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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

这家公司已移至 存档 财务数据自 2023 年 4 月 27 日以来未更新。

杜邦分析: ROE、ROA和净利润率的分解 
季度数据

Microsoft Excel

将 ROE 分解为两个部分

Northrop Grumman Corp.、 ROE 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2023年3月31日 31.60% = 10.81% × 2.92
2022年12月31日 31.97% = 11.19% × 2.86
2022年9月30日 39.63% = 12.93% × 3.06
2022年6月30日 41.56% = 13.54% × 3.07
2022年3月31日 43.39% = 13.76% × 3.15
2021年12月31日 54.19% = 16.45% × 3.29
2021年9月30日 40.51% = 10.92% × 3.71
2021年6月30日 40.71% = 10.79% × 3.77
2021年3月31日 42.91% = 10.90% × 3.94
2020年12月31日 30.14% = 7.17% × 4.20
2020年9月30日 23.41% = 5.47% × 4.28
2020年6月30日 24.68% = 5.51% × 4.48
2020年3月31日 24.86% = 5.21% × 4.77
2019年12月31日 25.49% = 5.47% × 4.66
2019年9月30日 30.96% = 7.43% × 4.17
2019年6月30日 36.08% = 8.40% × 4.30
2019年3月31日 37.21% = 8.18% × 4.55
2018年12月31日 39.44% = 8.58% × 4.60
2018年9月30日 = × 4.17
2018年6月30日 = × 4.54
2018年3月31日 = × 4.53

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

2023年第一 季度股东权益回报率(ROE)下降的主要原因是以资产回报率(ROA)衡量的盈利能力下降。


将 ROE 分解为三个组成部分

Northrop Grumman Corp.、 ROE 分解(季度数据)

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ROE = 净利润率 × 资产周转 × 财务杠杆率
2023年3月31日 31.60% = 12.89% × 0.84 × 2.92
2022年12月31日 31.97% = 13.38% × 0.84 × 2.86
2022年9月30日 39.63% = 15.70% × 0.82 × 3.06
2022年6月30日 41.56% = 16.23% × 0.83 × 3.07
2022年3月31日 43.39% = 16.33% × 0.84 × 3.15
2021年12月31日 54.19% = 19.64% × 0.84 × 3.29
2021年9月30日 40.51% = 12.42% × 0.88 × 3.71
2021年6月30日 40.71% = 12.09% × 0.89 × 3.77
2021年3月31日 42.91% = 12.10% × 0.90 × 3.94
2020年12月31日 30.14% = 8.67% × 0.83 × 4.20
2020年9月30日 23.41% = 6.94% × 0.79 × 4.28
2020年6月30日 24.68% = 6.91% × 0.80 × 4.48
2020年3月31日 24.86% = 6.57% × 0.79 × 4.77
2019年12月31日 25.49% = 6.64% × 0.82 × 4.66
2019年9月30日 30.96% = 9.05% × 0.82 × 4.17
2019年6月30日 36.08% = 10.11% × 0.83 × 4.30
2019年3月31日 37.21% = 10.31% × 0.79 × 4.55
2018年12月31日 39.44% = 10.73% × 0.80 × 4.60
2018年9月30日 = × × 4.17
2018年6月30日 = × × 4.54
2018年3月31日 = × × 4.53

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

股东权益回报率(ROE)较2023年第一 季度下降的主要原因是以净利润率衡量的盈利能力下降。


将 ROE 分解为五个组成部分

Northrop Grumman Corp.、 ROE 分解(季度数据)

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ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转 × 财务杠杆率
2023年3月31日 31.60% = 0.84 × 0.92 × 16.69% × 0.84 × 2.92
2022年12月31日 31.97% = 0.84 × 0.92 × 17.33% × 0.84 × 2.86
2022年9月30日 39.63% = 0.82 × 0.93 × 20.59% × 0.82 × 3.06
2022年6月30日 41.56% = 0.82 × 0.93 × 21.29% × 0.83 × 3.07
2022年3月31日 43.39% = 0.82 × 0.93 × 21.53% × 0.84 × 3.15
2021年12月31日 54.19% = 0.78 × 0.94 × 26.62% × 0.84 × 3.29
2021年9月30日 40.51% = 0.78 × 0.91 × 17.40% × 0.88 × 3.71
2021年6月30日 40.71% = 0.79 × 0.91 × 17.01% × 0.89 × 3.77
2021年3月31日 42.91% = 0.79 × 0.90 × 16.91% × 0.90 × 3.94
2020年12月31日 30.14% = 0.86 × 0.86 × 11.74% × 0.83 × 4.20
2020年9月30日 23.41% = 0.86 × 0.84 × 9.68% × 0.79 × 4.28
2020年6月30日 24.68% = 0.87 × 0.84 × 9.44% × 0.80 × 4.48
2020年3月31日 24.86% = 0.88 × 0.83 × 8.99% × 0.79 × 4.77
2019年12月31日 25.49% = 0.88 × 0.83 × 9.09% × 0.82 × 4.66
2019年9月30日 30.96% = 0.86 × 0.87 × 12.20% × 0.82 × 4.17
2019年6月30日 36.08% = 0.87 × 0.87 × 13.32% × 0.83 × 4.30
2019年3月31日 37.21% = 0.86 × 0.87 × 13.74% × 0.79 × 4.55
2018年12月31日 39.44% = 0.86 × 0.87 × 14.30% × 0.80 × 4.60
2018年9月30日 = × × × × 4.17
2018年6月30日 = × × × × 4.54
2018年3月31日 = × × × × 4.53

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

股东权益回报率(ROE)较2023年第一 季度下降的主要原因是以息税前利润率衡量的经营盈利能力下降。


将 ROA 分解为两个部分

Northrop Grumman Corp.、 ROA 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROA = 净利润率 × 资产周转
2023年3月31日 10.81% = 12.89% × 0.84
2022年12月31日 11.19% = 13.38% × 0.84
2022年9月30日 12.93% = 15.70% × 0.82
2022年6月30日 13.54% = 16.23% × 0.83
2022年3月31日 13.76% = 16.33% × 0.84
2021年12月31日 16.45% = 19.64% × 0.84
2021年9月30日 10.92% = 12.42% × 0.88
2021年6月30日 10.79% = 12.09% × 0.89
2021年3月31日 10.90% = 12.10% × 0.90
2020年12月31日 7.17% = 8.67% × 0.83
2020年9月30日 5.47% = 6.94% × 0.79
2020年6月30日 5.51% = 6.91% × 0.80
2020年3月31日 5.21% = 6.57% × 0.79
2019年12月31日 5.47% = 6.64% × 0.82
2019年9月30日 7.43% = 9.05% × 0.82
2019年6月30日 8.40% = 10.11% × 0.83
2019年3月31日 8.18% = 10.31% × 0.79
2018年12月31日 8.58% = 10.73% × 0.80
2018年9月30日 = ×
2018年6月30日 = ×
2018年3月31日 = ×

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

资产回报率(ROA)较2023年第一 季度下降的主要原因是以净利润率衡量的盈利能力下降。


将 ROA 分解为四个组成部分

Northrop Grumman Corp.、 ROA 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转
2023年3月31日 10.81% = 0.84 × 0.92 × 16.69% × 0.84
2022年12月31日 11.19% = 0.84 × 0.92 × 17.33% × 0.84
2022年9月30日 12.93% = 0.82 × 0.93 × 20.59% × 0.82
2022年6月30日 13.54% = 0.82 × 0.93 × 21.29% × 0.83
2022年3月31日 13.76% = 0.82 × 0.93 × 21.53% × 0.84
2021年12月31日 16.45% = 0.78 × 0.94 × 26.62% × 0.84
2021年9月30日 10.92% = 0.78 × 0.91 × 17.40% × 0.88
2021年6月30日 10.79% = 0.79 × 0.91 × 17.01% × 0.89
2021年3月31日 10.90% = 0.79 × 0.90 × 16.91% × 0.90
2020年12月31日 7.17% = 0.86 × 0.86 × 11.74% × 0.83
2020年9月30日 5.47% = 0.86 × 0.84 × 9.68% × 0.79
2020年6月30日 5.51% = 0.87 × 0.84 × 9.44% × 0.80
2020年3月31日 5.21% = 0.88 × 0.83 × 8.99% × 0.79
2019年12月31日 5.47% = 0.88 × 0.83 × 9.09% × 0.82
2019年9月30日 7.43% = 0.86 × 0.87 × 12.20% × 0.82
2019年6月30日 8.40% = 0.87 × 0.87 × 13.32% × 0.83
2019年3月31日 8.18% = 0.86 × 0.87 × 13.74% × 0.79
2018年12月31日 8.58% = 0.86 × 0.87 × 14.30% × 0.80
2018年9月30日 = × × ×
2018年6月30日 = × × ×
2018年3月31日 = × × ×

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

资产回报率(ROA)较2023年第一 季度下降的主要原因是以息税前利润率衡量的经营盈利能力下降。


净利润率分解

Northrop Grumman Corp.、净利润率分解(季度数据)

Microsoft Excel
净利润率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2023年3月31日 12.89% = 0.84 × 0.92 × 16.69%
2022年12月31日 13.38% = 0.84 × 0.92 × 17.33%
2022年9月30日 15.70% = 0.82 × 0.93 × 20.59%
2022年6月30日 16.23% = 0.82 × 0.93 × 21.29%
2022年3月31日 16.33% = 0.82 × 0.93 × 21.53%
2021年12月31日 19.64% = 0.78 × 0.94 × 26.62%
2021年9月30日 12.42% = 0.78 × 0.91 × 17.40%
2021年6月30日 12.09% = 0.79 × 0.91 × 17.01%
2021年3月31日 12.10% = 0.79 × 0.90 × 16.91%
2020年12月31日 8.67% = 0.86 × 0.86 × 11.74%
2020年9月30日 6.94% = 0.86 × 0.84 × 9.68%
2020年6月30日 6.91% = 0.87 × 0.84 × 9.44%
2020年3月31日 6.57% = 0.88 × 0.83 × 8.99%
2019年12月31日 6.64% = 0.88 × 0.83 × 9.09%
2019年9月30日 9.05% = 0.86 × 0.87 × 12.20%
2019年6月30日 10.11% = 0.87 × 0.87 × 13.32%
2019年3月31日 10.31% = 0.86 × 0.87 × 13.74%
2018年12月31日 10.73% = 0.86 × 0.87 × 14.30%
2018年9月30日 = × ×
2018年6月30日 = × ×
2018年3月31日 = × ×

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

净利润率较2023年第一 季度下降的主要原因是以息税前利润率衡量的经营盈利能力下降。