所得税分析
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所得税费用
Halliburton Co.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
| 截至12个月 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 当期所得税 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 递延所得税 | |||||||||||
| 所得税准备金（优惠） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当期所得税 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的当期所得税有所增加。 |
| 递延所得税 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 递延所得税有所增加，但随后从2017年至2018年略有下降。 |
| 所得税准备金（优惠） | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 的所得税拨备（福利）有所增加，但随后从2017年至2018年略有下降。 |
实际所得税税率 (EITR)
Halliburton Co.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国法定税率 | ||||||
| 对纳税资产计提的计提折抵 | ||||||
| 委内瑞拉调整 | ||||||
| 按不同税率征税的外国收入的影响 | ||||||
| 上一年度税款的调整 | ||||||
| 国家所得税 | ||||||
| 未分配的国外收益 | ||||||
| 国内制造业扣除 | ||||||
| 不可抵扣的购置成本 | ||||||
| 其他项目，净额 | ||||||
| 在美国税制改革影响之前，对持续经营业务的有效税率 | ||||||
| 美国税改的影响 | ||||||
| 持续经营业务的有效税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 在美国税制改革影响之前，对持续经营业务的有效税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2016年至2017年，美国税制改革影响前 Halliburton Co. 持续经营业务的有效税率有所上升，但随后在2017年至2018年大幅下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Halliburton Co.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营业亏损结转 | |||||||||||
| 外国税收抵免结转 | |||||||||||
| 员工薪酬和福利 | |||||||||||
| 应计负债 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产总额 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | |||||||||||
| 未分配的国外收益 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税净额资产（负债） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产总额 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 递延所得税资产总额有所下降。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 递延所得税资产有所下降，但随后在2017年至2018年略有上升。 |
| 递延所得税净额资产（负债） | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 的递延所得税资产（负债）净额有所下降，但随后在2017年至2018年略有上升。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Halliburton Co.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
Halliburton Co.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Halliburton Co.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流动资金比率（调整后） | 流动比率，计算方法为调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 的流动资金比率（经调整）有所恶化，但其后在2017年至2018年略有改善。 |
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的净利率比率（经调整）有所改善。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的总资产周转率（经调整）有所改善。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2016年至2017年， Halliburton Co. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后在2017年至2018年期间大幅下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的资产回报率（调整后）有所改善。 |
Halliburton Co.，财务比率：报告与调整后
流动资金比率（调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后的流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 流动资金比率（调整后） = 调整后的流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
| 流动比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流动资金比率（调整后） | 流动比率，计算方法为调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 的流动资金比率（经调整）有所恶化，但其后在2017年至2018年略有改善。 |
净利率比率（调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于公司的净利润（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于公司的净收入（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于公司的净利润（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于公司的净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的净利率比率（经调整）有所改善。 |
总资产周转率（调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的总资产周转率（经调整）有所改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 公司股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 调整后公司股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 公司股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后公司股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2016年至2017年， Halliburton Co. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后在2017年至2018年期间大幅下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于公司的净利润（亏损） | ||||||
| 公司股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于公司的净收入（亏损） | ||||||
| 调整后公司股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 ROE = 100 × 归属于公司的净利润（亏损） ÷ 公司股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于公司的净收入（亏损） ÷ 调整后公司股东权益
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于公司的净利润（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于公司的净收入（亏损） | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31).
2018 计算
1 ROA = 100 × 归属于公司的净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于公司的净收入（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的资产回报率（调整后）有所改善。 |