长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Fair Isaac Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
根据所提供的财务数据，能够观察到关于固定资产周转率、固定资产净周转率（包括经营租赁和使用权资产）、总资产周转率以及股东权益周转率的趋势和变化特征。
- 固定资产周转率
- 自2019年第一季度末起，固定资产周转率逐渐上升，从21.88逐步提升至2025年6月的31.96，体现出公司在固定资产使用效率方面持续改善的趋势。这一增长可能反映公司优化资产结构或提升运营效率的措施，增强了资产的使用效益。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 自2019年第一季度起，固定资产净周转率的数值起伏较大，尽管整体趋势处于增长状态，但在2020年和2021年期间出现了明显的波动。从2021年末开始，数值逐步上升，至2022年末达到较高水平COVID-19疫情的影响似乎在此期间逐渐减退，资产利用效率进一步提升。然而在2023年后，数据出现明显下降，表明或存在固定资产利用效率减缓的可能，需要关注潜在的资产配置或利用效率问题。
- 总资产周转率
- 此比例显示出公司对总资产的利用效率比较稳定，波动范围较小。从2018年末的0.81逐步攀升至2024年末的1.04，表明公司不断提升资产整体的营运效率，特别是在2020年到2024年期间，总体呈现增长趋势。这反映公司制定的资产管理策略有效，资产运营效率趋优。
- 股东权益周转率
- 数据在2019年3月末之前缺失，之后在2019年3月到2021年6月出现快速上升，由4提升至10.86，显示股东权益的利用效率显著提高。此后，数据缺乏连续性，难以判断持续的趋势，但在2021年中后期到2022年期间，股东权益周转率的增长对公司资本利用效率的改善起到积极作用。不过，缺乏后续完整数据，不能进一步确认其持续改善状况。
综上所述，整体来看，公司在资产管理效率方面展现出逐步改善的趋势，特别是在固定资产周转率和总资产周转率方面表现明显。资产利用效率的提升可以支持公司增强盈利能力和财务表现。然而，部分指标如固定资产净周转率在未来呈现波动，提示公司可能需要持续优化资产配置或提升资产利用率，以应对潜在的经营环境变化和内部管理挑战。此外，股东权益周转率的某段时间显著提升，也反映了资本效率的改善，但后续数据的不连续性提示需加强财务信息的连续性和透明度，以更准确把握公司资产和权益的运用状况。
固定资产周转率净额
Fair Isaac Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据来看，该公司在报告期内表现出一定的增长趋势，尤其是在收入方面呈现持续上升的态势。具体而言，收入从2018年12月的262,256千美元逐步增加，到2025年6月预计达到536,415千美元，显示出公司在逐年扩大规模和市场份额的能力。此增长趋势在2020年后尤为明显，尤其是2024年和2025年的数据，收入达到了更高的水平，反映出公司在产品或服务需求方面增强，可能受益于行业整体的市场扩展。 与此同时，不动产及设备的净额显示出逐步减少的趋势，从2018年的46,864千美元下降到2025年6月的43,018千美元。虽然存在短期的波动，但整体呈现逐渐减缩的趋势，可能暗示公司在资产结构调整中，选择了优化或减少实物资产的投资，以提升资产效率或应对其他财务策略。 在固定资产周转率方面，数据展现出强烈的增长，尤其是在2020年之后。该比率从2019年6月的20.61显著上升到2025年6月的31.96，表明公司在固定资产的利用效率上持续提升。这一趋势反映出公司通过资产优化和运营效率的改进，更好地将固定资产转化为收入，为公司创造了更高的资产使用效率和盈利能力。 总体而言，公司在收入增长方面表现出积极的动态，同时通过优化资产结构，提升资产利用效率。未来趋势显示，随着固定资产周转率的不断提升，公司可能继续强化其运营效率，以支撑收入的持续增长。然而，资产总额的减少也提示公司需要在资产管理与扩展方面寻求平衡，以确保持续的盈利能力和竞争优势。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Fair Isaac Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从综合财务数据来看，Fair Isaac Corp.在过去的五年间呈现出收入逐步增长的趋势。其收入在2018年底为262,256千美元，经过几年的稳步扩张，到2025年第三季度已达到536,415千美元，显示公司业绩持续向好且具有一定的增长潜力。这一趋势表明公司在市场中的竞争力增强，拓展能力较强，盈利能力可能也在同步提升。
另一方面，不动产及设备净额显示出明显的波动性。2018年底资产为46,864千美元，2019年中期有所下降后，于2020年大幅上涨至144,631千美元，随后逐步减少，至2025年第一季度为71,327千美元。该数据的波动可能反映了公司资产配置策略的调整、资产折旧、或在特殊时期的资产重估。从资产规模的变化来看，公司也在不断进行资本支出或资产优化，旨在提升资产使用效率并支持业务增长。
在固定资产净周转率方面，数据表现出显著的提升。该比率在2019年末为21.88，虽在随后的部分季度出现波动，但整体呈上升趋势，到2022年9月已达到52.89，随后略有下降，至2025年第二季度为21.84。这表明公司资产的利用效率有了明显改善，尤其是在2020年至2022年间，资产周转率的快速提升暗示公司在资产管理和运营效率方面取得了显著成效。这种改善可能归因于公司通过优化资产结构、提升运营效率或加强资产管理能力所带来的积极影响。
总体而言，财务数据反映出公司在收入增长方面表现强劲，资产管理方面经历了由波动到稳定提升的过程，固定资产周转率的改善显示出运营效率的显著提升。然而，不动产资产的波动性提示投资或资产调整策略需密切关注，以确保资产结构的合理性和财务稳健性。未来应继续关注公司盈利能力、资产利用率以及资产负债结构的变化，以评估其持续增长与风险管控能力。
总资产周转率
Fair Isaac Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体数据来看，该公司在2018年至2025年期间的财务表现显示出一些明显的趋势与变化。总资产方面，整体呈现持续增长的态势。自2018年末的1,305,626千美元逐步上升，至2025年第三季度达到1,866,023千美元，显示公司资产规模不断扩大，反映其资产管理规模的增强和扩张策略的推进。同时，资产的增长呈现一定的加速趋势，尤其在2021年至2024年期间增长速度明显加快，例如2024年第三季度总资产达到1,866,023千美元，较2018年末增长明显。 收入方面亦表现出稳步增长的趋势。从2018年末的262,256千美元逐步上涨至2025年第二季度的536,415千美元，表现为连续几季度的增长态势，尤其在2022年后，收入增长的幅度较大，显示公司业务规模的快速扩大和市场份额的提升。期间虽有波动，但整体保持上升趋势，反映出公司的盈利能力和市场竞争力得到了改善。 财务比率方面，特别是总资产周转率的变化，表现出资产利用效率的逐步提升。从2019年的0.77逐步上升至2025年第三季度的1.04，显示公司在管理资产方面效率不断改善，资产增值的同时也能更有效地实现营收转化。该比率的持续上升表明公司在资产管理策略、运营效率等方面不断优化，有利于实现持续的盈利增长。 总体而言，公司在财务规模和运营效率上都展现出积极的增长态势，资产规模逐年扩大，收入持续上升，资产周转率的提升亦反映出资产利用效率的提高。未来若能继续保持当前的增长势头，同时关注资产管理和盈利能力的稳定性，将有助于公司维持良好的财务表现和市场竞争力。
股东权益周转率
Fair Isaac Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31).
1 Q3 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 股东权益（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的总体趋势来看，该公司在报告期内的收入表现出持续增长的趋势，尤其自2020年起，收入逐步上升，2024年达到新的高点，显示公司在市场推广和产品线扩展方面取得了显著成效。收入的持续增长有助于增强公司整体的盈利能力基础。
股东权益方面，显示出明显的波动和总体下行趋势。在2018年末至2019年间，股东权益逐步增加，达到高点后，2020年开始出现大幅下降，到2021年末陷入负值（赤字），此后负债水平持续加剧，2022年至2025年期间股东权益呈大幅度负增长，达到历史最低点。这反映公司资金结构可能存在严重问题，财务杠杆程度升高，或是存在大量亏损积累，导致股东权益被大量侵蚀。
股东权益周转率在有限的时期内显示出一定的变化，2019年4月至2019年9月期间略有上升，最高达到10.86，表明在该阶段公司资产利用效率较高。然后数据缺失较多，难以进一步确认长期的趋势，仅能根据已有数据推断在某一时期内周转效率有所提高。
整体而言，公司的收入持续增长表明业务规模扩大和市场份额增加，但伴随股东权益的显著下降，特别是在2020年以后，表明财务结构可能面临风险。持续的亏损或潜在的高杠杆操作，可能影响公司长期的财务健康。未来的财务表现需关注资产负债表的改善以及盈利能力的稳定性。