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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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利润率分析 

Microsoft Excel

利润率(摘要)

Autodesk Inc.、获利率

Microsoft Excel
2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日
销售比率
毛利率比率 90.70% 90.41% 90.46% 91.11% 90.08% 88.87%
营业利润率 20.52% 19.76% 14.08% 16.60% 10.48% -0.97%
净利率比率 16.48% 16.44% 11.33% 31.88% 6.55% -3.14%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 48.84% 71.88% 58.53% 125.14%
资产收益率 (ROA) 9.14% 8.72% 5.77% 16.60% 3.47% -1.71%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31).

利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2022年至2023年, Autodesk Inc. 毛利率状况恶化,但随后于2023年至2024年有所改善,超过2022年水平。
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 2022年至2023年以及2023年至2024年, Autodesk Inc. 的营业利润率有所改善。
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 2022年至2023年及2023年至2024年, Autodesk Inc. 的净利率率有所改善。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 2022年至2023年,股东权益比率 Autodesk Inc. 有所改善,但随后2023年至2024年显著恶化。
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 2022年至2023年和2023年至2024年, Autodesk Inc. 的资产收益率有所改善。

毛利率比率

Autodesk Inc.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
毛利 4,986 4,525 3,968 3,453 2,949 2,284
净收入 5,497 5,005 4,386 3,790 3,274 2,570
利润率
毛利率比率1 90.70% 90.41% 90.46% 91.11% 90.08% 88.87%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 32.61% 32.34% 31.99% 32.38% 31.53% 30.81%
Adobe Inc. 89.04% 87.87% 87.70% 88.18% 86.62% 85.03%
Cadence Design Systems Inc. 86.05% 89.36% 89.57% 89.73% 88.61%
CrowdStrike Holdings Inc. 75.27% 73.17% 73.60% 73.75% 70.58%
Fair Isaac Corp. 79.73% 79.45% 78.06% 74.75% 72.10% 70.96%
International Business Machines Corp. 56.65% 55.45% 54.00% 54.90% 48.32%
Intuit Inc. 78.72% 78.13% 81.09% 82.53% 82.05% 82.80%
Microsoft Corp. 69.76% 68.92% 68.40% 68.93% 67.78% 65.90%
Oracle Corp. 71.41% 72.85% 79.08% 80.59% 79.68%
Palantir Technologies Inc. 80.25% 80.62% 78.56% 77.99% 67.74%
Palo Alto Networks Inc. 74.35% 72.29% 68.76% 70.05% 70.68% 72.12%
Salesforce Inc. 75.50% 73.34% 73.48% 74.41% 75.23%
ServiceNow Inc. 79.18% 78.59% 78.29% 77.05% 78.16%
Synopsys Inc. 79.68% 79.08% 79.07% 79.50% 78.44% 77.60%
Workday Inc. 75.60% 72.41% 72.21% 72.25% 70.63%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31).

1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净收入
= 100 × 4,986 ÷ 5,497 = 90.70%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2022年至2023年, Autodesk Inc. 毛利率状况恶化,但随后于2023年至2024年有所改善,超过2022年水平。

营业利润率

Autodesk Inc.、营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
经营活动收入(亏损) 1,128 989 618 629 343 (25)
净收入 5,497 5,005 4,386 3,790 3,274 2,570
利润率
营业利润率1 20.52% 19.76% 14.08% 16.60% 10.48% -0.97%
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC 14.79% 13.74% 15.21% 15.08% 14.69% 14.59%
Adobe Inc. 31.35% 34.26% 34.64% 36.76% 32.93% 29.25%
Cadence Design Systems Inc. 29.10% 30.59% 30.15% 26.07% 24.06%
CrowdStrike Holdings Inc. -0.07% -8.48% -9.82% -10.58% -30.34%
Fair Isaac Corp. 42.71% 42.47% 39.38% 38.40% 22.86% 21.86%
International Business Machines Corp. 14.95% 15.17% 13.50% 11.97% 9.22%
Intuit Inc. 22.29% 21.86% 20.20% 25.95% 28.34% 27.33%
Microsoft Corp. 44.64% 41.77% 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
Oracle Corp. 28.99% 26.21% 25.74% 37.58% 35.57%
Palantir Technologies Inc. 10.83% 5.39% -8.46% -26.66% -107.41%
Palo Alto Networks Inc. 8.52% 5.62% -3.43% -7.15% -5.25% -1.87%
Salesforce Inc. 14.38% 3.29% 2.07% 2.14% 1.74%
ServiceNow Inc. 12.42% 8.49% 4.90% 4.36% 4.40%
Synopsys Inc. 22.13% 21.72% 22.87% 17.48% 16.83% 15.48%
Workday Inc. 2.52% -3.57% -2.27% -5.76% -13.85%
营业利润率扇形
Software & Services 30.41% 27.43% 27.41% 28.21% 24.17%
营业利润率工业
Information Technology 26.62% 24.49% 26.43% 26.73% 22.69%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31).

1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 经营活动收入(亏损) ÷ 净收入
= 100 × 1,128 ÷ 5,497 = 20.52%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 2022年至2023年以及2023年至2024年, Autodesk Inc. 的营业利润率有所改善。

净利率比率

Autodesk Inc.、净利率比计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
净利润(亏损) 906 823 497 1,208 215 (81)
净收入 5,497 5,005 4,386 3,790 3,274 2,570
利润率
净利率比率1 16.48% 16.44% 11.33% 31.88% 6.55% -3.14%
基准
净利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 11.19% 10.72% 11.17% 11.69% 11.52% 11.06%
Adobe Inc. 25.85% 27.97% 27.01% 30.55% 40.88% 26.42%
Cadence Design Systems Inc. 22.74% 25.46% 23.84% 23.29% 22.02%
CrowdStrike Holdings Inc. 2.92% -8.18% -16.18% -10.59% -29.45%
Fair Isaac Corp. 29.86% 28.37% 27.12% 29.78% 18.26% 16.56%
International Business Machines Corp. 9.60% 12.13% 2.71% 10.01% 7.59%
Intuit Inc. 18.19% 16.59% 16.23% 21.41% 23.78% 22.95%
Microsoft Corp. 35.96% 34.15% 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
Oracle Corp. 19.76% 17.02% 15.83% 33.96% 25.94%
Palantir Technologies Inc. 16.13% 9.43% -19.61% -33.75% -106.75%
Palo Alto Networks Inc. 32.11% 6.38% -4.85% -11.72% -7.83% -2.82%
Salesforce Inc. 11.87% 0.66% 5.45% 19.16% 0.74%
ServiceNow Inc. 12.97% 19.30% 4.49% 3.90% 2.62%
Synopsys Inc. 36.94% 21.05% 19.38% 18.02% 18.03% 15.84%
Workday Inc. 19.02% -5.90% 0.57% -6.54% -13.25%
净利率比率扇形
Software & Services 24.73% 21.95% 21.72% 25.30% 20.05%
净利率比率工业
Information Technology 20.64% 20.39% 22.45% 23.62% 19.67%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31).

1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 净利润(亏损) ÷ 净收入
= 100 × 906 ÷ 5,497 = 16.48%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 2022年至2023年及2023年至2024年, Autodesk Inc. 的净利率率有所改善。

股东权益比率回报率 (ROE)

Autodesk Inc.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
净利润(亏损) 906 823 497 1,208 215 (81)
股东权益(赤字) 1,855 1,145 849 966 (139) (211)
利润率
ROE1 48.84% 71.88% 58.53% 125.14%
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC 25.68% 26.75% 31.11% 30.25% 30.05% 33.17%
Adobe Inc. 39.42% 32.86% 33.85% 32.59% 39.66% 28.03%
Cadence Design Systems Inc. 22.58% 30.58% 30.93% 25.39% 23.69%
CrowdStrike Holdings Inc. 3.88% -12.52% -22.89% -10.64% -19.10%
Fair Isaac Corp. 71.41% 66.30%
International Business Machines Corp. 22.06% 33.29% 7.47% 30.38% 27.14%
Intuit Inc. 16.07% 13.81% 12.57% 20.89% 35.76% 41.53%
Microsoft Corp. 32.83% 35.09% 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
Oracle Corp. 120.26% 792.45% 262.43% 83.94%
Palantir Technologies Inc. 9.24% 6.04% -14.57% -22.71% -76.61%
Palo Alto Networks Inc. 49.86% 25.15% -127.14% -78.63% -24.23% -5.16%
Salesforce Inc. 6.93% 0.36% 2.48% 9.81% 0.37%
ServiceNow Inc. 14.83% 22.69% 6.46% 6.22% 4.18%
Synopsys Inc. 25.17% 20.01% 17.85% 14.31% 13.54% 13.04%
Workday Inc. 17.09% -6.57% 0.65% -8.62% -19.33%
ROE扇形
Software & Services 28.71% 28.63% 31.20% 36.34% 30.37%
ROE工业
Information Technology 29.37% 32.00% 39.15% 42.48% 35.75%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31).

1 2024 计算
ROE = 100 × 净利润(亏损) ÷ 股东权益(赤字)
= 100 × 906 ÷ 1,855 = 48.84%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 2022年至2023年,股东权益比率 Autodesk Inc. 有所改善,但随后2023年至2024年显著恶化。

资产收益率 (ROA)

Autodesk Inc.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
净利润(亏损) 906 823 497 1,208 215 (81)
总资产 9,912 9,438 8,607 7,280 6,179 4,729
利润率
ROA1 9.14% 8.72% 5.77% 16.60% 3.47% -1.71%
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC 12.99% 13.41% 14.55% 13.68% 13.78% 16.04%
Adobe Inc. 18.39% 18.23% 17.51% 17.70% 21.66% 14.22%
Cadence Design Systems Inc. 11.76% 18.36% 16.53% 15.87% 14.95%
CrowdStrike Holdings Inc. 1.34% -3.65% -6.49% -3.39% -10.09%
Fair Isaac Corp. 29.85% 27.26% 25.90% 25.01% 14.72% 13.40%
International Business Machines Corp. 4.39% 5.55% 1.29% 4.35% 3.58%
Intuit Inc. 9.22% 8.58% 7.45% 13.29% 16.70% 24.78%
Microsoft Corp. 17.21% 17.56% 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%
Oracle Corp. 7.42% 6.33% 6.15% 10.48% 8.78%
Palantir Technologies Inc. 7.29% 4.64% -10.80% -16.02% -43.35%
Palo Alto Networks Inc. 12.89% 3.03% -2.18% -4.87% -2.95% -1.24%
Salesforce Inc. 4.14% 0.21% 1.52% 6.14% 0.23%
ServiceNow Inc. 6.99% 9.96% 2.44% 2.13% 1.36%
Synopsys Inc. 17.31% 11.90% 10.45% 8.66% 8.27% 8.31%
Workday Inc. 8.39% -2.72% 0.28% -3.24% -7.05%
ROA扇形
Software & Services 12.19% 11.21% 11.41% 12.29% 9.68%
ROA工业
Information Technology 11.95% 12.52% 14.57% 14.67% 11.45%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31).

1 2024 计算
ROA = 100 × 净利润(亏损) ÷ 总资产
= 100 × 906 ÷ 9,912 = 9.14%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 2022年至2023年和2023年至2024年, Autodesk Inc. 的资产收益率有所改善。