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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
Mastercard Inc.、净利润调整
以百万计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（调整前） | ||||||
| 更多： 可供出售的投资证券，扣除所得税影响 | ||||||
| 净利润（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总体表现
- 数据显示，在报告期内，净收入和调整后净收入均呈现显著增长趋势。从2018年到2022年，这两项指标均实现了大幅提升。
- 净收入趋势
- 净收入从2018年的5859百万单位增长到2022年的9930百万单位。2019年增长最为显著，从5859百万单位增加到8118百万单位。随后，2020年略有下降至6411百万单位，但2021年和2022年再次呈现强劲增长，分别达到8687百万单位和9930百万单位。
- 调整后净收入趋势
- 调整后净收入的趋势与净收入基本一致。从2018年的5857百万单位增长到2022年的9925百万单位。2019年的增长幅度也较大，从5857百万单位增加到8120百万单位。2020年同样出现小幅下降，随后在2021年和2022年恢复增长，达到8686百万单位和9925百万单位。
- 净收入与调整后净收入比较
- 净收入和调整后净收入在各报告期内数值非常接近，差异较小。这表明，调整项目对整体净利润的影响相对有限。这种一致性可能意味着公司运营的稳定性较高，且特殊项目或一次性收益对净利润的影响不大。
- 增长率分析
- 虽然具体增长率未直接计算，但从绝对数值来看，2019年是增长最为显著的一年。2020年出现短暂的下降，可能受到外部环境的影响。2021年和2022年则显示出强劲的复苏和持续增长的势头。
总体而言，数据显示该实体在报告期内表现出持续的盈利能力和增长潜力。需要注意的是，仅凭这两项指标无法全面评估财务状况，还需要结合其他财务数据进行综合分析。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
Mastercard Inc.、调整后的利润率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在2019年达到峰值48.08%，较2018年的39.19%显著提升。随后，该比率在2020年下降至41.9%，2021年回升至46%，并在2022年小幅下降至44.66%。整体而言，该比率在观察期内呈现波动上升的趋势，但近两年增长势头有所减缓。调整后的净利率比率的趋势与未调整的比率基本一致，数值差异较小。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在2019年大幅增长至137.76%，远高于2018年的108.6%。2020年，该比率出现明显下降，降至100.31%。随后，在2021年有所回升，达到118.8%，并在2022年显著增长至157.67%，达到观察期内的最高值。调整后的股东权益回报率与未调整的比率变化趋势一致，数值差异较小。该比率的波动性较大，表明公司利用股东权益创造利润的能力存在一定程度的波动。
- 资产回报率
- 资产回报率在2019年达到27.77%的峰值，较2018年的23.57%有所提升。2020年，该比率大幅下降至19.09%。2021年，该比率有所回升，达到23.06%，并在2022年进一步提升至25.64%。调整后的资产回报率与未调整的比率变化趋势一致，数值差异较小。该比率的整体趋势呈现先升后降再回升的模式，表明公司利用资产创造利润的能力在不同时期有所变化。
总体来看，各项盈利能力比率在观察期内均呈现波动变化。2019年是各项比率普遍增长的一年，而2020年则出现了普遍的下降。2021年和2022年，各项比率均呈现回升趋势，其中股东权益回报率在2022年表现尤为突出。需要注意的是，各项比率的调整前后数值差异较小，表明调整项目对整体财务表现的影响有限。
Mastercard Inc.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入与调整后净收入
- 数据显示，净收入和调整后净收入在观察期内均呈现增长趋势。从2018年到2022年，净收入从5859百万增长到9930百万，增长了约69.7%。调整后净收入的增长趋势与之相似，从5857百万增长到9925百万，增长了约69.6%。两者数值非常接近，表明调整项目对净收入的影响相对较小。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内波动较大。2019年达到峰值48.08%，较2018年的39.19%显著提升。随后，2020年下降至41.9%，2021年回升至46%，最后在2022年降至44.66%。整体而言，净利率比率在41.9%到48.08%之间波动，表明盈利能力受到多种因素的影响。
- 净利率比率（调整后）
- 调整后净利率比率的趋势与净利率比率基本一致，同样在2019年达到峰值48.1%，随后在2020年下降，2021年回升，并在2022年略有下降至44.63%。调整后净利率比率与净利率比率之间的差异很小，进一步证实调整项目对盈利能力的影响有限。
- 整体趋势
- 总体来看，数据显示收入持续增长，但盈利能力（以净利率比率衡量）存在波动。2019年盈利能力显著提升，随后有所回落，但仍保持在相对较高的水平。收入增长的驱动因素可能包括市场扩张、交易量增加或其他业务发展活动。盈利能力波动可能与运营成本、竞争环境或宏观经济因素有关。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更全面地了解这些趋势背后的原因。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 万事达卡公司股东权益总额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 万事达卡公司股东权益总额 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 万事达卡公司股东权益总额
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 万事达卡公司股东权益总额
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入与调整后净收入
- 数据显示，净收入和调整后净收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2018年到2022年，净收入从5859百万增长到9930百万，增长幅度超过69%。调整后净收入的增长趋势与之相似，从5857百万增长到9925百万。两者数值非常接近，表明调整项目对净收入的影响相对较小。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在观察期内波动较大。2018年为108.6%，2019年显著提升至137.76%，随后在2020年回落至100.31%。2021年有所回升，达到118.8%，并在2022年大幅增长至157.67%。
- 调整后股东权益回报率
- 调整后股东权益回报率的趋势与股东权益回报率基本一致。2018年为108.56%，2019年为137.79%，2020年为100.3%，2021年为118.79%，2022年为157.59%。两者的数值差异很小，再次表明调整项目对股东权益回报率的影响有限。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示在观察期内，盈利能力和股东回报均呈现增长趋势，尤其是在2022年表现突出。尽管股东权益回报率在2020年出现下降，但随后迅速恢复并显著提升。净收入和调整后净收入的同步增长表明，公司的核心业务表现稳健。
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入与调整后净收入
- 数据显示，净收入和调整后净收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2018年到2022年，净收入从5859百万单位增长到9930百万单位，增长幅度超过69%。调整后净收入的增长趋势与净收入基本一致，从5857百万单位增长到9925百万单位，同样增长超过69%。两者数值非常接近，表明调整项目对净收入的影响相对较小。
- 资产回报率
- 资产回报率（未经调整）在观察期内波动较大。2018年为23.57%，2019年显著提升至27.77%，随后在2020年下降至19.09%。2021年有所回升至23.06%，并在2022年进一步增长至25.64%。
- 调整后资产回报率
- 调整后资产回报率的趋势与未经调整的资产回报率高度一致。2018年为23.56%，2019年为27.77%，2020年为19.09%，2021年为23.06%，2022年为25.63%。两者的数值差异极小，再次表明调整项目对资产回报率的影响微乎其微。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示公司在观察期内实现了收入的持续增长。资产回报率虽然存在波动，但2022年的数值已恢复并超过了2019年的水平。净收入和调整后净收入的强劲增长，以及资产回报率的最终提升，表明公司经营状况良好，盈利能力不断增强。需要注意的是，2020年资产回报率的显著下降值得进一步调查，以了解其背后的具体原因。