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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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所得税费用

Autodesk Inc.，所得税费用，持续经营

美元（单位：千美元）

Microsoft Excel
截至12个月 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
联邦
州
外国
当前
联邦
州
外国
递 延
所得税拨备（福利）

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31).

元件 描述 公司简介
当前 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 Autodesk Inc.的流动从2019年到2020年和从2020年到2021年有所增加。
递 延 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 递延 Autodesk Inc. 从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。
所得税拨备（福利） 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 Autodesk Inc.的所得税准备金（福利）从 2019 年到 2020 年有所增加，但随后从 2020 年到 2021 年大幅下降。

有效所得税税率 (EITR)

Autodesk Inc.，有效所得税率 （EITR） 对账

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
美国法定税率
过渡税前的有效所得税率以及由于后续法规的修订
有效所得税税率

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31).

元件 描述 公司简介
过渡税前的有效所得税率以及由于后续法规的修订 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 2019年至2020年，过渡税前的有效所得税率和 Autodesk Inc. 后续法规的修订有所增加，但随后从2020年到2021年略有下降，未达到2019年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Autodesk Inc.，递延所得税资产和负债的组成部分

美元（单位：千美元）

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
基于股票的薪酬
研发税收抵免结转
外国税收抵免结转
应计薪酬和福利
其他目前无法抵扣税款的应计项目
购买的技术和资本化软件
固定资产
租赁责任
税损结转
递延收入
其他
递延所得税资产
估值津贴
递延所得税资产净值
无限期无形资产
使用权资产
外国子公司的未汇出收益
递延所得税负债
递延所得税资产净值（负债）

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 Autodesk Inc.的递延所得税资产从2019年到2020年和从2020年增加到2021年。
递延所得税资产净值 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 Autodesk Inc.的递延所得税资产净额从2019年到2020年和2020年到2021年有所增加。
递延所得税资产净值（负债） 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，没有管辖权净额结算。 Autodesk Inc.的递延所得税资产（负债）净额从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年有所增加，超过了2019年的水平。

递延所得税资产和负债，分类

Autodesk Inc.，递延所得税资产和负债，分类

美元（单位：千美元）

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
长期递延所得税资产
长期递延所得税负债

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31).

元件 描述 公司简介
长期递延所得税资产 在分配估值免税额和递延纳税义务后，可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税项。 Autodesk Inc.的长期递延所得税资产从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年有所增加，超过了2019年的水平。
长期递延所得税负债 递延税项资产之后，可归因于应税差额的递延税负债金额，具有管辖权净额结算并被归类为非流动税。 Autodesk Inc.的长期递延所得税负债从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年大幅下降。

财务报表调整： 取消递延税款

Autodesk Inc.，财务报表的调整

美元（单位：千美元）

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
总资产调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净值
总资产（调整后）
负债总额调整
负债总额（调整前）
少： 非流动递延所得税负债，净额
负债总额（调整后）
调整股东权益（赤字）
股东权益（赤字）（调整前）
少： 递延所得税资产净值（负债）
股东权益（赤字）（调整后）
净收入（亏损）调整
净收益（亏损）（调整前）
更多： 递延所得税费用
净收益（亏损）（调整后）

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31).

Autodesk Inc.，财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 递延税的取消（汇总）

Autodesk Inc.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
净利润率
净利润率（未调整）
净利润率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆比率
财务杠杆率（未调整）
财务杠杆率（调整后）
股东权益回报率 （ROE）
股东权益回报率（未调整）
股东权益回报率（调整后）
资产回报率 （ROA）
资产回报率（未调整）
资产回报率（调整后）

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31).

财务比率 描述 公司简介
净利润率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 2019年至2020年和2020年至2021年， Autodesk Inc. 的净利润率（调整后）有所改善。
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 2019年至2020年， Autodesk Inc. 总资产周转率（调整后）有所下降，但随后在2020年至2021年期间有所改善，超过了2019年的水平。
资产回报率（调整后） 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 Autodesk Inc.的资产回报率（调整后）从2019年到2020年和从2020年到2021年有所改善。

Autodesk Inc.，财务比率：报告与调整后

净利润率（调整后）

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
调整前
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
净收益（亏损）
净收入
盈利能力比率
净利润率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
调整后净收益（亏损）
净收入
盈利能力比率
净利润率（调整后）2

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 净收益（亏损） ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率（调整后） = 100 × 调整后净收益（亏损） ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率（调整后） 盈利能力指标，计算方式为调整后净收入除以总收入。 2019年至2020年和2020年至2021年， Autodesk Inc. 的净利润率（调整后）有所改善。

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
调整前
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
净收入
总资产
活性比
总资产周转率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
净收入
调整后的总资产
活性比
总资产周转率（调整后）2

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31).

2021 计算

1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净收入 ÷ 调整后的总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司简介
总资产周转率（调整后） 活动比率，计算方法为总收入除以调整后的总资产。 2019年至2020年， Autodesk Inc. 总资产周转率（调整后）有所下降，但随后在2020年至2021年期间有所改善，超过了2019年的水平。

财务杠杆率（调整后）

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
调整前
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
总资产
股东权益（赤字）
偿付能力比率
财务杠杆比率1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
调整后的总资产
调整后股东权益（赤字）
偿付能力比率
财务杠杆率（调整后）2

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31).

2021 计算

1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =

2 财务杠杆率（调整后） = 调整后的总资产 ÷ 调整后股东权益（赤字）
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
调整前
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
净收益（亏损）
股东权益（赤字）
盈利能力比率
ROE1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
调整后净收益（亏损）
调整后股东权益（赤字）
盈利能力比率
股东权益回报率（调整后）2

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 净收益（亏损） ÷ 股东权益（赤字）
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益（亏损） ÷ 调整后股东权益（赤字）
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
调整前
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
净收益（亏损）
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延税款调整后
部分财务数据 (美元（单位：千美元）)
调整后净收益（亏损）
调整后的总资产
盈利能力比率
资产回报率（调整后）2

基于报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 净收益（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收益（亏损） ÷ 调整后的总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率（调整后） 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 Autodesk Inc.的资产回报率（调整后）从2019年到2020年和从2020年到2021年有所改善。