所得税分析
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所得税费用
Fair Isaac Corp.、所得税费用、持续经营业务
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||||
| 州 | |||||||||||||
| 外国 | |||||||||||||
| 当前 | |||||||||||||
| 联邦 | |||||||||||||
| 州 | |||||||||||||
| 外国 | |||||||||||||
| 递 延 | |||||||||||||
| 所得税准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
实际所得税税率 (EITR)
Fair Isaac Corp.、有效所得税税率 （EITR） 调节
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
递延所得税资产和负债的组成部分
Fair Isaac Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分
以千美元计
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 损失和贷方结转 | |||||||||||||
| 薪酬福利 | |||||||||||||
| 经营租赁负债 | |||||||||||||
| 研发成本 | |||||||||||||
| 其他资产 | |||||||||||||
| 递延所得税资产总额 | |||||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||||
| 无形资产 | |||||||||||||
| 递延佣金 | |||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||
| 其他责任 | |||||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
递延所得税资产和负债、分类
Fair Isaac Corp.、递延所得税资产负债分类
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
对财务报表的调整： 取消递延税款
Fair Isaac Corp.、财务报表调整
以千美元计
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对总资产的调整 | |||||||
| 总资产（调整前） | |||||||
| 少： 非流动递延所得税资产净额 | |||||||
| 总资产（调整后） | |||||||
| 股东权益调整（赤字） | |||||||
| 股东权益（赤字）（调整前） | |||||||
| 少： 递延所得税资产（负债）净额 | |||||||
| 股东权益（赤字）（调整后） | |||||||
| 净收入调整 | |||||||
| 净利润（调整前） | |||||||
| 更多： 递延所得税费用 | |||||||
| 净利润（调整后） | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
Fair Isaac Corp.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Fair Isaac Corp.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
Fair Isaac Corp.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 调整后净收入 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
2024 计算
1 净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
总资产周转率（调整后）
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 活动率 | |||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
2024 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
财务杠杆比率（调整后）
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 调整后的股东权益（赤字） | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
2024 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益（赤字）
= ÷ =
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||
| 利润率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 调整后净收入 | |||||||
| 调整后的股东权益（赤字） | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
2024 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益（赤字）
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后的股东权益（赤字）
= 100 × ÷ =
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 调整后净收入 | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 资产回报率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
2024 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =