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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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所得税分析

Microsoft Excel

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所得税费用

Lockheed Martin Corp.、所得税费用、持续经营业务

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
联邦所得税费用
外国所得税费用
当前
联邦所得税费用(福利)
外国所得税费用(福利)
递 延
所得税费用

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
当前 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 2021 年至 2022 年, Lockheed Martin Corp. 电流有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年略有下降。
递 延 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 2021 年至 2022 年递延 Lockheed Martin Corp. 有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年略有增加。
所得税费用 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 所得税费用有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,未达到2021年的水平。

有效所得税率 (EITR)

Lockheed Martin Corp.、有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
美国联邦法定税率
研发税收抵免
外国衍生的无形收入扣除
可扣税红利
基于股份的付款奖励的超额税收优惠
税务会计方法变更
其他,净值
有效税率

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
有效税率 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 有效税率有所下降,但随后在2022年至2023年略有上升。

递延所得税资产和负债的组成部分

Lockheed Martin Corp.、递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
养老金
应计薪酬和福利
合同会计方法
研发支出
外国公司经营亏损和信贷
其他
递延所得税资产,毛额
估价备抵
递延所得税资产,净值
商誉和无形资产
财产、厂房和设备
其他
递延所得税负债
递延所得税资产(负债)净额

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产,毛额 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 递延所得税资产 Lockheed Martin Corp. 总额从2021年到2022年有所增加,但随后从2022年到2023年略有下降,没有达到2021年的水平。
递延所得税资产,净值 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 2021年至2022年,扣除 Lockheed Martin Corp. 的递延所得税资产有所增加,但随后在2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。
递延所得税资产(负债)净额 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,不计入管辖权净额。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 递延所得税资产(负债)净额上升,但其后于2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。

递延所得税资产和负债,分类

Lockheed Martin Corp.、递延所得税资产和负债、分类

百万美元

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债(计入其他非流动负债)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 递延所得税资产有所增加,但随后在2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。
递延所得税负债(计入其他非流动负债) 扣除递延所得税资产后,可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 递延所得税负债(计入其他非流动负债)有所下降,但随后于2022年至2023年有所增加,超过2021年的水平。

财务报表调整: 取消递延税

Lockheed Martin Corp.、财务报表调整

百万美元

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整总资产
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产,净值
总资产(调整后)
负债总额调整
总负债(调整前)
少: 非流动递延所得税负债,净值
总负债(调整后)
股东权益调整
股东权益(调整前)
少: 递延所得税资产(负债)净额
股东权益(调整后)
净收益调整
净收益(调整前)
更多: 递延所得税费用
净收益(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).


Lockheed Martin Corp.,财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 取消递延税(摘要)

Lockheed Martin Corp.,调整后的财务比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净利润率
净利率比率(未经调整)
净利率比率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未经调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整)
股东权益回报率(调整后)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整)
资产回报率(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

财务比率 描述 公司简介
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 的净利率比率(经调整)有所恶化,但其后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 的总资产周转率(经调整)有所恶化,但其后有所改善,未达到2021年的水平。
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的财务杠杆率(调整后)有所上升。
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的股东权益回报率(调整后)有所改善。
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 的资产回报率(经调整)有所下降,但其后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。

Lockheed Martin Corp.,财务比率:报告与调整后


净利率比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
净收益
净销售额
盈利能力比率
净利润率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后净收益
净销售额
盈利能力比率
净利率比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 净利润率 = 100 × 净收益 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利率比率(调整后) = 100 × 调整后净收益 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利率比率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 的净利率比率(经调整)有所恶化,但其后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
净销售额
总资产
活动比率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
净销售额
调整后总资产
活动比率
总资产周转率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动比率 描述 公司简介
总资产周转率(调整后) 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 的总资产周转率(经调整)有所恶化,但其后有所改善,未达到2021年的水平。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
总资产
股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。
2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的财务杠杆率(调整后)有所上升。

股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
净收益
股东权益
盈利能力比率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后净收益
调整后股东权益
盈利能力比率
股东权益回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 ROE = 100 × 净收益 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的股东权益回报率(调整后)有所改善。

资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
净收益
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后净收益
调整后总资产
盈利能力比率
资产回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 ROA = 100 × 净收益 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后净收益 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率(调整后) 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 的资产回报率(经调整)有所下降,但其后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。