长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Visa Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
以下是对所提供数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2017年12月31日的8.38开始，经历初期的小幅波动后，在2018年12月31日达到8.72。随后，该比率在2019年略有下降，但在2020年再次呈现下降趋势，最低点出现在2020年9月30日的7.98。然而，从2021年开始，该比率显著回升，并在2023年3月31日达到9.22的高点。整体而言，该比率在后期表现出较强的增长势头，表明固定资产的使用效率有所提高。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内保持相对稳定，但呈现出轻微的上升趋势。从2017年12月31日的0.28开始，该比率在2019年9月30日达到0.32的峰值，随后略有回落。2020年，该比率出现下降，最低点为2020年9月30日的0.27。但在2021年和2022年，该比率逐渐回升，并在2023年3月31日达到0.36。虽然波动较小，但整体趋势表明资产的使用效率在逐步提升。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现较为明显的上升趋势。从2017年12月31日的0.56开始，该比率持续上升，并在2019年12月31日达到0.69。2020年，该比率略有下降，但随后在2021年和2022年迅速回升，并在2022年12月31日达到0.82的高点。2023年3月31日，该比率保持在0.8的水平。整体趋势表明，公司利用股东权益创造收入的能力不断增强。
综合来看，各项比率的变化趋势表明，公司在资产利用效率方面持续改善。固定资产周转率净额和股东权益周转率的上升，以及总资产周转率的稳定增长，都反映了公司运营效率的提升。值得注意的是，2020年期间，各项比率均出现短暂的下降，可能受到外部环境的影响。然而，此后各项比率均呈现恢复和增长的态势，表明公司具有较强的适应性和发展潜力。
固定资产周转率净额
Visa Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财产、设备和技术，净 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 财产、设备和技术，净
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2017年12月31日的4862百万美元开始，净收入在2019年9月30日达到6137百万美元的高峰。随后，在2020年3月31日出现显著下降至5854百万美元，可能受到外部因素的影响。然而，此后净收入迅速反弹，并在2021年12月31日达到7189百万美元，并在2022年12月31日达到7985百万美元，最终在2023年3月31日达到8000百万美元以上。这种波动表明，尽管存在短期挑战，但整体盈利能力持续增强。
- 财产、设备和技术，净
- 财产、设备和技术，净额在整个期间内也呈现出增长趋势，但增速相对稳定。从2017年12月31日的2238百万美元开始，净额逐渐增加，到2023年3月31日达到3359百万美元。这种增长表明持续的投资和资产积累，但增长速度相对平缓，没有像净收入那样出现显著的波动。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内波动较大。该比率在8.18到9.33之间波动。在2018年，该比率相对稳定，在8.18到8.72之间。2020年，该比率出现下降，从8.6下降到7.92，可能与净收入的下降有关。2021年，该比率显著上升，达到8.88，随后在2022年和2023年继续上升，达到9.33和9.22。这种波动表明，固定资产的使用效率与净收入的变化存在一定关联。周转率的提高通常意味着资产利用效率的提升，但需要结合具体业务情况进行分析。
总体而言，数据显示，在观察期内，盈利能力呈现增长趋势，同时固定资产也在持续增加。固定资产周转率的波动表明资产利用效率存在变化，需要进一步分析以确定其根本原因。净收入的增长速度快于固定资产的增长速度，这可能表明公司在提高盈利能力方面表现良好。
总资产周转率
Visa Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
总资产周转率 = (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现整体上升趋势。从2017年12月31日的4862百万美元开始，净收入逐步增长至2021年12月31日的7059百万美元。2022年进一步增长，达到7985百万美元，并在2023年3月31日达到最高点7936百万美元。虽然2020年3月31日出现了一次显著的下降，但随后迅速恢复并继续增长。整体而言，净收入表现出较强的增长动力。
- 总资产
- 总资产也呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2017年12月31日的67154百万美元开始，总资产在观察期内持续增加，并在2022年12月31日达到最高点86755百万美元。期间，2018年6月30日和2020年3月31日出现了相对明显的下降。尽管存在波动，但总资产的整体趋势是向上的。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内呈现缓慢上升的趋势。从2017年12月31日的0.28开始，周转率逐渐增加，并在2023年3月31日达到0.36。虽然增长幅度不大，但表明资产的使用效率在逐步提高。值得注意的是，周转率的增长与净收入的增长趋势相符，这可能意味着资产的有效利用对净收入的增长起到了积极作用。2020年6月30日和2020年9月30日周转率出现下降，与净收入下降的时间段相对应。
综合来看，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现增长趋势。净收入的增长是显著的，总资产的增长也较为稳定，而总资产周转率的缓慢提升则表明资产的使用效率在逐步提高。需要注意的是，2020年3月31日出现了一次明显的下降，但随后迅速恢复，这可能与外部环境或特定事件有关，需要进一步分析。
股东权益周转率
Visa Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
股东权益周转率 = (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 公平
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现整体上升趋势。从2017年12月31日的4862百万美元开始，净收入逐步增长至2023年3月31日的7985百万美元。期间，2018年和2019年呈现较为稳定的增长，2020年3月31日出现小幅下降，随后迅速反弹并在2021年和2022年继续保持增长势头。2022年12月31日达到峰值7787百万美元，2023年3月31日略有增长至7985百万美元。整体而言，净收入的增长表明盈利能力的持续提升。
- 公平
- “公平”项目的数据显示，其数值在观察期内波动较大，但总体上呈现增长趋势。从2017年12月31日的33401百万美元开始，该数值经历多次波动，在2020年12月31日达到37679百万美元，并在2021年6月30日达到37790百万美元的峰值。随后，该数值在2021年9月30日出现下降，并在2022年12月31日达到38565百万美元。2023年3月31日略有增长至36924百万美元。虽然存在波动，但整体趋势表明“公平”项目数值的增加。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现上升趋势，但波动性也较为明显。从2017年12月31日的0.56开始，该比率逐步上升至2022年12月31日的0.82。期间，2020年6月30日出现小幅下降，但随后迅速恢复并继续上升。2023年3月31日的数据为0.8，略有下降。股东权益周转率的上升表明公司利用股东权益创造收入的能力增强。该比率的波动可能与净收入和“公平”项目数值的变化有关。
综合来看，数据表明公司在观察期内盈利能力和股东权益利用效率均有所提升。净收入的持续增长是主要驱动因素，而“公平”项目数值的增加也为股东权益周转率的提升提供了支撑。需要注意的是，数据中存在一定的波动性，这可能受到宏观经济环境或其他因素的影响。