持强劲增长。2021年到2023年期间，半导体系统的收入增长尤其显著，反映出行业需求的繁荣或公司市场份额的扩大。然而，2024年尚未公布完整财务数据，因此未来走势仍需关注。
应用材料公司全球服务（AGS）的净收入也表现出稳定增长，从2019年的3,854百万增长到2024年的6,225百万，增幅明显，说明公司在提供全球服务方面的市场份额及盈利能力有所增强。这一部分收入的增长进一步支撑了公司整体收入的上升趋势，有助于减少对传统业务的依赖，增强收入的多元化和稳定性。
显示业务的净收入出现波动，且总体呈现下降趋势，从2019年的1,651百万下降到2023年的868百万，2024年的收入略有回升至885百万。该部分收入的波动或许反映了行业周期性变动或市场竞争加剧带来的压力，显示显示业务在公司整体收入中的贡献较为不稳定，需关注该业务未来的持续表现以判断其对公司财务稳定性的影响。
公司及其他业务的净收入波动较小，总体呈缓慢增长，2019年至2024年期间，从76百万增至155百万。这部分收入的稳定增长可能代表公司在多元化业务或附属服务方面的逐步开展，虽贡献较小，但有助于公司收入结构的平衡与风险分散。
总体来看，应用材料公司在过去五年间实现了收入的持续增长，主要由半导体系统和全球服务业务推动。显示业务表现疲软，带来了局部影响，但整体增长仍然明显。未来，公司若能维持半导体及服务业务的增长，同时改善显示业务的竞争力，将有助于进一步巩固其在行业中的市场地位。需要持续关注行业动态和公司战略的调整，以判断其未来收入增长的可持续性和盈利能力的提升空间。
营业收入（亏损）
Applied Materials Inc.，按报告分部划分的营业收入（亏损）
以百万计
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体系统 | 6,981) | 7,090) | 6,969) | 6,311) | 3,714) | 2,464) |
| 应用材料公司全球服务 （AGS） | 1,812) | 1,657) | 1,661) | 1,508) | 1,127) | 1,101) |
| 显示 | 51) | 133) | 260) | 314) | 291) | 294) |
| 公司及其他 | (977) | (1,226) | (1,102) | (1,244) | (767) | (509) |
| 总 | 7,867) | 7,654) | 7,788) | 6,889) | 4,365) | 3,350) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
从提供的数据可以观察到，整体而言，Applied Materials Inc. 的营业收入在过去五年中表现出持续增长的趋势。2020年至2024年期间，总营业收入从4365百万美元逐步上升至7867百万美元，显示公司在核心业务方面实现了稳健的扩展。特别是在2021年，总营业收入达到6889百万美元，随后保持较高水平，尽管2024年略有增长，但增长速度有所放缓。
在半导体系统相关业务上，营业收入同样表现出增长的态势，从2019年的2464百万美元增加至2024年的6981百万美元。该项收入的增长较为稳定，反映出半导体行业需求的持续强劲。此外，应用材料公司全球服务（AGS）部分的收入也持续上升，从2019年的1101百万美元增长到2024年的1812百万美元，展示出服务业务在整体收入中扮演了越来越重要的角色，并持续获得客户的认可和市场份额。
显示业务的营业收入在此期间表现出较为波动的趋势。2019年至2021年，显示业务收入略有增长，但在2022年明显下降，从314百万美元下降至260百万美元，随后在2023年进一步大幅减少至133百万美元，2024年更是降至51百万美元。显示业务的收入减少可能反映出行业竞争加剧、市场需求减弱或产品线调整等因素的影响，值得持续关注其未来发展动态。
公司及其他业务部分的营业收入显示出持续的亏损，从-509百万美元逐步扩大至-1244百万美元，之后略有收窄至-977百万美元。亏损的持续存在表明相关业务可能处于调整或收缩阶段，或存在成本压力和市场竞争的挑战。这部分业务的亏损对整体盈利水平构成压力，强调了公司需要优化或调整相关业务的战略布局。
总的来看，Applied Materials Inc. 在主要业务板块中表现出增长的态势，尤其是在半导体系统和全球服务部分。尽管显示业务明显减弱，以及公司及其他业务持续亏损，整体收入增长趋势表明公司在核心领域仍具备较强的市场地位和增长潜力。未来需关注显示业务的市场复苏情况以及亏损业务的优化路径，以实现公司财务结构的改善和持续盈利能力的增强。
折旧/摊销
Applied Materials Inc.，按报告分部划分的折旧/摊销
以百万计
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体系统 | 168) | 235) | 203) | 194) | 219) | 202) |
| 应用材料公司全球服务 （AGS） | 22) | 31) | 31) | 32) | 34) | 25) |
| 显示 | 12) | 19) | 31) | 27) | 31) | 22) |
| 公司及其他 | 190) | 230) | 179) | 141) | 92) | 114) |
| 总 | 392) | 515) | 444) | 394) | 376) | 363) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
从2019年至2024年的财务数据来看，公司的折旧与摊销总额表现出一定程度的波动与变化。在期间内，总折旧与摊销金额于2022年达到高点，为444百万，随后在2023年有所增加至515百万，但在2024年有所回落至392百万。这一趋势反映出公司在某些年份可能进行了资产的新增或更新，从而推动折旧与摊销的上升，之后资产规模或资产结构调整可能导致金额的下降。
具体子项目方面，半导体系统折旧/摊销从2019年的202百万逐步波动，2023年达到235百万的高点后，在2024年降至168百万，显示相关资产的规模或折旧政策可能发生了调整。显示部分折旧/摊销在2019年到2021年间相对稳定，但在2022年达到31百万后，2023年显著下降至19百万，2024年进一步减至12百万，显示显示业务的资产折旧金额逐年减少，这可能意味着资产的减值或折旧速度的放缓。 "应用材料公司全球服务（AGS）"的折旧/摊销金额在2019年至2020年期间呈增长趋势，由25百万增至34百万，但在2021年略有回落至32百万，之后在2022年和2023年趋于稳定，分别为31百万。2024年大幅减至22百万，表明相关资产或服务业务中部分资产减少或折旧政策调整。 公司及其他类别的折旧/摊销在2019年的114百万中期逐年增长，至2023年的230百万，随后在2024年略有下降至190百万。这表明公司资产基础在2020年至2023年期间不断扩大，可能包含新资产的加入，2024年后由于资产减值或其他调整，金额有所降低。 总体而言，折旧和摊销的变化反映出公司资产结构的调整、资产规模的扩张以及可能的折旧政策变化。2023年为折旧/摊销总额的高点，随后在2024年出现显著下降，可能预示着资产减值、资产报废或折旧策略的调整。这一趋势对于理解公司资产状况和财务稳健性具有重要意义。
资本支出
Applied Materials Inc.、按应报告部门划分的资本支出
以百万计
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体系统 | 425) | 381) | 249) | 228) | 226) | 168) |
| 应用材料公司全球服务 （AGS） | 35) | 39) | 38) | 29) | 30) | 47) |
| 显示 | 29) | 13) | 30) | 32) | 29) | 43) |
| 公司及其他 | 701) | 673) | 470) | 379) | 137) | 183) |
| 总 | 1,190) | 1,106) | 787) | 668) | 422) | 441) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
从整体趋势来看，应用材料公司在过去五年中，资本支出总体呈上升趋势。2020年相比2019年有所增加，随后在2021年短暂下降，但在2022年迅速反弹，达到新高，并在2023年和2024年持续增长，显示出公司在资本投资方面的稳健扩展。
具体到不同项目，半导体系统的资本支出表现出明显的增长趋势。从2019年的168百万上涨到2024年的425百万，期间波动较小，整体呈现稳步上升的格局，反映出公司在半导体行业的持续投入和扩展。尤其是2022年资本支出达到249百万，显现出对半导体系统的重视，并在2023年和2024年保持增长态势，表明该业务线的重要性持续提升。
应用材料公司全球服务（AGS）的资本支出则显示出较为波动的特性，虽然整体水平较低，但在2022年达到顶峰38百万，之后略有下降至2024年的35百万。这可能反映出该部门在资本投入方面的调整或策略变化，但总体保持稳定，显示其在公司整体资本战略中的角色较为稳固。
显示业务线的资本支出呈现出较大变动，从2019年的43百万降至2021年的32百万，然后在2022年大幅回升至30百万，2023年和2024年则明显下降到13百万和29百万。此趋势表明显示业务在资本投入方面经历了调整，可能受到行业周期或公司战略调整的影响，整体表现相对较为波动，但在2024年显示出一定的恢复迹象。
公司及其他业务线的资本支出显示了持续的增长，从2019年的183百万不断上涨至2024年的701百万，增长趋势明显。这反映出公司对多元业务板块的持续投资，有可能是公司策略布局的重点之一，旨在推动不同业务的协同和长远发展。
总资本支出方面，2019年为441百万，经过波动后于2020年略有下降，到2021年反弹至668百万，并在2022年跃升至787百万。2023年和2024年，资本支出继续上升，达到1106百万和1190百万，展现出公司在资本投入方面的持续扩展，可能预示着未来业务增长的预期加强，或对资本密集型项目的战略重视不断提高。
总体而言，分析显示公司资本支出的结构逐渐向多元化方向发展，尤其在公司及其他业务线与半导体相关行业的投入持续增加。资本支出的逐年增长反映出公司对未来市场需求的积极布局，并可能预示未来业务规模和技术实力的扩展。