利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
United Parcel Service Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2021年呈现上升趋势，从2021年3月的10.48%逐步增长至2021年12月的13.17%。2022年，该比率保持在相对较高的水平，并在2022年9月达到峰值13.64%。然而，从2022年末开始，营业利润率开始下降，并在2024年3月降至8.24%。随后，该比率有所回升，但至2025年6月仍未恢复至2022年的高位，为9.3%。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年经历了显著增长，从3月的5.78%大幅提升至12月的13.25%。2022年，该比率维持在10%至11.51%之间。此后，净利率比率呈现持续下降趋势，到2024年3月降至6.6%。2024年6月至2025年6月，该比率略有波动，但整体保持在6.15%至6.44%的区间内，表明盈利能力有所减弱。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2021年波动较大，从3月的72.34%下降至9月的53.57%，随后在12月大幅反弹至90.44%。2022年，该比率呈现下降趋势，从3月的69.8%降至12月的58.36%。此后，ROE持续下降，到2024年3月降至30.85%。2024年6月至2025年6月，ROE略有回升，但仍低于2021年的水平，表明股东权益的盈利能力有所下降。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在2021年呈现上升趋势，从3月的8.17%增长至12月的18.57%。2022年，ROA保持在15%至16.24%之间，表现相对稳定。然而，从2022年末开始，ROA开始下降，并在2024年3月降至7.57%。2024年6月至2025年6月，ROA略有回升，但仍低于2021年的水平，表明资产的盈利能力有所减弱。
总体而言，数据显示，在2021年，各项盈利能力指标均呈现增长趋势。2022年，各项指标保持相对稳定。然而，从2022年末开始，各项盈利能力指标均呈现下降趋势，表明盈利能力有所减弱。尽管在2024年下半年和2025年上半年，各项指标略有回升，但整体水平仍低于2021年和2022年的高位。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
United Parcel Service Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润Q3 2025
+ 营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025
+ 营业利润Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业利润
- 数据显示，营业利润在2021年呈现波动上升的趋势，从2021年3月的2765百万美元增长到2021年12月的3891百万美元。2022年，营业利润保持在相对稳定的水平，在3113百万美元到3535百万美元之间波动。然而，2023年开始出现显著下降，尤其是在9月和12月，分别录得1343百万美元和2477百万美元。2024年，营业利润在1613百万美元到2926百万美元之间波动，但整体水平低于2021年和2022年的峰值。2025年第一季度和第二季度的数据显示，营业利润继续保持在较低水平，分别为1666百万美元和1822百万美元，9月略有下降至1804百万美元。
- 收入
- 收入在2021年持续增长，从2021年3月的22908百万美元增长到2021年12月的27771百万美元。2022年，收入继续增长，并在12月达到峰值27033百万美元。2023年，收入出现明显下降，尤其是在第一季度，降至22925百万美元。随后，收入在2023年下半年有所回升，但仍低于2022年的水平。2024年，收入在21706百万美元到25301百万美元之间波动，整体趋势较为平稳。2025年第一季度和第二季度的数据显示，收入继续保持在相对稳定的水平，分别为21546百万美元和21221百万美元，9月略有上升至21415百万美元。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年呈现上升趋势，从3月的10.48%增长到12月的13.17%。2022年，营业利润率保持在13.05%到13.64%之间，相对稳定。2023年，营业利润率开始显著下降，从3月的12.52%下降到9月的10.59%，并在12月进一步下降至8.24%。2024年，营业利润率在8.84%到9.3%之间波动，但整体水平低于2021年和2022年的水平。2025年第一季度和第二季度的数据显示，营业利润率继续保持在较低水平，分别为9.37%和9.3%，9月略有下降至9.18%。
总体而言，数据显示，收入在2023年出现下降，而营业利润率的下降幅度更大，这导致营业利润的显著减少。尽管2024年收入和营业利润有所波动，但整体水平仍低于前几年。2025年第一季度和第二季度的数据表明，这种趋势仍在延续。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如市场竞争、成本控制、运营效率等因素。
净利率比率
United Parcel Service Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2021年呈现增长趋势，从2021年3月的22908百万美元增长到2021年12月的27771百万美元。2022年，收入继续增长，并在年末达到27033百万美元的高点。然而，2023年收入出现下降，从年初的22925百万美元降至年末的21706百万美元。2024年，收入呈现波动，并在年末达到25301百万美元。初步数据显示，2025年收入在持续波动，并在2025年6月达到21221百万美元，并在2025年9月达到21415百万美元。
- 净收入趋势
- 净收入的波动性明显高于收入。2021年，净收入从3月的4792百万美元下降到9月的2329百万美元，随后在12月回升至3093百万美元。2022年，净收入呈现下降趋势，并在年末达到3453百万美元。2023年净收入大幅下降，从年初的1895百万美元降至年末的1605百万美元。2024年，净收入呈现小幅波动，并在年末达到1721百万美元。初步数据显示，2025年净收入持续波动，并在2025年6月达到1283百万美元，并在2025年9月达到1311百万美元。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在整个期间内波动较大。2021年，净利率比率从3月的5.78%上升到12月的13.25%。2022年，净利率比率维持在10%至11.5%之间。2023年，净利率比率显著下降，从年初的10.9%降至年末的7.37%。2024年，净利率比率进一步下降，并在年末达到5.87%。初步数据显示，2025年净利率比率在6%至6.4%之间波动。
- 整体观察
- 收入增长与净收入变化之间存在一定程度的不一致性。尽管收入在某些时期有所增长，但净收入并未同步增长，这表明成本控制或运营效率方面可能存在问题。净利率比率的下降趋势表明盈利能力正在受到侵蚀。需要进一步分析成本结构和运营效率，以确定导致净利率比率下降的具体原因。收入的波动性也值得关注，可能受到宏观经济因素或行业竞争的影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
United Parcel Service Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 控股权益的股权 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 控股权益的股权
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。2021年第一季度至第四季度，净收入从47.92亿美元下降至23.29亿美元，随后在2021年第四季度显著反弹至30.93亿美元。2022年，净收入保持相对稳定，并在年末大幅增长至34.53亿美元。2023年，净收入出现明显下降，从18.95亿美元降至11.27亿美元，年末略有回升至16.05亿美元。2024年，净收入继续呈现波动，并在年末达到17.21亿美元。初步数据显示，2025年第一季度净收入为11.87亿美元，第二季度为12.83亿美元，第三季度为13.11亿美元，呈现小幅增长趋势。
- 控股权益的股权
- 控股权益的股权在整个观察期内持续增长。从2021年第一季度的71.47亿美元增长到2022年第四季度的197.86亿美元。2023年，增长速度放缓，但仍保持正向趋势，年末达到173.06亿美元。2024年，增长趋势减缓，并在年末降至156.60亿美元。2025年第一季度为157.50亿美元，第二季度为158.23亿美元，显示出增长势头有所恢复。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动较大。2021年，ROE从72.34%下降至53.57%，但在第四季度大幅反弹至90.44%。2022年，ROE相对稳定，在65.94%至58.36%之间波动。2023年，ROE持续下降，从53.8%降至30.85%。2024年，ROE略有回升，年末达到37.39%。初步数据显示，2025年第一季度ROE为36.38%，第二季度为34.77%，呈现下降趋势。ROE的波动与净收入的变化趋势密切相关，表明盈利能力对股东权益回报有显著影响。
总体而言，数据显示，尽管控股权益的股权持续增长，但净收入和ROE的波动性较大。净收入的下降趋势可能需要进一步分析，以确定其根本原因。ROE的下降可能表明盈利能力受到压力，需要关注未来的经营策略和市场环境。
资产收益率 （ROA）
United Parcel Service Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。2021年，净收入从第一季度到第二季度显著下降，随后在第三季度和第四季度有所回升。2022年，净收入保持相对稳定，并在第四季度达到峰值。2023年，净收入出现明显下降，尤其是在第三季度，随后在第四季度略有回升。2024年，净收入呈现小幅波动，但整体水平低于2022年。进入2025年，净收入在首两个季度均呈现小幅增长，但增长幅度有限。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年到2022年，总资产持续增加，并在2022年第四季度达到最高点。2023年，总资产略有下降，但在2024年再次呈现增长趋势。2025年，总资产继续保持增长态势，并在第二季度达到观察期内的最高水平。资产增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势表明公司资产规模的扩张。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内波动较大。2021年，ROA从第一季度到第四季度显著提高，尤其是在第四季度达到峰值。2022年，ROA保持在相对较高的水平，并在第四季度略有上升。2023年，ROA出现显著下降，并在第三季度达到最低点。2024年，ROA呈现小幅波动，但整体水平低于2022年。进入2025年，ROA在首两个季度均呈现小幅下降，但下降幅度有限。ROA的波动与净收入的变化趋势存在一定关联，表明公司利用资产产生利润的能力受到净收入的影响。
总体而言，数据显示公司在资产规模方面保持增长，但盈利能力和资产回报率存在波动。净收入的下降对ROA产生了负面影响。需要进一步分析导致净收入波动的原因，以及公司如何提高资产利用效率，以改善ROA。