长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
RTX Corp.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从2020年至2024年的财务数据中可以观察到，公司的多项资产周转相关指标呈现出整体上升的趋势，反映出资产利用效率逐步提高。
- 固定资产周转率净额
- 该指标从2020年的3.78上升至2024年的5.02，期间几乎持续保持增长，显示公司在固定资产方面的利用效率不断改善，能够更有效地将固定资产转化为收入。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 这一指标也呈现稳步上升的态势，从2020年的3.36增长到2024年的4.5，说明公司在利用包括经营租赁和使用权资产在内的资产方面，效率亦在提升，资源配置更趋合理。
- 总资产周转率
- 表现出持续增长，从2020年的0.35提升至2024年的0.5，表明资产整体利用效率在逐步增强，公司的总资产产生收益的能力增强。
- 股东权益周转率
- 该指标从0.78稳步上升至1.34，显露出股东权益创造价值的效率显著提高，反映公司更有效地运用股东资本实现收入增长，股东回报能力得到了改善。
综上所述，公司的资产利用效率在过去五年中表现出持续改进的趋势。资产周转指标的提升可能得益于资产结构优化、经营效率提升或销售规模扩大等因素。这些变化平均而言表明公司在财务管理和资产配置方面取得了积极的成果，为未来的运营增长奠定了较为稳固的基础。然而，仍需结合行业环境及公司战略等其他因素进行综合评估。
固定资产周转率净额
RTX Corp.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净销售额 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 固定资产净额 | 16,089) | 15,748) | 15,170) | 14,972) | 14,962) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| Caterpillar Inc. | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Honeywell International Inc. | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| Capital Goods | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| Industrials | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 净销售额 ÷ 固定资产净额
= 80,738 ÷ 16,089 = 5.02
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的净销售额在观察期间持续增长，尤其是在2024年达到了80738百万，显示出强劲的业务扩展能力。2020年至2024年，净销售额呈现逐年递增的趋势，反映出市场需求的稳步提升或者公司销售策略的有效性。同时，销售增长速度在2024年有所加快，较前几年增长幅度有所扩大。
固定资产净额在五年内呈现缓慢上升的趋势，从14962百万逐步增加到16089百万。此增长表明公司在固定资产方面进行了持续投入，可能用于扩充生产能力或更新设备，以支持其业务增长需求。尽管增长幅度不大，但稳定的资本投入支持了销售额的稳步提升。
固定资产周转率净额在研究期内普遍呈现上升态势，从2020年的3.78上升到2024年的5.02，表明公司在资产利用方面的效率逐年提高。这一指标的提升可能意味着公司在资产管理与运营效率方面取得了积极成效，能够用较少的资产实现更多的销售额。这不仅反映了资产利用的优化，还可能表明公司在生产或运营流程中的改善。
总结而言，公司在观察期内实现了收入的持续增长，固定资产逐步增加的同时，资产利用效率显著提升。整体财务表现显示出公司具有良好的增长潜力与运营效率的改善，未来若能继续保持该趋势，财务健康状况有望得到进一步巩固。当然，需持续关注资产投资是否能带来相应的销售回报，以及固定资产周转率的持续提升能否维持。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
RTX Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净销售额 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 固定资产净额 | 16,089) | 15,748) | 15,170) | 14,972) | 14,962) | |
| 经营租赁使用权资产 | 1,864) | 1,638) | 1,829) | 1,958) | 1,880) | |
| 固定资产净额（含经营租赁、使用权资产） | 17,953) | 17,386) | 16,999) | 16,930) | 16,842) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| Caterpillar Inc. | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| Eaton Corp. plc | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Honeywell International Inc. | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| Capital Goods | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| Industrials | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净销售额 ÷ 固定资产净额（含经营租赁、使用权资产）
= 80,738 ÷ 17,953 = 4.50
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的净销售额在五个财务年度之间持续增长，表现出稳定的增长趋势。特别是从2022年到2024年，年度销售额增长速度明显加快，说明公司在市场拓展或产品销售方面取得了积极的成效。2024年，净销售额已超过80,000百万单位，显示公司整体营收规模不断扩大。
固定资产的净额在此期间也呈现逐步增长的态势，从2020年的约16,842百万递增至2024年的约17,953百万，说明公司在不断投入资本以维持或扩大其固定资产基础，可能涉及设备更新、厂房扩建等资本开支。固定资产的增长幅度相对较为平稳，反映出公司资本支出的规模在一定范围内保持稳定。
固定资产净周转率指标显示出显著的改善，从2020年的3.36上升到2024年的4.5。这一趋势表明，公司在资产利用效率方面持续提升，即每单位固定资产所带来的销售额增加。尤其是在2022年之后，增长速度加快，可能源于公司优化资产配置、提升运营效率或进行了结构调整，以更好地发挥固定资产的价值。
总体而言，公司的财务表现体现出收入规模的持续扩大及资产利用效率的稳步提升。这些趋势表明公司在拓展业务规模的同时，也在不断提升运营效率，实现了良好的资本运作和资源配置效果。未来若能持续保持这些增长动能，有望进一步增强其财务稳健性和市场竞争力。
总资产周转率
RTX Corp.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净销售额 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 总资产 | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| Capital Goods | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| Industrials | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= 80,738 ÷ 162,861 = 0.50
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，净销售额逐年稳步增长，2020年至2024年期间，销售额从56587百万增长至80738百万，增长幅度明显，显示公司在市场中的销售规模持续扩大。然而，尽管销售额显著提升，总资产变化较为稳定，年度总资产在162153百万至158864百万之间波动，整体呈现出相对平稳的趋势，表明公司资产规模相对稳定，并未出现大幅扩张或收缩。
值得注意的是，总资产周转率逐年上升，从2020年的0.35提升至2024年的0.5。这一趋势说明公司利用资产创造销售收入的效率有所提高。随着总资产保持相对稳定，销售额的持续增长推动了资产的利用效率的提升，反映出公司在运营效率和资产管理方面持续优化。
综上所述，数据反映出公司在仅用相对稳定的资产基础上实现了销售收入的显著增长，同时资产利用效率显著改善。这或许表明公司在运营管理、供应链或销售策略上取得了积极的成效，具备较强的增长潜力和资产使用效率的提升空间。未来，若公司能够维持此增长态势，同时持续优化资产利用效率，将有助于增强其竞争优势和财务绩效。
股东权益周转率
RTX Corp.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净销售额 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 股东权益 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Honeywell International Inc. | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| Capital Goods | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| Industrials | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 净销售额 ÷ 股东权益
= 80,738 ÷ 60,156 = 1.34
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年到2024年，净销售额呈持续增长的趋势。具体来看，2020年为56587百万，经过逐年递增，2024年达到了80738百万，显示出公司在销售规模方面实现了显著扩大。这种增长可能反映了市场份额的扩大或产品线的拓展，表明公司整体业务表现稳健且具有增长潜力。
股东权益方面，在2020年至2022年期间略有波动，但整体保持相对稳定，2020年为72163百万，2022年略微下降至72632百万。随后在2023年显著下降至59798百万，并在2024年略有回升至60156百万。该变化可能受公司资本结构调整、利润分配或资产重估等多重因素影响，需要结合其他财务信息进行进一步分析以确认具体原因。
股东权益周转率展现出明显的提升趋势，从2020年的0.78逐步增长到2024年的1.34。这一指标的上升表明公司在有效利用股东权益方面的效率持续增强，即每单位股东权益所贡献的销售额在逐年提升。这可能归因于公司提升了运营效率、优化了资产使用，或增强了销售策略的有效性。股东权益周转率的改善有助于提高企业的资本回报率，反映出管理层在提升资产利用效率方面取得了积极成效。
总体来看，该公司在2020年至2024年期间实现了营业规模的扩大，同时资产使用效率显著提高。然而，股东权益的波动提示公司在资本结构或财务策略方面可能进行了一些调整。未来的持续增长及效率提升，将依赖于公司如何持续优化其运营和财务管理策略，以在扩大规模的同时，保持财务稳健和股东价值的最大化。