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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Analog Devices Inc.、合并损益表结构(季度数据)

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收入
销售成本
毛利率
研究与开发
销售、营销、综合和行政
无形资产摊销
特殊费用,净额
运营费用
营业收入
利息支出
清偿债务损失
利息收入
其他,净
营业外收入(费用)
所得税前利润
(准备)从所得税中获益
净收入

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).


从基础财务指标的趋势来看,该公司在整体收入保持较为稳定的水平,且在某些时期内有所波动。自2019年到2024年期间,收入额度波动不大,基本维持在一个相对稳定的范围内,显示出公司销售规模的相对稳定性。然而,2022年第四季度至2023年初,营业收入表现出一定的波动,表明在特定时期内的市场环境变化或策略调整对收入的影响。

毛利率方面,整体呈现逐步上升的趋势,从2019年的约67%左右上升到2024年达到62%以上,尽管存在短期波动,但长趋势仍然是向好的。这说明公司的成本控制能力有所改善,或者产品利润率得以增强。

在研发和行政管理费用方面,比例均稳步保持在较低水平,且有所下降,特别是在2022年后,研发支出占收入的比例逐渐减小,反映出公司在成本管理方面取得一定成效,或可能在研发投入节奏上进行调整。然而,研发投入依然保持在较高水平,暗示持续重视创新能力的维护。

特殊费用净额在不同时间段中显示较大的波动,尤其是在2022年和2023年,出现了较为明显的负数,表明公司在某些季度内进行了特殊事项的调整或一次性支出。这些变化可能对特定季度的盈利表现产生了显著影响。

运营费用的比例整体呈较大波动,尤其在2021年终至2022年间上升较快,之后逐步下降,反映公司在不同阶段的成本管理策略调整。值得注意的是,2023年及之后,运营开支比例趋于稳定,表明公司在成本控制方面趋于成熟。

在利润方面,所得税前利润的比例自2019年以来表现出较强的弹性,尤其是在2022年出现大幅下降(约-6.68%),随后迅速反弹,2023年甚至达到33%以上的利润比例。净收益同样显示出与税前利润相似的趋势,但在某些季度中表现出压力,尤其在2022年中,受特殊事项影响较大。

利息支出持续占比小幅下降,显示财务杠杆有所减轻,整体财务费用压力降低。此外,利息收入和其他收入的比重较为平衡,且变化较小,支持财务结构的稳定。

总体而言,该公司财务表现呈现稳定增长与逐步改善的态势,盈利能力不断增强,成本控制得到加强,同时在特定季度出现了由于特殊事项引起的较大波动。未来的持续关注点应包括控制特殊项目对盈利的短期影响、优化研发支出结构以及进一步提升运营效率,以维持其市场竞争力和财务健康水平。