所得税分析
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所得税费用
Generac Holdings Inc.、所得税费用、持续经营业务
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 估价备抵的变动 | |||||||||||
| 所得税准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
有效所得税税率 （EITR）
Generac Holdings Inc.、有效所得税税率（EITR）调节
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国法定税率 | ||||||
| 州税 | ||||||
| 州税率差异 | ||||||
| 研究与开发信用 | ||||||
| 国家信用 | ||||||
| 基于股份的薪酬 | ||||||
| 不可抵扣的美国赔偿 | ||||||
| 外国税收减免 | ||||||
| 国外递延税率变更 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 税法影响前的有效税率 | ||||||
| 税法影响 | ||||||
| 实际税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
递延所得税资产和负债的组成部分
Generac Holdings Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以千美元计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应计费用 | |||||||||||
| 递延收入 | |||||||||||
| 库存 | |||||||||||
| 养老金义务 | |||||||||||
| 基于股票的薪酬 | |||||||||||
| 经营亏损和贷项结转 | |||||||||||
| 坏账 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产，计提计提备抵前 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 商誉和无形资产 | |||||||||||
| 折旧 | |||||||||||
| 债务再融资成本 | |||||||||||
| 预付费用 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
递延所得税资产和负债、分类
Generac Holdings Inc.、递延所得税资产负债分类
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
对财务报表的调整： 取消递延税款
Generac Holdings Inc.、财务报表调整
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
Generac Holdings Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Generac Holdings Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
Generac Holdings Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc. ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
财务杠杆比率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ Generac Holdings Inc. 的调整后股东权益
= ÷ =
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc. ÷ Generac Holdings Inc. 的调整后股东权益
= 100 × ÷ =
资产回报率 （ROA） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc. ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =