所得税分析
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所得税费用
Union Pacific Corp.、所得税费用、持续经营业务
百万美元
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当前税收费用 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递延和其他税务费用 | |||||||||||
| 所得税费用 |
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 当前税收费用 | 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 | Union Pacific Corp.的当前税收费用从 2020 年到 2021 年和从 2021 年到 2022 年有所增加。 |
| 递延和其他税务费用 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | Union Pacific Corp.的递延和其他税收费用从 2020 年到 2021 年有所下降，但随后从 2021 年到 2022 年有所增加，没有达到 2020 年的水平。 |
| 所得税费用 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 | Union Pacific Corp.的所得税费用从 2020 年到 2021 年和从 2021 年到 2022 年有所增加。 |
有效所得税率 (EITR)
Union Pacific Corp.、有效所得税率 （EITR） 对账
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦法定税率 | ||||||
| 州法定税率，扣除联邦福利 | ||||||
| 递延所得税调整 | ||||||
| 收到的股息扣除 | ||||||
| 股权补偿计划的超额税收优惠 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 有效税率 |
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 有效税率 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Union Pacific Corp.的有效税率从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Union Pacific Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营租赁负债 | |||||||||||
| 应计伤亡费用 | |||||||||||
| 应计工资 | |||||||||||
| 股票薪酬 | |||||||||||
| 退休人员福利 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 财产 | |||||||||||
| 经营租赁资产 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税净资产（负债） |
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 | Union Pacific Corp.的递延所得税资产从2020年到2021年和2021年到2022年有所下降。 |
| 递延所得税净资产（负债） | 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，不计入管辖权净额。 | Union Pacific Corp.的递延所得税净资产（负债）从2020年到2021年和2021年到2022年有所下降。 |
递延所得税资产和负债，分类
Union Pacific Corp.、递延所得税资产和负债、分类
百万美元
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税负债净额 | 扣除递延所得税资产后，可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | Union Pacific Corp.的递延所得税净负债从2020年到2021年和从2021年增加到2022年有所增加。 |
财务报表调整： 取消递延税
Union Pacific Corp.、财务报表调整
百万美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债总额调整 | ||||||
| 总负债（调整前） | ||||||
| 少： 非流动递延所得税负债，净值 | ||||||
| 总负债（调整后） | ||||||
| 普通股股东权益调整 | ||||||
| 普通股股东权益（调整前） | ||||||
| 少： 递延所得税资产（负债）净额 | ||||||
| 普通股股东权益（调整后） | ||||||
| 净收入调整 | ||||||
| 净利润（调整前） | ||||||
| 更多： 递延所得税费用 | ||||||
| 净利润（调整后） | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
Union Pacific Corp.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税（摘要）
Union Pacific Corp.，调整后的财务比率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润率 | ||||||
| 净利润率（未调整） | ||||||
| 净利润率（调整后） | ||||||
| 财务杠杆率 | ||||||
| 财务杠杆率（未调整） | ||||||
| 财务杠杆率（调整后） | ||||||
| 股东权益回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产回报率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Union Pacific Corp.的净利润率（调整后）从2020年到2021年有所改善，但随后从2021年到2022年略有恶化，没有达到2020年的水平。 |
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Union Pacific Corp.的财务杠杆率（调整后）从2020年到2021年和从2021年到2022年有所上升。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | Union Pacific Corp.的股东权益回报率（调整后）从2020年到2021年和从2021年到2022年有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Union Pacific Corp. 的资产回报率（调整后）有所改善。 |
Union Pacific Corp.，财务比率：报告与调整后
净利润率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 营业收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 营业收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 净利润率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 营业收入
= 100 × ÷ =
2 净利润率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 营业收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Union Pacific Corp.的净利润率（调整后）从2020年到2021年有所改善，但随后从2021年到2022年略有恶化，没有达到2020年的水平。 |
财务杠杆率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 普通股股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 调整后普通股股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 普通股股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆率（调整后） = 总资产 ÷ 调整后普通股股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Union Pacific Corp.的财务杠杆率（调整后）从2020年到2021年和从2021年到2022年有所上升。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 普通股股东权益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 调整后普通股股东权益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 普通股股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后普通股股东权益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | Union Pacific Corp.的股东权益回报率（调整后）从2020年到2021年和从2021年到2022年有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (百万美元) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
基于报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | 2020年至2021年和2021年至2022年， Union Pacific Corp. 的资产回报率（调整后）有所改善。 |