利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Mastercard Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2020-2021年及2021-2022年， Mastercard Inc. 营业利润率有所改善。 |
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2020-2021年 Mastercard Inc. 净利润率有所改善，但随后2021-2022年略有恶化。 |
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2020-2021年及2021-2022年股东权益回报率为 Mastercard Inc. 。 |
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2020-2021年、2021-2022年 Mastercard Inc. 资产回报率有所改善。 |
营业利润率
Mastercard Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 营业收入 | 12,264) | 10,082) | 8,081) | 9,664) | 7,282) | |
| 净收入 | 22,237) | 18,884) | 15,301) | 16,883) | 14,950) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 55.15% | 53.39% | 52.81% | 57.24% | 48.71% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.21% | 15.08% | 14.69% | 14.59% | — | |
| Adobe Inc. | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 30.15% | 26.07% | 24.06% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -9.82% | -10.58% | -30.34% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 13.50% | 11.97% | 9.22% | — | — | |
| Intuit Inc. | 20.20% | 25.95% | 28.34% | 27.33% | — | |
| Microsoft Corp. | 42.06% | 41.59% | 37.03% | 34.14% | — | |
| Oracle Corp. | 25.74% | 37.58% | 35.57% | 34.26% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -8.46% | -26.66% | -107.41% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -3.43% | -7.15% | -5.25% | -1.87% | — | |
| Salesforce Inc. | 2.07% | 2.14% | 1.74% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.90% | 4.36% | 4.40% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 22.87% | 17.48% | 16.83% | 15.48% | — | |
| Workday Inc. | -2.27% | -5.76% | -13.85% | — | — | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 27.37% | 28.17% | 24.17% | — | — | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 信息技术 | 26.42% | 26.71% | 22.69% | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净收入
= 100 × 12,264 ÷ 22,237 = 55.15%
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| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2020-2021年及2021-2022年， Mastercard Inc. 营业利润率有所改善。 |
净利率比率
Mastercard Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 9,930) | 8,687) | 6,411) | 8,118) | 5,859) | |
| 净收入 | 22,237) | 18,884) | 15,301) | 16,883) | 14,950) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 44.66% | 46.00% | 41.90% | 48.08% | 39.19% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.17% | 11.69% | 11.52% | 11.06% | — | |
| Adobe Inc. | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 23.84% | 23.29% | 22.02% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.18% | -10.59% | -29.45% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.71% | 10.01% | 7.59% | — | — | |
| Intuit Inc. | 16.23% | 21.41% | 23.78% | 22.95% | — | |
| Microsoft Corp. | 36.69% | 36.45% | 30.96% | 31.18% | — | |
| Oracle Corp. | 15.83% | 33.96% | 25.94% | 28.05% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -19.61% | -33.75% | -106.75% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -4.85% | -11.72% | -7.83% | -2.82% | — | |
| Salesforce Inc. | 5.45% | 19.16% | 0.74% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.49% | 3.90% | 2.62% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 19.38% | 18.02% | 18.03% | 15.84% | — | |
| Workday Inc. | 0.57% | -6.54% | -13.25% | — | — | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 21.70% | 25.29% | 20.06% | — | — | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 22.45% | 23.61% | 19.67% | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × 9,930 ÷ 22,237 = 44.66%
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| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2020-2021年 Mastercard Inc. 净利润率有所改善，但随后2021-2022年略有恶化。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
Mastercard Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 9,930) | 8,687) | 6,411) | 8,118) | 5,859) | |
| 万事达卡公司股东权益总额 | 6,298) | 7,312) | 6,391) | 5,893) | 5,395) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 157.67% | 118.80% | 100.31% | 137.76% | 108.60% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.11% | 30.25% | 30.05% | 33.17% | — | |
| Adobe Inc. | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 30.93% | 25.39% | 23.69% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -22.89% | -10.64% | -19.10% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.47% | 30.38% | 27.14% | — | — | |
| Intuit Inc. | 12.57% | 20.89% | 35.76% | 41.53% | — | |
| Microsoft Corp. | 43.68% | 43.15% | 37.43% | 38.35% | — | |
| Oracle Corp. | — | 262.43% | 83.94% | 50.87% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -14.57% | -22.71% | -76.61% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -127.14% | -78.63% | -24.23% | -5.16% | — | |
| Salesforce Inc. | 2.48% | 9.81% | 0.37% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.46% | 6.22% | 4.18% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 17.85% | 14.31% | 13.54% | 13.04% | — | |
| Workday Inc. | 0.65% | -8.62% | -19.33% | — | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 31.01% | 36.18% | 30.32% | — | — | |
| ROE工业 | ||||||
| 信息技术 | 39.03% | 42.37% | 35.70% | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 万事达卡公司股东权益总额
= 100 × 9,930 ÷ 6,298 = 157.67%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2020-2021年及2021-2022年股东权益回报率为 Mastercard Inc. 。 |
资产收益率 （ROA）
Mastercard Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 9,930) | 8,687) | 6,411) | 8,118) | 5,859) | |
| 总资产 | 38,724) | 37,669) | 33,584) | 29,236) | 24,860) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 25.64% | 23.06% | 19.09% | 27.77% | 23.57% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.55% | 13.68% | 13.78% | 16.04% | — | |
| Adobe Inc. | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 16.53% | 15.87% | 14.95% | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.49% | -3.39% | -10.09% | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.29% | 4.35% | 3.58% | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45% | 13.29% | 16.70% | 24.78% | — | |
| Microsoft Corp. | 19.94% | 18.36% | 14.70% | 13.69% | — | |
| Oracle Corp. | 6.15% | 10.48% | 8.78% | 10.20% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -10.80% | -16.02% | -43.35% | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -2.18% | -4.87% | -2.95% | -1.24% | — | |
| Salesforce Inc. | 1.52% | 6.14% | 0.23% | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.44% | 2.13% | 1.36% | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.45% | 8.66% | 8.27% | 8.31% | — | |
| Workday Inc. | 0.28% | -3.24% | -7.05% | — | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 11.39% | 12.27% | 9.67% | — | — | |
| ROA工业 | ||||||
| 信息技术 | 14.57% | 14.66% | 11.45% | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 9,930 ÷ 38,724 = 25.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2020-2021年、2021-2022年 Mastercard Inc. 资产回报率有所改善。 |