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Boeing Co. (NYSE:BA)

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所得税分析

高难度

所得税费用

Boeing Co.,所得税费用,持续经营

百万美元

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结束12个月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
美国联邦
非美国
美国州
当期税项支出(收益)
美国联邦
非美国
美国州
递延税项支出(收益)
所得税费用(收益)

资源: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
当期税项支出(收益) 与来自持续经营业务的应课税收入有关的当期所得税费用。 波音公司的当期税项支出(收益)从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。
递延税项支出(收益) 与持续经营收入有关的递延所得税费用。 波音公司的递延所得税费用(收益)从2018年下降至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
所得税费用(收益) 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用。 波音公司的所得税费用(收益)从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。

有效所得税率 (EITR)

Boeing Co.,有效所得税率(EITR)对帐

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
美国联邦法定税
估价津贴
CARES法案的影响
审计结算
研究与开发学分
其他拨备调整
州所得税规定,扣除对美国联邦税的影响
超额税收优惠
外国衍生无形收入
可扣税股息
非美国活动税
计税基础调整
美国制造业活动税收优惠
在《减税和就业法》生效之前的有效所得税率
减税和就业法的影响
有效所得税率

资源: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
在《减税和就业法》生效之前的有效所得税率 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在《减税和就业法》的影响之前,波音公司的有效所得税税率从2018年增加至2019年,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Boeing Co.,递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债
估价津贴
递延税项净资产(负债)

资源: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
递延所得税资产 分配可抵扣暂时性差异和结转所致的递延所得税资产的评估备抵前的金额。 波音公司的递延所得税资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
递延税项净资产(负债) 分配估价备抵和递延所得税负债后,可抵扣差额和结转所应归属的递延所得税资产的金额,无需司法管辖区净额。 波音公司的净递延税项资产(负债)从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

递延所得税资产和负债,分类

Boeing Co.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

资源: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
递延所得税资产 分配估价备抵和递延所得税负债后,由于可抵扣差额和结转而产生的递延所得税资产的金额,按司法管辖权划分为非流动。 波音公司的递延所得税资产从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年则大幅下降。
递延所得税负债 递延税项资产后的应纳税差额应计提的递延税项负债的金额,按司法管辖区净额分类为非流动。 波音公司的递延税项负债从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年则略有增加。

财务报表调整: 清除递延税款

Boeing Co.,财务报表调整

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整总资产
总资产(调整前)
减: 非流动递延税项资产净额
总资产(调整后)
调整总负债
负债合计(调整前)
减: 非流动递延税项负债净额
负债合计(调整后)
调整股东权益(赤字)
股东权益(赤字)(调整前)
减: 递延税项净资产(负债)
股东权益(赤字)(调整后)
波音股东应占净利润(亏损)的调整
波音股东应占净利润(亏损)(调整前)
更多: 递延所得税费用
波音股东应占净利润(亏损)(调整后)

资源: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Boeing Co.,财务数据:已报告与已调整


调整后的财务比率: 递延税款的取消(摘要)

Boeing Co.,调整后的财务比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净利率
未经调整的净利润率
调整后的净利率
总资产周转率
总资产未调整周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆比率
调整后的财务杠杆比率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益比率
调整后的股东权益回报率
资产收益率 (ROA)
未经调整的资产收益率
调整后的资产收益率

资源: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 波音公司的调整后净利润率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 波音公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 波音公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

Boeing Co.,财务比率:已报告与已调整


调整后的净利率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
波音股东应占净收益(亏损)
营业额
盈利率
净利率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
波音股东应占的调整后净利润(亏损)
营业额
盈利率
调整后的净利率2

资源: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利率 = 100 × 波音股东应占净收益(亏损) ÷ 营业额
= 100 × ÷ =

2 调整后的净利率 = 100 × 波音股东应占的调整后净利润(亏损) ÷ 营业额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 波音公司的调整后净利润率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

调整后总资产周转率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
营业额
总资产
活性比
总资产周转率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
营业额
调整后总资产
活性比
调整后总资产周转率2

资源: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 总资产周转率 = 营业额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 营业额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 波音公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

调整后的财务杠杆比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
总资产
股东权益(赤字)
偿付能力比率
财务杠杆率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后股东权益(赤字)
偿付能力比率
调整后的财务杠杆比率2

资源: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益(赤字)
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆比率 = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益(赤字)
= ÷ =


调整后的股东权益回报率 (ROE)

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
波音股东应占净收益(亏损)
股东权益(赤字)
盈利率
ROE1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
波音股东应占的调整后净利润(亏损)
调整后股东权益(赤字)
盈利率
调整后的股东权益回报率2

资源: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 波音股东应占净收益(亏损) ÷ 股东权益(赤字)
= 100 × ÷ =

2 调整后的股东权益回报率 = 100 × 波音股东应占的调整后净利润(亏损) ÷ 调整后股东权益(赤字)
= 100 × ÷ =


调整后的资产收益率 (ROA)

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
波音股东应占净收益(亏损)
总资产
盈利率
ROA1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
波音股东应占的调整后净利润(亏损)
调整后总资产
盈利率
调整后的资产收益率2

资源: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 波音股东应占净收益(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后的资产收益率 = 100 × 波音股东应占的调整后净利润(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 波音公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。