利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Old Dominion Freight Line Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
利润率（摘要）
Old Dominion Freight Line Inc.、获利率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售比率 | ||||||
| 营业利润率 | ||||||
| 净利率比率 | ||||||
| 投资比例 | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从2018年至2022年间，财务数据呈现出整体向好的趋势，反映出企业在盈利能力和资本回报方面持续改善。
- 营业利润率
- 该指标逐年攀升，2018年为20.21%，到2022年达到29.4%。这表明公司在收入转化为营业利润方面逐步提效，盈利空间扩大，运营效率明显提升。
- 净利率比率
- 净利率稳定增长，从2018年的14.98%提升至2022年的22%，说明企业在控制成本和费用方面成效显著，盈利质量上升，净利润增长快于收入增长。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- ROE表现出持续上升的趋势，从2018年的22.6%增长至2022年的37.7%，显示股东权益的资本使用效率显著改善，盈利的增长对股东回报贡献增强。
- 资产收益率（ROA）
- ROA指标也呈稳步上升态势，从2018年的17.08%提升到2022年的28.46%，说明企业资产利用效率不断提高，资产的盈利能力增强，整体运营效率得到改善。
总体来看，该公司的财务表现显示出盈利能力不断提升，资本回报和资产效率均表现出积极的增长态势。这种趋势反映出企业在成本控制、运营效率以及资本运作方面的持续优化，为未来的增长提供了坚实的基础。然而，尚需关注持续盈利能力的稳定性和潜在的市场波动风险以保持这一良好的发展势头。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Old Dominion Freight Line Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 营业收入 | ||||||
| 营业收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 营业利润率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 营业收入
= 100 × ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，该公司在最近五年的营业收入呈持续增长的趋势。具体而言，2018年至2022年，营业收入从约8.17亿美元逐步增长至约18.41亿美元，年均增长表现稳定，显示出公司整体业务规模不断扩大。
此外，营业收入的年度变动中，2020年到2021年期间增长显著，表明公司在该年度实现了较强的业务拓展或市场份额提升。2022年的收入继续保持强劲增长，进一步巩固了其市场地位。
在盈利能力方面，营业利润率表现出明显改善的趋势。自2018年的20.21%逐步提升至2022年的29.40%，显示公司在成本控制或利润空间优化方面取得了积极成效。这一趋势反映出管理效率的提升以及对利润潜力的增强，极大地改善了整体盈利能力。
总体而言，公司的财务表现展现出稳健且持续的增长轨迹，营业收入的增长配合利润率的持续上升，表明其在行业中的竞争力逐步增强，盈利水平逐步提升。未来若能保持该增长态势，可能将进一步巩固其市场份额并提升总体财务健康水平。
净利率比率
Old Dominion Freight Line Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 营业收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 净利率比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 营业收入
= 100 × ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年至2022年的财务数据来看，目标公司在整体经营表现方面呈现出持续增长的趋势。净收入在五年期间逐年增加，从2018年的约六百零五万美元增长至2022年的约一千三百七十七万美元，显示出公司收入规模不断扩大。此增长趋势表明公司在市场份额或业务规模方面实现了显著突破。
同时，营业收入也表现出稳定的增长态势，尽管在2020年有所波动，但总体上仍表现出逐年上升的趋势。2022年的营业收入达到约六千二百六十万美元，较2018年实现了显著提升，反映出公司运营规模和销售业绩的持续改善。
值得注意的是，净利率比率不断攀升，从2018年的14.98%逐步提升至2022年的22%。这表明公司在提高盈利能力方面表现优异，有效控制成本或提升利润率的措施取得了成效。净利率的上升可能源于成本控制优化、运营效率提升或收入结构改善等多方面因素，进一步体现出公司财务管理的有效性和盈利能力增强。
总体而言，数据反映了公司在过去五年中实现了收入的稳定增长和利润率的显著提升，显示出其在行业中的竞争力逐步增强。建议未来关注公司是否能够持续保持这一增长态势，以及在市场变化中如何维持盈利水平的提升。
股东权益比率回报率 （ROE）
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROE扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| ROE工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
据分析，公司的净收入在五个年度中呈持续增长趋势，从2018年的约6.06亿美元逐步上升至2022年的约13.77亿美元，增长幅度显著，显示公司在这段时期内的营运能力稳步提升。这一增长也反映在公司整体规模的扩大和盈利能力的增强。
股东权益方面，亦表现出稳健的增长，从2018年的约2.68亿美元增加到2022年的约3.65亿美元，虽然增速略有放缓，但仍保持正向趋势，表明公司在保值和积累资本方面表现良好，资本结构较为稳定。
净资产回报率（ROE）方面，数据显示公司在这五年内的盈利效率显著改善。从2018年的22.6%逐步提升至2022年的37.7%，显示公司利用股东投资获得回报的能力在不断增强。这一趋势也反映出公司盈利能力的提升和管理效率的改善，特别是在2021和2022年度，ROE的跃升明显优于前三年，可能得益于业务扩展或成本控制的改善。
总体而言，该公司的财务表现展现出持续的增长动力和较高的盈利效率，表明其运营战略有效，市场竞争力强。同时，资产结构和盈利能力的提升也增强了公司的财务稳健性，为未来的持续增长奠定了基础。然而，值得关注的是，股东权益的增长速度在部分年份略有减缓，未来可通过持续优化管理和业务拓展保持增长动力，以巩固财务表现的稳健性。
资产收益率 （ROA）
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROA扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| ROA工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在五个连续年度中整体表现出积极的增长趋势。首先，净收入从2018年的约6060万美元逐步增加，到2022年达到约1.377亿美元，呈现持续上升的态势。这表明公司营收规模不断扩大，可能得益于市场份额的扩大或业务规模的提升。
在资产总额方面，2018年为约3.55亿美元，到2022年略微增加至4.84亿美元，显示公司资产规模也在稳步增长。虽然资产增长幅度不及净收入，但其稳定的增长表明公司在资产配置和资本扩张方面持续投入，支撑其业务发展。
盈利能力指标方面，ROA（资产回报率）从2018年的17.08%逐步降低至2020年的15.4%，之后在2021年显著上升至21.45%，并在2022年达到28.46%。这一趋势显示，尽管早期的ROA有所减弱，但公司在2021年和2022年期间的盈利效率得到了显著提升，表明公司在利用资产创造利润方面变得更加有效。这可能归因于成本管理优化、营收增长或盈利结构改善等因素。
总体而言，该公司的财务表现展现了稳健的增长轨迹，收入和资产规模持续扩张，同时盈利效率明显改善。未来，维持资产利用效率和持续扩大盈利能力将是关键，以支持其持续发展和财务稳健性。