长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Visa Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
自2016年12月以来，企业的固定资产周转率在此期间呈现出一定波动，其整体趋势表现为逐步上升，从2017年第三季度开始逐步提高，至2023年第一季度已达9.22，显示该企业对固定资产的利用效率不断提升，尤其是在2020年之后，固定资产周转率保持较高水平，可能反映出资产利用的优化或业务规模的扩大。
总资产周转率自2017年第一季度起逐步上升，从0.27逐渐增加到2023年第一季度的0.36，体现企业对资产的整体利用效率持续改善。尤其是在2021年之后，资产周转率显示出明显的提升，可能与公司扩展规模或提升资产管理效率相关。这一趋势表明公司在资产配置方面表现出更高的效率，有助于增强盈利能力。
股东权益周转率表现为逐步增长的趋势，从2017年第一季度的0.56上升至2023年第一季度的0.82，显示企业在股东权益的利用方面变得更加有效。此指标的上升可能反映公司在股东权益基础上实现了更高的营收水平，或者通过优化财务结构提升了权益的回报力度。值得注意的是，股东权益周转率在2020年之前逐步趋于稳定，之后显示持续上升，强调了公司资产管理和股东资本使用的整体优化。
总体而言，企业的主要财务比率指标——固定资产周转率、总资产周转率以及股东权益周转率——在观察期内均表现出逐步改善的趋势。这些变化表明公司在资产管理、资产利用效率以及权益资本的使用方面均取得了持续进步。这些趋势可能与企业的经营策略调整、资产结构优化和业务增长同步进行，有助于提升公司的整体财务表现和市场竞争力。未来，持续关注资产利用效率的变化，有助于判断企业是否能持续实现财务状况的改善和盈利能力的增强。
固定资产周转率净额
Visa Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产、设备和技术，净 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q2 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 财产、设备和技术，净
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司在报告期间的净收入呈现出缓慢增长的趋势。具体来看，2016年末的净收入为4,461百万美元，经过多季度的波动后，到2023年3月末增加至7,985百万美元，整体实现了持续增长，显示出公司的盈利能力在不断增强。尤其在2018年之后，净收入增长速度相对稳定，并在2021年出现明显的增长，反映出公司业务的扩展和市场吸引力的提升。
在资产方面，财产、设备和技术的净值表现出逐步上升的趋势。从2016年底的2,201百万美元逐步增加到2023年3月的3,236百万美元，显示公司在资产投资方面持续扩大，可能是为了支持增长战略和技术升级。这种资产规模的逐渐增加也表明了公司在资本配置上的持续投入与扩展。
另一方面，固定资产周转率净额的指标显示公司资产利用效率保持相对稳定，且整体水平较高，处于8.15到9.33之间波动。此范围反映公司在资产管理和运营效率方面表现良好，资产的使用效率并没有明显下降，甚至在部分期间略有提升。这表明公司在资产配置和运营效率之间取得了一定的平衡，能够有效利用现有资产产生收入。
总体来看，公司的财务表现展现出良好的增长动力与稳定性。收入的持续增长结合资产规模的扩张，以及资产利用效率的保持，表明公司在市场竞争中具备较强的盈利和运行能力。未来，若能持续优化资产结构和提高运营效率，有望在盈利能力和资本效率方面取得进一步提升。
总资产周转率
Visa Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q2 2023 计算
总资产周转率 = (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据整体来看，净收入在报告期间展现出持续增长的趋势。2016年年底的净收入为4,461百万美元，经过数个季度的波动后，2023年第一季度已上升至7,985百万美元，累计增幅明显。这反映公司收入规模在此期间稳步扩大，体现出较强的盈利能力和市场拓展的成效。
在总资产方面，也呈现逐步增加的趋势。2016年底的总资产为63,370百万美元，到2023年第一季度已增长至85,387百万美元，累计增长超过三成，表明资产规模不断扩大，可能伴随公司业务规模的扩张与资产配置优化。
值得注意的是，总资产周转率在整个时期表现出逐步上升的态势，从2017年第二季度的0.27逐步提高到2023年第一季度的0.36。这一变化说明公司资产的利用效率在持续改善，资产周转更快，反映资产管理效能增强，资产对收入的贡献更加高效。
整体来看，公司在财务规模和运营效率方面均展现出积极的增长态势。净收入的持续提高结合总资产规模的扩大和资产周转率的改善，展现出综合竞争力的增强。这可能得益于市场增长、业务优化或战略扩张带来的正面影响。此外，数据中未见明显的波动或异常，指向公司财务表现的稳定性与持续性发展。
股东权益周转率
Visa Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q2 2023 计算
股东权益周转率 = (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 公平
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从净收入的趋势来看，数据显示公司在2016年至2023年期间整体表现出稳步增长的态势。具体而言，净收入从2016年12月的4,461百万逐步上升至2023年3月的7,985百万，期间经历了若干波动，但整体呈现向上发展。这表明公司在这段时期内实现了持续的收入增长，反映出其在市场中的竞争力和业务扩展能力得到增强。
在公平方面，数据显示此项值在141,726百万到38,565百万之间变化，并未呈现明显连续增长或下降的趋势。虽然存在波动，但公平的整体规模庞大，表明公司在资产积累方面具有一定的稳定性。值得注意的是，公平总额在2023年达到38,565百万的较高水平，显示公司资产基础较为雄厚，有潜力支撑未来的业务发展或投资需求。
股东权益周转率的变化较为明显。该比率在不同时间点表现出逐步上升的趋势，从2017年第一季度的0.56逐渐增加到2021年第三季度的0.82。较高的股东权益周转率表明公司在资产利用效率方面不断提升，能够更有效地将股东权益转化为收入。此现象反映财务管理效率的改善，也可能与公司的业务扩张和盈利能力的增强有关。在2022年和2023年，股东权益周转率略有回落，但总体仍维持在较高水平，表明公司资产利用的效率总体保持良好。
综上所述，该公司的财务表现显示出稳健的收入增长和资产管理效率的逐步提升。虽然资产规模波动较大，但公司具备持续扩张的基础。未来需要关注资产规模的稳定性以及进一步优化资产周转率，以实现财务指标的持续改善和稳健增长。