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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

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利润率分析 
季度数据

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利润率(摘要)

Mastercard Inc.、利润率(季度数据)

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2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
销售比率
营业利润率 54.56% 55.15% 55.03% 55.17% 54.46% 53.39% 52.36% 52.29% 52.22% 52.81% 54.00% 55.30% 56.83% 57.24% 52.22% 51.77% 50.27% 48.71%
净利率比率 42.33% 44.66% 45.22% 46.48% 47.70% 46.00% 45.50% 43.22% 42.38% 41.90% 43.13% 45.12% 46.75% 48.08% 42.50% 42.71% 40.82% 39.19%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 181.24% 157.67% 153.81% 157.17% 134.92% 118.80% 120.74% 111.64% 103.46% 100.31% 116.05% 113.15% 147.26% 137.76% 139.77% 133.95% 120.53% 108.60%
资产收益率 (ROA) 24.81% 25.64% 26.01% 26.77% 25.54% 23.06% 22.86% 20.60% 18.81% 19.09% 21.29% 22.79% 25.94% 27.77% 26.62% 27.12% 26.48% 23.57%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

利润率 描述 公司
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 Mastercard Inc.的营业利润率从2022年第三 季度到2022年第四季度 有所改善,但随后从2022年第四季度 到2023年第一季度 显著恶化。
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 2022年第三 季度至2022年第四季度 ,以及2022年第四季度 至2023年第一季度 , Mastercard Inc. 的净利率比率恶化。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 2022 年第三 季度至 2022 年第四季度 以及 2022 年第四季度 至 2023 年第一季度 的股东权益回报率为 Mastercard Inc. 。
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 2022 年第三 季度至 2022 年第四季度 以及 2022 年第四季度 至 2023 年第一季度 , Mastercard Inc. 的资产回报率有所下降。

营业利润率

Mastercard Inc.、营业利润率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
营业收入 3,136 3,184 3,112 3,018 2,950 2,827 2,717 2,341 2,197 2,058 2,105 1,707 2,211 2,399 2,655 2,397 2,213 1,234 2,287 1,936 1,825
净收入 5,748 5,817 5,756 5,497 5,167 5,216 4,985 4,528 4,155 4,120 3,837 3,335 4,009 4,414 4,467 4,113 3,889 3,807 3,898 3,665 3,580
利润率
营业利润率1 54.56% 55.15% 55.03% 55.17% 54.46% 53.39% 52.36% 52.29% 52.22% 52.81% 54.00% 55.30% 56.83% 57.24% 52.22% 51.77% 50.27% 48.71%
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC 15.27% 15.21% 15.20% 15.12% 15.19% 15.08% 15.03% 14.89% 14.84% 14.69% 14.68% 14.66% 14.65% 14.59%
Adobe Inc. 33.91% 34.64% 35.45% 36.25% 36.72% 36.76% 36.53% 35.75% 34.75% 32.93% 32.10% 31.36% 30.10% 29.25%
Cadence Design Systems Inc. 29.26% 30.15% 30.81% 30.20% 28.35% 26.07% 25.83% 25.72% 25.35% 24.06%
CrowdStrike Holdings Inc. -8.25% -9.82% -10.49% -10.43% -10.14% -10.58% -14.16% -18.68% -25.36% -30.34%
International Business Machines Corp. 13.49% 13.50% 12.92% 12.77% 12.30% 11.97% 9.12% 10.13% 10.39% 9.22%
Intuit Inc. 18.41% 20.20% 23.68% 22.49% 24.10% 25.95% 29.04% 26.95% 30.30% 28.34% 22.46% 26.81% 27.03% 27.33%
Microsoft Corp. 41.69% 42.06% 42.56% 42.52% 42.14% 41.59% 40.15% 39.24% 38.17% 37.03% 37.46% 36.74% 35.20% 34.14%
Oracle Corp. 22.92% 25.74% 26.22% 26.62% 37.78% 37.58% 37.74% 37.13% 36.29% 35.57% 34.82% 34.65% 34.49% 34.26%
Palantir Technologies Inc. -5.93% -8.46% -11.05% -13.30% -20.43% -26.66%
Palo Alto Networks Inc. -1.56% -3.43% -5.12% -6.74% -7.51% -7.15% -6.56% -5.49% -4.79% -5.25% -5.24% -4.27% -2.45% -1.87%
Salesforce Inc. 0.77% 2.07% 3.67% 4.69% 4.25% 2.14% 1.11% 0.35% -0.29% 1.74%
ServiceNow Inc. 5.41% 4.90% 3.40% 3.30% 3.95% 4.36% 4.34% 4.55% 5.10% 4.40%
Synopsys Inc. 20.70% 22.87% 22.93% 23.18% 20.72% 17.48% 18.17% 18.81% 17.82% 16.83% 15.77% 13.85% 13.64% 15.48%
Workday Inc. -2.80% -2.27% -1.81% -2.71% -3.18% -5.76% -7.72% -10.45% -13.70% -13.85%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100 × (营业收入Q1 2023 + 营业收入Q4 2022 + 营业收入Q3 2022 + 营业收入Q2 2022) ÷ (净收入Q1 2023 + 净收入Q4 2022 + 净收入Q3 2022 + 净收入Q2 2022)
= 100 × (3,136 + 3,184 + 3,112 + 3,018) ÷ (5,748 + 5,817 + 5,756 + 5,497) = 54.56%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 Mastercard Inc.的营业利润率从2022年第三 季度到2022年第四季度 有所改善,但随后从2022年第四季度 到2023年第一季度 显著恶化。

净利率比率

Mastercard Inc.、净利率比、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 2,361 2,525 2,499 2,275 2,631 2,379 2,414 2,066 1,828 1,785 1,513 1,420 1,693 2,100 2,108 2,048 1,862 899 1,899 1,569 1,492
净收入 5,748 5,817 5,756 5,497 5,167 5,216 4,985 4,528 4,155 4,120 3,837 3,335 4,009 4,414 4,467 4,113 3,889 3,807 3,898 3,665 3,580
利润率
净利率比率1 42.33% 44.66% 45.22% 46.48% 47.70% 46.00% 45.50% 43.22% 42.38% 41.90% 43.13% 45.12% 46.75% 48.08% 42.50% 42.71% 40.82% 39.19%
基准
净利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 11.30% 11.17% 11.12% 11.27% 11.53% 11.69% 12.05% 11.95% 11.74% 11.52% 11.11% 11.13% 11.06% 11.06%
Adobe Inc. 26.32% 27.01% 28.00% 29.29% 29.90% 30.55% 38.67% 38.79% 40.68% 40.88% 31.05% 30.71% 27.72% 26.42%
Cadence Design Systems Inc. 23.23% 23.84% 22.86% 23.61% 23.59% 23.29% 23.30% 23.47% 23.34% 22.02%
CrowdStrike Holdings Inc. -11.08% -16.18% -16.48% -16.34% -15.86% -10.59% -13.40% -17.27% -23.97% -29.45%
International Business Machines Corp. 3.03% 2.71% 2.08% 9.36% 9.46% 10.01% 7.81% 8.16% 7.76% 7.59%
Intuit Inc. 14.10% 16.23% 19.44% 19.03% 20.28% 21.41% 23.93% 22.64% 25.10% 23.78% 19.50% 22.88% 22.79% 22.95%
Microsoft Corp. 34.37% 36.69% 37.63% 38.50% 38.51% 36.45% 35.02% 33.47% 32.29% 30.96% 33.36% 33.02% 31.66% 31.18%
Oracle Corp. 13.15% 15.83% 18.08% 24.79% 34.16% 33.96% 32.32% 26.34% 26.13% 25.94% 27.06% 27.62% 27.71% 28.05%
Palantir Technologies Inc. -12.87% -19.61% -30.64% -30.90% -30.25% -33.75%
Palo Alto Networks Inc. -2.46% -4.85% -7.54% -9.50% -11.20% -11.72% -11.00% -9.73% -8.36% -7.83% -7.01% -5.58% -3.42% -2.82%
Salesforce Inc. 3.59% 5.45% 6.96% 9.99% 19.87% 19.16% 17.53% 12.21% -0.92% 0.74%
ServiceNow Inc. 5.25% 4.49% 2.90% 2.79% 3.56% 3.90% 3.99% 3.30% 3.15% 2.62%
Synopsys Inc. 18.22% 19.38% 20.86% 21.19% 20.18% 18.02% 18.48% 20.27% 18.91% 18.03% 17.88% 13.96% 14.31% 15.84%
Workday Inc. -0.49% 0.57% 0.63% -0.79% -3.81% -6.54% -8.14% -10.77% -13.68% -13.25%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100 × (净收入Q1 2023 + 净收入Q4 2022 + 净收入Q3 2022 + 净收入Q2 2022) ÷ (净收入Q1 2023 + 净收入Q4 2022 + 净收入Q3 2022 + 净收入Q2 2022)
= 100 × (2,361 + 2,525 + 2,499 + 2,275) ÷ (5,748 + 5,817 + 5,756 + 5,497) = 42.33%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 2022年第三 季度至2022年第四季度 ,以及2022年第四季度 至2023年第一季度 , Mastercard Inc. 的净利率比率恶化。

股东权益比率回报率 (ROE)

Mastercard Inc.、 ROE、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 2,361 2,525 2,499 2,275 2,631 2,379 2,414 2,066 1,828 1,785 1,513 1,420 1,693 2,100 2,108 2,048 1,862 899 1,899 1,569 1,492
万事达卡公司股东权益总额 5,330 6,298 6,361 6,171 7,034 7,312 6,703 6,442 6,327 6,391 5,796 6,470 5,398 5,893 4,949 5,008 5,168 5,395 5,775 5,257 5,703
利润率
ROE1 181.24% 157.67% 153.81% 157.17% 134.92% 118.80% 120.74% 111.64% 103.46% 100.31% 116.05% 113.15% 147.26% 137.76% 139.77% 133.95% 120.53% 108.60%
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC 30.69% 31.11% 30.99% 31.09% 30.45% 30.25% 29.87% 29.81% 29.33% 30.05% 30.91% 32.13% 32.05% 33.17%
Adobe Inc. 33.35% 33.85% 33.49% 34.96% 35.04% 32.59% 40.51% 40.30% 41.09% 39.66% 32.97% 34.00% 30.89% 28.03%
Cadence Design Systems Inc. 29.09% 30.93% 28.99% 29.53% 26.96% 25.39% 26.34% 26.96% 25.72% 23.69%
CrowdStrike Holdings Inc. -16.44% -22.89% -22.34% -20.56% -18.66% -10.64% -12.54% -14.29% -17.95% -19.10%
International Business Machines Corp. 8.48% 7.47% 6.29% 28.79% 28.98% 30.38% 21.44% 24.31% 25.11% 27.14%
Intuit Inc. 11.69% 12.57% 14.75% 13.93% 21.49% 20.89% 21.37% 19.70% 37.50% 35.76% 28.21% 43.76% 43.49% 41.53%
Microsoft Corp. 40.21% 43.68% 44.47% 44.49% 44.67% 43.15% 41.65% 39.40% 38.49% 37.43% 40.41% 40.25% 38.75% 38.35%
Oracle Corp. 262.43% 144.16% 131.11% 107.99% 83.94% 75.58% 70.25% 59.43% 50.87%
Palantir Technologies Inc. -9.38% -14.57% -23.50% -22.95% -21.07% -22.71%
Palo Alto Networks Inc. -28.23% -127.14% -115.40% -391.77% -98.34% -78.63% -43.97% -35.50% -40.11% -24.23% -30.74% -10.84% -6.81% -5.16%
Salesforce Inc. 1.70% 2.48% 3.05% 4.24% 10.44% 9.81% 8.82% 6.16% -0.48% 0.37%
ServiceNow Inc. 7.14% 6.46% 4.44% 4.39% 5.58% 6.22% 6.24% 5.21% 5.01% 4.18%
Synopsys Inc. 16.72% 17.85% 18.42% 18.13% 16.87% 14.31% 14.63% 15.88% 14.80% 13.54% 13.66% 11.10% 11.64% 13.04%
Workday Inc. -0.55% 0.65% 0.73% -0.95% -5.01% -8.62% -11.00% -15.15% -20.09% -19.33%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 计算
ROE = 100 × (净收入Q1 2023 + 净收入Q4 2022 + 净收入Q3 2022 + 净收入Q2 2022) ÷ 万事达卡公司股东权益总额
= 100 × (2,361 + 2,525 + 2,499 + 2,275) ÷ 5,330 = 181.24%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 2022 年第三 季度至 2022 年第四季度 以及 2022 年第四季度 至 2023 年第一季度 的股东权益回报率为 Mastercard Inc. 。

资产收益率 (ROA)

Mastercard Inc.、 ROA、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 2,361 2,525 2,499 2,275 2,631 2,379 2,414 2,066 1,828 1,785 1,513 1,420 1,693 2,100 2,108 2,048 1,862 899 1,899 1,569 1,492
总资产 38,936 38,724 37,612 36,231 37,163 37,669 35,410 34,911 34,800 33,584 31,594 32,127 30,648 29,236 25,981 24,731 23,520 24,860 23,340 22,471 22,944
利润率
ROA1 24.81% 25.64% 26.01% 26.77% 25.54% 23.06% 22.86% 20.60% 18.81% 19.09% 21.29% 22.79% 25.94% 27.77% 26.62% 27.12% 26.48% 23.57%
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC 14.97% 14.55% 14.38% 14.42% 14.19% 13.68% 13.72% 13.65% 13.72% 13.78% 14.12% 14.84% 14.66% 16.04%
Adobe Inc. 17.76% 17.51% 18.00% 18.57% 18.58% 17.70% 22.33% 21.82% 22.28% 21.66% 17.23% 17.13% 15.24% 14.22%
Cadence Design Systems Inc. 16.54% 16.53% 15.80% 17.77% 16.93% 15.87% 16.45% 16.46% 16.35% 14.95%
CrowdStrike Holdings Inc. -4.73% -6.49% -6.42% -5.93% -5.50% -3.39% -5.83% -6.99% -8.89% -10.09%
International Business Machines Corp. 1.37% 1.29% 1.00% 4.38% 4.14% 4.35% 3.30% 3.63% 3.61% 3.58%
Intuit Inc. 6.93% 7.45% 8.77% 8.26% 14.07% 13.29% 13.50% 11.97% 20.26% 16.70% 17.22% 24.34% 25.55% 24.78%
Microsoft Corp. 19.40% 19.94% 21.03% 20.91% 20.24% 18.36% 18.13% 16.87% 15.78% 14.70% 16.21% 15.67% 14.73% 13.69%
Oracle Corp. 4.46% 6.15% 6.96% 9.60% 11.35% 10.48% 10.86% 9.44% 9.03% 8.78% 11.13% 11.11% 10.31% 10.20%
Palantir Technologies Inc. -6.94% -10.80% -16.90% -16.42% -15.01% -16.02%
Palo Alto Networks Inc. -1.14% -2.18% -3.51% -4.44% -4.89% -4.87% -4.59% -3.88% -3.43% -2.95% -3.52% -2.43% -1.51% -1.24%
Salesforce Inc. 1.08% 1.52% 1.99% 2.65% 6.85% 6.14% 6.01% 4.10% -0.31% 0.23%
ServiceNow Inc. 2.94% 2.44% 1.81% 1.66% 2.03% 2.13% 2.33% 1.86% 1.73% 1.36%
Synopsys Inc. 9.85% 10.45% 11.07% 10.95% 10.21% 8.66% 8.88% 9.69% 9.02% 8.27% 8.19% 6.48% 6.70% 8.31%
Workday Inc. -0.21% 0.28% 0.33% -0.40% -1.98% -3.24% -4.32% -5.73% -7.23% -7.05%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

1 Q1 2023 计算
ROA = 100 × (净收入Q1 2023 + 净收入Q4 2022 + 净收入Q3 2022 + 净收入Q2 2022) ÷ 总资产
= 100 × (2,361 + 2,525 + 2,499 + 2,275) ÷ 38,936 = 24.81%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 2022 年第三 季度至 2022 年第四季度 以及 2022 年第四季度 至 2023 年第一季度 , Mastercard Inc. 的资产回报率有所下降。