利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Union Pacific Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2021年呈现上升趋势，从2021年3月的39.8%逐步增长至2021年12月的42.83%。2022年，该比率出现小幅波动，并在2022年12月降至39.87%。此后，营业利润率在2023年持续下降，至2023年12月的37.65%。2024年，该比率呈现回升态势，并在2024年12月达到40.06%。2025年上半年，营业利润率继续小幅增长，至2025年6月的40.62%。总体而言，该比率在观察期内波动较大，但呈现出先升后降再回升的趋势。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似。2021年，该比率从27.02%上升至29.92%。2022年，净利率比率出现下降，并在2022年12月降至28.13%。2023年，该比率持续下降，至2023年12月的26.45%。2024年，净利率比率开始回升，并在2024年12月达到27.77%。2025年上半年，净利率比率继续增长，至2025年6月的28.73%。该比率的波动幅度相对营业利润率较小，但整体趋势一致。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年表现出显著增长，从32.09%大幅提升至46.06%。2022年，ROE达到峰值，并在2022年3月达到57.26%，随后略有回落至57.54%。2023年，ROE呈现明显下降趋势，从56.19%降至40.79%。2024年，ROE保持相对稳定，并在2024年12月达到39.38%。2025年上半年，ROE呈现回升趋势，至2025年6月的40.75%。ROE的波动幅度较大，表明股东权益回报能力受到多种因素的影响。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内相对稳定。2021年，ROA从8.44%增长至10.27%。2022年，ROA继续小幅增长，并在2022年9月达到10.82%。2023年，ROA呈现小幅下降趋势，从10.61%降至9.5%。2024年，ROA开始回升，并在2024年12月达到9.83%。2025年上半年，ROA继续增长，至2025年6月的10.27%。ROA的波动幅度较小，表明资产的使用效率相对稳定。
总体而言，各项财务比率在不同时期呈现出不同的趋势。2021年和2022年初，各项比率普遍呈现增长趋势，表明盈利能力和回报能力有所提升。2023年，各项比率普遍下降，可能受到宏观经济环境或公司内部因素的影响。2024年和2025年上半年，各项比率呈现回升趋势，表明公司经营状况有所改善。需要注意的是，各项比率的波动幅度不同，ROE的波动幅度最大，而ROA的波动幅度最小。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Union Pacific Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
÷ (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入（以百万计）
- 数据显示，营业收入呈现出波动增长的趋势。在2021年，营业收入从第一季度到第二季度显著增加，随后在第三季度略有下降，但在第四季度又恢复并略有增长。2022年，营业收入继续增长，并在第三季度达到峰值，随后在第四季度有所回落。2023年，营业收入整体呈现下降趋势，但在第四季度出现反弹。2024年，营业收入保持相对稳定，并在2024年第三季度达到较高水平，年末略有下降。2025年前两个季度，营业收入继续呈现增长态势。
- 营业收入（以百万计）
- 该项目的数据显示出显著的增长趋势。从2021年第一季度到2022年第三季度，营业收入持续攀升，并在2022年第三季度达到最高点。2022年第四季度出现下降，但随后在2023年再次呈现增长，并在年末达到较高水平。2024年，营业收入保持在较高水平，并在2025年前两个季度继续增长。整体而言，该项目的数据表现出强劲的增长动力。
- 营业利润率（%）
- 营业利润率在观察期内呈现出相对稳定的趋势，但存在细微波动。2021年，营业利润率逐步上升，并在第四季度达到峰值。2022年，营业利润率略有下降，并在第三季度达到最低点，随后在第四季度略有回升。2023年，营业利润率持续下降，并在第三季度达到最低点，年末略有回升。2024年，营业利润率保持相对稳定，并在2025年前两个季度呈现小幅增长。总体而言，营业利润率在37.64%到42.83%之间波动，表明盈利能力保持在相对稳定的水平。
综合来看，数据表明营业收入呈现波动增长的趋势，而营业利润率则保持在相对稳定的水平。尽管存在季度性的波动，但整体表现显示出积极的增长态势。需要注意的是，2023年营业收入的下降趋势值得关注，但年末的复苏以及2024年和2025年的持续增长表明公司具有较强的适应能力和增长潜力。
净利率比率
Union Pacific Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的1341百万美元增长到2021年6月30日的1798百万美元，并在随后几个季度保持在相对较高的水平。2022年，净收入波动，但总体上保持稳定。2023年，净收入略有下降，但在2024年再次呈现增长，并在2025年上半年继续保持增长势头。整体而言，净收入在观察期内呈现出周期性波动，但长期趋势为增长。
- 营业收入
- 营业收入在2021年持续增长，从2021年3月31日的5001百万美元增长到2021年12月31日的5733百万美元。2022年，营业收入进一步增长，并在2022年6月30日达到6269百万美元的峰值。随后，营业收入略有下降，但在2023年和2024年保持在相对稳定的水平。2025年上半年，营业收入呈现出进一步增长的趋势。总体而言，营业收入的增长趋势较为明显，但存在一定的波动性。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年呈现上升趋势，从2021年3月31日的27.02%上升到2021年12月31日的29.92%。2022年，净利率比率略有下降，并在2022年12月31日降至28.13%。2023年，净利率比率继续下降，并在2023年9月30日达到26.37%的最低点。随后，净利率比率在2024年和2025年上半年呈现出回升趋势，并在2025年6月30日达到28.73%。总体而言，净利率比率的波动与净收入和营业收入的变化趋势相关，但整体保持在26%到30%之间。
综合来看，数据显示营业收入的增长是推动净收入增长的主要因素。净利率比率的波动表明成本控制和定价策略可能对盈利能力产生影响。在观察期内，整体财务表现呈现出增长的趋势，但同时也存在一定的波动性，需要持续关注市场环境和内部运营情况。
股东权益比率回报率 （ROE）
Union Pacific Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 普通股股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年呈现增长趋势，从2021年3月的1341百万美元增长到2021年6月的1798百万美元，并在随后几个季度保持在相对较高的水平。2022年，净收入波动较大，在2022年6月达到峰值1835百万美元，随后在年末有所下降。2023年，净收入呈现轻微下降趋势，并在2024年保持相对稳定。2025年上半年，净收入再次呈现增长，在2025年6月达到1876百万美元，并在2025年9月达到峰值1788百万美元。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益在2021年上半年经历显著下降，从2021年3月的16254百万美元降至2021年6月的14303百万美元。随后，股东权益在2021年下半年和2022年上半年呈现波动性增长，但在2022年9月出现下降。2022年下半年至2023年，股东权益持续增长，并在2023年12月达到1652百万美元。2024年，股东权益继续增长，并在2024年12月达到16890百万美元。2025年上半年，股东权益呈现增长趋势，在2025年6月达到17304百万美元。
- ROE (净资产收益率)
- ROE在2021年呈现显著上升趋势，从2021年3月的32.09%增长到2021年12月的46.06%。2022年，ROE继续保持在较高水平，并在2022年9月达到峰值60.21%。2023年，ROE呈现下降趋势，从2023年3月的56.19%降至2023年12月的40.79%。2024年，ROE保持在40%左右的水平，并在2025年上半年呈现增长趋势，在2025年6月达到42.66%。总体而言，ROE与净收入和股东权益的变化趋势相关，反映了盈利能力和股东权益利用效率的变化。
综合来看，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现波动。净收入和股东权益的变化趋势相互影响，而ROE则反映了两者之间的关系。需要注意的是，股东权益在2021年上半年的显著下降可能需要进一步调查以确定其根本原因。
资产收益率 （ROA）
Union Pacific Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年呈现增长趋势，从2021年3月的1341百万美元增长到2021年6月的1798百万美元，并在随后几个季度保持在相对较高的水平。2022年，净收入继续波动增长，并在2022年6月达到1835百万美元的峰值。2023年，净收入出现小幅下降，但年末有所回升。2024年，净收入保持相对稳定，并在2024年9月达到1762百万美元。进入2025年，净收入显著增长，在2025年3月达到1876百万美元，并在2025年6月达到1788百万美元，随后在2025年9月略有下降。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2021年3月的61793百万美元增长到2025年9月的68647百万美元。虽然增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势是上升的。2021年和2022年的增长幅度相对较大，而2023年和2024年的增长速度有所放缓。2025年，资产增长速度再次加快。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2021年呈现显著上升趋势，从2021年3月的8.44%增长到2021年12月的10.27%。2022年，ROA继续保持在较高水平，并在2022年9月达到10.82%的峰值。2023年，ROA出现下降趋势，从2023年3月的10.61%下降到2023年9月的9.57%。2024年，ROA有所回升，并在2024年9月达到9.96%。进入2025年，ROA再次呈现增长趋势，在2025年3月达到10.11%，并在2025年6月达到10.27%。总体而言，ROA与净收入和总资产的变化趋势相关，反映了资产利用效率的变化。
综合来看，数据显示，该实体在所观察的期间内实现了资产和净收入的增长。ROA的波动表明资产利用效率存在一定程度的变化，但总体保持在相对较高的水平。净收入的增长趋势与资产的增长趋势相符，表明该实体在财务上表现出较强的增长潜力。