Stock Analysis on Net
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RTX Corp. (NYSE:RTX)

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解 
季度数据

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。

将 ROE 分解为两个部分

RTX Corp.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2024年12月31日 7.94% = 2.93% × 2.71
2024年9月30日 7.72% = 2.86% × 2.70
2024年6月30日 3.83% = 1.40% × 2.73
2024年3月3日 5.75% = 2.17% × 2.65
2023年12月31日 5.34% = 1.97% × 2.71
2023年9月30日 4.59% = 1.96% × 2.33
2023年6月30日 7.67% = 3.43% × 2.24
2023年3月31日 7.61% = 3.43% × 2.22
2022年12月31日 7.16% = 3.27% × 2.19
2022年9月30日 6.36% = 2.82% × 2.25
2022年6月30日 6.34% = 2.81% × 2.26
2022年3月31日 5.79% = 2.63% × 2.20
2021年12月31日 5.29% = 2.39% × 2.21
2021年9月30日 4.65% = 2.09% × 2.23
2021年6月30日 3.07% = 1.37% × 2.23
2021年3月31日 -3.74% = -1.67% × 2.24
2020年12月31日 -4.88% = -2.17% × 2.25
2020年9月30日 — = — × 2.37
2020年6月30日 — = — × 2.40
2020年3月31日 — = — × 3.54

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).

2024 年第四 季度股东权益回报率 （ROE） 上升的主要原因是以资产回报率 （ROA衡量的盈利能力增加）。

将 ROE 分解为三个组成部分

RTX Corp.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = 净利率比率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2024年12月31日 7.94% = 5.91% × 0.50 × 2.71
2024年9月30日 7.72% = 5.97% × 0.48 × 2.70
2024年6月30日 3.83% = 3.12% × 0.45 × 2.73
2024年3月3日 5.75% = 4.90% × 0.44 × 2.65
2023年12月31日 5.34% = 4.64% × 0.43 × 2.71
2023年9月30日 4.59% = 4.76% × 0.41 × 2.33
2023年6月30日 7.67% = 7.88% × 0.44 × 2.24
2023年3月31日 7.61% = 8.08% × 0.42 × 2.22
2022年12月31日 7.16% = 7.75% × 0.42 × 2.19
2022年9月30日 6.36% = 6.76% × 0.42 × 2.25
2022年6月30日 6.34% = 6.84% × 0.41 × 2.26
2022年3月31日 5.79% = 6.47% × 0.41 × 2.20
2021年12月31日 5.29% = 6.00% × 0.40 × 2.21
2021年9月30日 4.65% = 5.20% × 0.40 × 2.23
2021年6月30日 3.07% = 3.51% × 0.39 × 2.23
2021年3月31日 -3.74% = -4.44% × 0.38 × 2.24
2020年12月31日 -4.88% = -6.22% × 0.35 × 2.25
2020年9月30日 — = — × — × 2.37
2020年6月30日 — = — × — × 2.40
2020年3月31日 — = — × — × 3.54

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).

与2024年第四季度 相比，股东权益回报率（ROE）增加的主要原因是以资产周转率衡量的效率提高。

将 ROA 分解为两个部分

RTX Corp.、 ROA 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROA = 净利率比率 × 资产周转率
2024年12月31日 2.93% = 5.91% × 0.50
2024年9月30日 2.86% = 5.97% × 0.48
2024年6月30日 1.40% = 3.12% × 0.45
2024年3月3日 2.17% = 4.90% × 0.44
2023年12月31日 1.97% = 4.64% × 0.43
2023年9月30日 1.96% = 4.76% × 0.41
2023年6月30日 3.43% = 7.88% × 0.44
2023年3月31日 3.43% = 8.08% × 0.42
2022年12月31日 3.27% = 7.75% × 0.42
2022年9月30日 2.82% = 6.76% × 0.42
2022年6月30日 2.81% = 6.84% × 0.41
2022年3月31日 2.63% = 6.47% × 0.41
2021年12月31日 2.39% = 6.00% × 0.40
2021年9月30日 2.09% = 5.20% × 0.40
2021年6月30日 1.37% = 3.51% × 0.39
2021年3月31日 -1.67% = -4.44% × 0.38
2020年12月31日 -2.17% = -6.22% × 0.35
2020年9月30日 — = — × —
2020年6月30日 — = — × —
2020年3月31日 — = — × —

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).

与2024年第四季度 相比，资产回报率（ROA）上升的主要原因是资产周转率的增加。