利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Autodesk Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
从所提供的财务数据分析，公司的毛利率表现出稳步上升的趋势，从2018年10月底的89.37%逐渐提升至2024年10月底的90.8%左右，显示出在成本控制和销售提价方面的持续改善，维持了较高的盈利能力水平。
营业利润率在2019年初开始显著改善，从负值逐步上升到超过20%，表明公司运营效率的显著提升。这一趋势在2021年达到高点后略有波动，但整体保持在较高水平，反映出公司在营运管理和规模扩大方面的成功。同时，2023年中后期的增长趋稳，显示盈利能力趋于稳定，虽略有波动但整体保持良好态势。
净利率由2019年的负值逐步转正，至2021年达到31%以上的显著高点，表明公司盈利水平有了明显改善。随后，净利率在2022年至2024年间略有波动，但整体在16%到18%的区间内，表明公司保持了较好的盈利质量和财务健康状况。
股东权益比率回报率（ROE）在2021年达到巅峰值（超过500%），之后逐渐下降至约42%-75%的区间。虽然ROE有所波动，但仍表现出较强的资本回报能力，反映出公司在股东权益利用方面的整体盈利效率。ROE的高峰可能与特殊事项或财务策略变动相关，后续的逐步回归显示公司收益逐渐趋于稳定。
资产收益率（ROA）自2018年开始逐步改善，从负值转为正值，且在2021年前后达到了16.6%的高点。此后，ROA保持在9%到10%的范围，说明公司在资产使用效率方面得到了持续改善，盈利能力稳步提升，资本运营增长潜力得以显现。
总体而言，从2018年至2024年，公司的主要盈利指标表现出持续改善的态势，利润空间扩大，盈利能力增强，资产运用效率上升。同时，尽管部分指标（如ROE）存在一定波动，但整体展示出公司在持续优化财务结构和提升整体盈利水平方面取得了积极成果。未来，若能稳定盈利增长，将有助于公司实现更为稳健的财务发展和资本回报。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Autodesk Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在报告期内的毛利和净收入持续呈现增长趋势。具体来看，毛利从2018年4月的约4.93亿逐步增长至2024年10月的约13.39亿，期间显示出稳定的增长态势。净收入同样表现出类似的趋势，从2018年4月的约5.60亿增加到2024年10月的约14.39亿，反映出公司盈利能力的持续改善。
在毛利率方面，自2018年7月起逐步提升，2018年7月的毛利率为88.87%，到2024年10月已上升至90.77%，显示公司逐步优化成本结构或提升产品定价能力，以实现更高的盈利效率。期间毛利率整体保持在90%左右的高位波动，说明公司在成本控制和盈利能力方面保持了较高的稳定性。
从变化趋势看，公司能够实现连续的收入增长，毛利率逐步抬升，反映其市场竞争力和运营效率的改善。尽管存在季度间的波动，但整体趋势是向上的，显示公司在不断扩大市场份额和提升利润水平方面取得了积极成效。
此外，财务指标的稳步提升也表明公司管理层有效地维护了盈利能力和成本结构的优化，具备较强的盈利韧性和成长潜力。未来若能保持这种增长态势，同时应持续关注市场动态和成本控制，或将进一步推动公司财务表现的持续改善。
营业利润率
Autodesk Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q3 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2024)
÷ (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的时间序列来看，经营活动收入（亏损）整体呈现出逐步上升的趋势。自2018年第二季度起，经营活动收入逐步由负转正，并在之后的季度中持续增长，特别是在2020年以后，增长势头明显加快，逐季度达到了更高的水平，显示公司经营活动的盈利能力在不断增强。
净收入方面，则表现出稳步上升的趋势，从2018年第二季度的560百万不断增加，直至2024年第二季度已达到1570百万。整体上，净利润稳步增长，且增长幅度在疫情期间的2020年后显得尤为明显，反映公司在面对市场波动时，仍保持较强的盈利能力，并持续扩大规模。
经营利润率在观察期内总体呈现上升趋势，虽然在2019年第四季度之前没有具体数据，但2019年第一季度开始，利润率逐步攀升，从-0.97%到2024年10月的21.86%，显示公司运营效率的不断改善及盈利水平的提升。此趋势表明，公司在成本控制、业务优化等方面取得了较好的成效，盈利质量有所增强。
总体而言，数据反映了公司在持续成长的过程中，经营收入和净利润均实现了稳步增长，伴随着经营利润率的逐步提升。这些趋势显示公司在不断优化内部管理、拓展市场份额的同时，也在增强盈利能力，为未来持续发展提供了较为坚实的财务基础。
净利率比率
Autodesk Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的净收入自2018年四季度起逐步增长，显示出整体业务规模的扩大。尤其在2021年第一季度开始，净收入逐步提高，达到2022年第四季度的峰值，显示公司在该期间实现了显著的收入增长。季度间的变化呈现出逐步上升的趋势，但在某些季度出现小幅波动，例如2023年第一季度的净收入有所回落，随后又恢复增长。
净利润（亏损）方面，自2018年持续呈现出较大的波动。2018年和2019年期间，净利润出现多次亏损，尤其在2018年表现为较大亏损，之后逐渐缩小亏损，直至2019年第四季度转为盈利。自2020年以来，净利润呈现持续上升的态势，2021年开始盈利水平明显提升，尤其2021年第四季度达到高点，之后在2022年和2023年保持增长趋势。整体来看，公司的盈利能力得到了显著改善，亏损逐渐减少，并实现连续盈利，反映出盈利水平的逐步提升。
净利率比率的变化为评估公司盈利效率提供了直观指标。2019年早期，净利率为负值，表明盈利能力不足，但随着时间推移，净利率逐步转正，且在2020年第三季度起连续保持两位数增长。2021年净利率最高，超过31%，显示公司盈利效率显著提升。此后，净利率稳定在10%-18%的区间内，维持较好的盈利水平。其中，2021年第四季度净利率达到31.88%的高点，显示公司在对应季度的盈利能力处于较优水平。整体来看，公司盈利能力逐步增强，利润转正且水平稳步提升，反映出营运效率在改善。
综上所述，公司的财务表现经历了从亏损到盈利的转变，收入规模持续扩大，盈利能力逐步增强。未来若能维持收入增长并优化盈利结构，预计财务状况将持续向好。这些趋势对于评估公司的运营状况和盈利前景具有积极的指示意义。
股东权益比率回报率 （ROE）
Autodesk Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该公司在持续的财务波动中表现出一定的盈利能力和资产质量变化趋势。在整体趋势上，公司的净利润在2018年及2019年前期较为波动，2018年年初出现亏损，之后逐步改善，特别是在2019年底至2020年期间实现了明显增长，至2020年10月时净利润达到132百万至186百万的高点。然而，在2021年以后，净利润保持在较高水平且呈逐步增长趋势，反映出公司盈利能力的持续增强。
股东权益方面，初期显示为负值，表明公司早期存在股东权益亏损的情况。随着时间推移，股东权益逐步转为正值，并显示显著增长，尤其在2021年以后，权益数值不断上升，从最近的高点达到了2616百万。这一变化表明公司资本结构逐步改善，资产质量增强，财务健康状况显著提升。
资产收益率（ROE）数据显示，2021年起ROE值大幅提升，并维持在较高水平，达到了58.53%到75.38%之间的区间。这表明公司利用股东投入资本的效率显著提高，盈利能力增强。尤其值得注意的是，2021年至2023年前后ROE持续强劲，显示出公司在盈利能力和资本回报方面表现优异，这可能归因于策略调整、市场份额增加或成本管理改进。
整体来看，公司从亏损到盈利，从负资产权益到不断增加的股东权益，并伴随ROE的显著提升，反映出公司整体财务状况得到持续改善，盈利模式逐渐稳固，并且资产结构向好。但仍需关注其持续扩展能力及市场环境变化对未来财务表现的潜在影响。
资产收益率 （ROA）
Autodesk Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | 2018年7月31日 | 2018年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，该公司在2018年至2024年期间经历了显著的财务变动。总体而言，公司的总资产呈现出逐步上升的趋势，尤其是在2020年之后，资产规模明显扩大，从最低的3911百万增长到2024年的接近万亿水平，显示出公司资产规模不断扩张，可能伴随业务拓展或资产重组。
净利润方面，数据显示在2018年前期存在亏损，尤其在2018年和2019年期间，持续亏损状态明显。进入2020年后，净利润开始转正，并逐步增长，特别是在2021年，利润进一步提升，最高达到293百万。此后，净利润波动较大，但总体保持在正值范围内，显示出盈利能力有所改善和稳定。
在盈利能力指标方面，资产回报率（ROA）从2019年末的负值逐步改善，至2020年开始出现明显提升，从2.93%快速增长至2021年的17.72%，随后略有波动但保持在较高水平，2024年接近10.77%。这一趋势表明，公司资产的盈利效率逐年提高，盈利能力明显增强，特别是在2020年至2021年期间得到了显著提升。
在财务结构方面，资产规模的扩大与利润改善相辅相成，示意公司在保持资产增长的同时，增强了盈利能力。但是，值得关注的是，尽管从资产规模和ROA的趋势来看整体表现积极，但2022年至2024年期间，净利润虽保持在较高水平，但与2021年相比略有下降，可能反映市场环境或公司内部调整的影响。
总结而言，该公司经历了由亏损向盈利的转变，资产规模不断扩大，盈利能力持续增强，尤其在2020年至2021年期间表现出显著的改善。未来，持续关注净利润波动和ROA的变化将有助于判断其财务健康状况的持续稳定性。整体来看，公司财务指标的改善展现了良好的发展势头，但仍需留意潜在的盈利波动风险。