利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Old Dominion Freight Line Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
总体而言，数据显示在所观察的时期内，各项盈利能力指标呈现出显著的上升趋势。从2019年到2023年，营业利润率、净利率比率、股东权益比率回报率（ROE）以及资产收益率（ROA）均持续增长。
- 营业利润率
- 2019年3月31日的营业利润率为20.59%，至2022年12月31日达到峰值29.40%。随后略有下降至2023年6月30日的28.58%。整体而言，该指标在观察期内经历了显著的提升，表明公司在控制运营成本和提高定价能力方面表现良好。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，从2019年3月31日的15.32%逐步上升至2022年12月31日的22.00%。2023年6月30日略有回落至21.49%。净利率的提高表明公司在将营业利润转化为净利润方面效率不断提高。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在整个期间内表现出强劲的增长势头。从2019年3月31日的22.73%增长到2022年12月31日的37.70%，随后在2023年6月30日降至36.37%。ROE的显著提升表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出类似的增长趋势，从2019年3月31日的17%上升至2022年12月31日的28.46%。2023年6月30日略有下降至27.48%。ROA的提高表明公司能够更有效地利用其资产产生利润。
值得注意的是，各项指标在2022年达到峰值后，在2023年上半年出现小幅回落。这可能受到宏观经济环境变化、行业竞争加剧或其他特定因素的影响。然而，整体趋势仍然是积极的，表明公司具备持续盈利和增长的潜力。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Old Dominion Freight Line Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入（以千美元计）
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现出波动增长的趋势。在2019年，营业收入经历了先增长后下降的模式，从第一季度到第二季度显著增加，随后在第三季度和第四季度有所回落。2020年，营业收入受到外部因素影响，在第一季度和第二季度出现下降，但在下半年迅速反弹并超过了2019年的水平。2021年，营业收入持续增长，每个季度均高于前一季度，并达到一个高峰。2022年延续了增长趋势，但增速有所放缓，并在年末出现下降。2023年上半年，营业收入再次呈现下降趋势。
- 营业收入（以千美元计）
- 该项目的数据显示出与上述营业收入相似的趋势，即整体呈现波动增长的态势。在2019年，该数值相对稳定，并在各季度之间保持相对一致。2020年，该数值受到外部因素影响，在第一季度和第二季度有所下降，但在下半年迅速恢复并超过了2019年的水平。2021年和2022年，该数值持续增长，并在2022年达到峰值。2023年上半年，该数值出现下降。
- 营业利润率（%）
- 营业利润率在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年的19.92%到2023年的28.58%，利润率持续提高。尽管在某些季度之间存在小幅波动，但整体趋势是积极的。2020年，利润率略有波动，但在下半年迅速提升。2021年和2022年，利润率持续攀升，达到相对较高的水平。2023年，利润率略有下降，但仍保持在较高水平。利润率的持续提升表明成本控制和运营效率可能有所改善。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现增长趋势，尤其是在2020年下半年至2022年期间。然而，2022年末和2023年上半年，部分指标出现下降，可能需要进一步分析以确定原因。营业利润率的持续提升是积极信号，表明公司在盈利能力方面表现良好。
净利率比率
Old Dominion Freight Line Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2019年呈现波动，在各季度之间有所起伏。2020年上半年，净收入出现下降，但在下半年显著反弹，并在2020年9月30日达到较高水平。2021年，净收入持续增长，并在2021年6月30日达到峰值。2022年，净收入继续保持增长趋势，并在2022年3月31日达到最高点。2022年下半年，净收入出现下降，并在2022年12月31日回落。2023年上半年，净收入呈现小幅波动，但整体水平低于2022年同期。
- 营业收入趋势
- 营业收入在2019年也呈现波动，但整体较为稳定。2020年上半年，营业收入出现明显下降，与净收入的下降趋势一致。2020年下半年，营业收入迅速恢复并超过2019年水平。2021年，营业收入持续增长，并在2021年6月30日达到较高水平。2022年，营业收入继续增长，并在2022年3月31日达到峰值。2022年下半年，营业收入出现下降，并在2022年12月31日回落。2023年上半年，营业收入呈现小幅波动，但整体水平低于2022年同期。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2019年保持在14.98%到15.48%之间，波动较小。2020年，净利率比率略有下降，但在2020年9月30日和2020年12月31日显著提升。2021年，净利率比率持续上升，并在2021年6月30日达到18.8%。2022年，净利率比率进一步提高，并在2022年3月31日达到20.77%，随后在2022年下半年略有下降。2023年上半年，净利率比率维持在21.49%到21.96%之间，略低于2022年同期水平。总体而言，净利率比率呈现上升趋势，表明盈利能力有所增强。
综合来看，数据显示在2020年上半年经历了一段相对困难的时期，但随后迅速恢复并持续增长。2022年达到顶峰，之后出现一定程度的回落。净利率比率的持续提升表明，尽管收入波动，但盈利能力得到了改善。需要注意的是，2023年上半年的数据表明，增长势头可能有所减缓。
股东权益比率回报率 （ROE）
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日至2019年6月30日，净收入显著增加，随后在2019年9月30日略有下降，并在2019年12月31日进一步下降。2020年上半年，净收入相对稳定，但在2020年9月30日出现大幅增长，并在2020年12月31日略有回落。2021年，净收入持续增长，并在2021年6月30日达到峰值，随后在下半年略有下降。2022年，净收入继续增长，并在2022年3月31日达到较高水平，但随后在下半年出现下降趋势。2023年上半年，净收入呈现相对稳定的状态，但整体水平低于2022年同期。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体上呈现增长趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，股东权益稳步增加。2020年，股东权益在波动中略有增长。2021年，股东权益继续增长，并在2021年6月30日达到较高水平，随后在下半年保持稳定增长。2022年，股东权益增长速度放缓，并在2022年12月31日达到峰值。2023年上半年，股东权益继续增长，但增长幅度较小。
- ROE (净资产收益率)
- ROE在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，ROE逐渐下降。2020年，ROE相对稳定，并在2020年9月30日略有回升。2021年，ROE显著增长，并在2021年6月30日达到较高水平，随后在下半年继续增长。2022年，ROE持续增长，并在2022年3月31日达到峰值，随后在下半年略有下降。2023年上半年，ROE呈现相对稳定的状态，但整体水平低于2022年同期。ROE的波动与净收入的变化趋势基本一致，表明公司的盈利能力对股东权益的回报有显著影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了净收入和股东权益的增长，ROE也呈现上升趋势。然而，净收入和ROE在某些时期出现了波动，需要进一步分析以确定其根本原因。股东权益的增长相对稳定，为公司的发展提供了坚实的基础。
资产收益率 （ROA）
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日至2019年6月30日，净收入显著增加，随后在2019年9月30日略有下降，并在2019年12月31日进一步减少。2020年上半年，净收入保持相对稳定，但在2020年9月30日出现大幅增长，并在2020年12月31日略有回落。2021年，净收入持续攀升，并在2021年6月30日达到峰值，随后在下半年略有下降。2022年，净收入继续增长，并在2022年3月31日达到最高点，随后在下半年出现明显下降。2023年上半年，净收入呈现小幅波动，整体水平低于2022年同期。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2019年3月31日至2020年12月31日，总资产稳步增加。2021年，总资产的增长速度有所放缓，但在2021年6月30日达到一个较高水平。2022年，总资产继续增长，但增速进一步减缓。2023年上半年，总资产的增长趋势趋于平稳，且数值变化不大。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内呈现显著上升趋势。从2019年3月31日的17%开始，ROA在2021年6月30日达到18.98%，并在2021年9月30日达到20.49%。2021年12月31日，ROA进一步提升至21.45%，并在2022年持续增长，最终在2022年3月31日达到24.03%，并在2022年6月30日达到峰值25.89%，随后在2022年下半年和2023年上半年略有下降，但整体仍处于较高水平。ROA的上升表明资产的盈利能力不断增强。
总体而言，数据显示该实体在观察期内实现了净收入和总资产的增长。ROA的显著提升表明其资产利用效率不断提高。虽然净收入在某些时期出现波动，但整体趋势向好。需要注意的是，2022年下半年和2023年上半年的净收入下降，以及ROA的轻微回落，可能需要进一步分析以确定其根本原因。