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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

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所得税分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

所得税费用

Union Pacific Corp., 所得税费用, 持续经营

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
联邦
状态
外国的
当期税费
联邦
状态
外国的
递延及其他税费(收益)
所得税费用(收益)

来源: Union Pacific Corp. (NYSE:UNP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
当期税费 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 联合太平洋公司的当期税收支出从2018年到2019年有所下降,但从2019年到2020年则略有增加。
递延及其他税费(收益) 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 联合太平洋公司的递延及其他税项支出(收益)从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。
所得税费用(收益) 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 联合太平洋公司的所得税费用(收益)从2018年至2019年增加,但从2019年至2020年大幅下降。

有效所得税率 (EITR)

Union Pacific Corp., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
联邦法定税率
州法定税率,扣除联邦福利
股权薪酬计划的超额税收优惠
股息扣除
递延税项调整
其他
减税和就业法案调整前的有效税率
减税和就业法案的调整
有效税率

来源: Union Pacific Corp. (NYSE:UNP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
减税和就业法案调整前的有效税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在对《减税与就业法案》进行调整之前,联合太平洋公司的有效税率从2018年提高至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

Union Pacific Corp., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
应计工资
应计伤亡费用
股票补偿
退休福利
经营租赁负债
学分
其他
递延所得税资产
财产
经营租赁资产
其他
递延所得税负债
净递延所得税资产(负债)

来源: Union Pacific Corp. (NYSE:UNP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 联合太平洋公司的递延所得税资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
净递延所得税资产(负债) 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 联合太平洋公司的净递延所得税资产(负债)从2018年减少至2019年以及从2019年至2020年减少。

递延所得税资产和负债,分类

Union Pacific Corp.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
递延所得税负债净额

来源: Union Pacific Corp. (NYSE:UNP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
递延所得税负债净额 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 联合太平洋公司的净递延所得税负债从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。

财务报表调整: 取消递延税款

Union Pacific Corp., 财务报表调整

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
普通股股东权益调整
普通股股东权益(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
普通股股东权益(调整后)
净收入调整
净收入(调整前)
更多的: 递延所得税费用
净收入(调整后)

来源: Union Pacific Corp. (NYSE:UNP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Union Pacific Corp., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

Union Pacific Corp., 调整后的财务比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净利润率
未经调整的净利润率
调整后净利润率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆率
调整后的财务杠杆率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益回报率
调整后股东权益回报率
资产回报率 (ROA)
未调整资产回报率
调整后资产回报率

来源: Union Pacific Corp. (NYSE:UNP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 联合太平洋公司的调整后净利润率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年略有下降。
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
联合太平洋公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 联合太平洋公司的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 联合太平洋公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

Union Pacific Corp., 财务比率:报告与调整


调整后净利润率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净收入
营业收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后净收入
营业收入
盈利率
调整后净利润率2

来源: Union Pacific Corp. (NYSE:UNP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 营业收入
= 100 × ÷ =

2 调整后净利润率 = 100 × 调整后净收入 ÷ 营业收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 联合太平洋公司的调整后净利润率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年略有下降。

调整后的财务杠杆率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
普通股股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
总资产
调整后的普通股股东权益
偿付能力比率
调整后的财务杠杆率2

来源: Union Pacific Corp. (NYSE:UNP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 普通股股东权益
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆率 = 总资产 ÷ 调整后的普通股股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
联合太平洋公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

调整后股东权益回报率 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净收入
普通股股东权益
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后净收入
调整后的普通股股东权益
盈利率
调整后股东权益回报率2

来源: Union Pacific Corp. (NYSE:UNP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 普通股股东权益
= 100 × ÷ =

2 调整后股东权益回报率 = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后的普通股股东权益
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 联合太平洋公司的调整后股东权益回报率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。

调整后资产回报率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净收入
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后净收入
总资产
盈利率
调整后资产回报率2

来源: Union Pacific Corp. (NYSE:UNP) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后资产回报率 = 100 × 调整后净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 联合太平洋公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。