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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
United Parcel Service Inc.、净利润调整
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（调整前） | ||||||
| 更多： 有价证券未实现损益变动（减）（税） | ||||||
| 净利润（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总体表现
- 数据显示，在观察期内，净收入和调整后净收入呈现出显著的波动。从2020年到2021年，两者均经历了大幅增长，随后在2022年出现下降趋势，并在2023年和2024年进一步降低。
- 增长趋势
- 2021年，净收入和调整后净收入均实现了显著的增长，表明该年度业务表现强劲。净收入从2020年的1343百万增长至2021年的12890百万，调整后净收入也呈现出类似的增长态势。然而，这种增长趋势并未持续。
- 下降趋势
- 2022年，净收入和调整后净收入开始下降，从2021年的高位回落至11548百万和11538百万。这种下降趋势在2023年和2024年进一步加剧，净收入和调整后净收入分别降至6708百万和6717百万，以及5782百万和5783百万。这表明在后期观察期内，可能面临着外部环境变化或内部运营挑战。
- 净收入与调整后净收入的比较
- 在整个观察期内，净收入和调整后净收入的数值非常接近，差异较小。这表明，调整项目对整体净利润的影响相对有限。两者之间的微小差异可能源于一次性收益或损失，或会计处理方式的差异。
- 总结
- 总体而言，数据显示业务在2021年表现出强劲的增长势头，但随后在2022年至2024年期间经历了持续的下降。需要进一步分析导致这种下降趋势的原因，例如市场竞争、运营成本、宏观经济因素等，以便更好地评估未来的发展前景。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
United Parcel Service Inc.、调整后的利润率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在2020年至2021年间经历了显著增长，从1.59%大幅提升至13.25%。随后，该比率在2022年略有下降至11.51%，并在2023年和2024年持续下降，分别降至7.37%和6.35%。调整后的净利率比率趋势与未调整的比率基本一致，数值差异较小。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在2020年达到峰值204.41%，随后在接下来的几年中呈现持续下降趋势。2021年降至90.44%，2022年进一步降至58.36%，2023年为38.76%，2024年则降至34.59%。调整后的股东权益回报率与未调整的比率变化趋势相同，数值也相近。
- 资产回报率
- 资产回报率在2021年达到最高点18.57%，相比2020年的2.15%有显著提升。2022年略有下降至16.24%，之后在2023年和2024年持续下降，分别为9.47%和8.25%。调整后的资产回报率与未调整的比率变化趋势一致，数值差异不大。
总体而言，数据显示在2020年至2021年期间，盈利能力和回报率指标均有显著改善。然而，从2021年开始，各项指标均呈现下降趋势。净利率比率的下降表明盈利能力有所减弱，而股东权益回报率和资产回报率的下降则表明对股东和资产的盈利效率降低。这种趋势可能需要进一步调查以确定根本原因，例如市场环境变化、成本上升或竞争加剧等因素。
United Parcel Service Inc.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入与调整后净收入
- 数据显示，2020年至2021年期间，净收入和调整后净收入均呈现显著增长，从2020年的13.43亿美元大幅增加到2021年的128.9亿美元和128.83亿美元。然而，从2021年到2024年，这两项指标均呈现持续下降趋势。2024年的净收入和调整后净收入分别为57.82亿美元和57.83亿美元，远低于2021年的峰值。调整后净收入与净收入之间的差异在各年度均较小，表明调整项目对整体净利润的影响有限。
- 净利率比率
- 净利率比率在2020年和2021年相对较低，分别为1.59%和13.25%。2021年的显著提升与净收入的显著增长相对应。随后，净利率比率在2022年和2023年有所下降，分别为11.51%和7.37%。2024年，净利率比率进一步下降至6.35%，为所观察期间的最低值。这一趋势表明，尽管收入有所波动，但盈利能力正在下降。
- 净利率比率（调整后）
- 调整后净利率比率的趋势与净利率比率基本一致。2021年达到峰值13.24%，随后在2022年和2023年下降至11.50%和7.38%。2024年，调整后净利率比率同样降至6.35%。这进一步证实了调整项目对盈利能力评估的影响不大，整体盈利能力下降是主要趋势。
总体而言，数据显示在2021年达到盈利高峰后，收入和盈利能力均呈现明显的下降趋势。虽然2020年到2021年间表现出强劲的增长，但后续几年的表现表明需要进一步分析导致盈利能力下降的潜在因素，例如成本控制、市场竞争或宏观经济环境变化。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 控股权益的股权 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 控股权益的股权 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 控股权益的股权
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 控股权益的股权
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入与调整后净收入
- 数据显示，净收入和调整后净收入在2021年显著增长，随后在2022年和2023年出现大幅下降。2023年和2024年，净收入和调整后净收入的下降趋势趋于平缓，但仍低于2021年的峰值。2024年，两项指标数值基本持平。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在2020年达到峰值，随后在2021年大幅下降，并在2022年和2023年继续下降。2024年，股东权益回报率的下降幅度减缓，但仍处于相对较低的水平。整体趋势表明，股东权益回报率呈现显著的下降态势。
- 调整后股东权益回报率
- 调整后股东权益回报率的趋势与股东权益回报率基本一致。2020年达到峰值，随后逐年下降，并在2024年趋于稳定。调整后股东权益回报率与股东权益回报率之间的差异在各年份间较小，表明调整项目对整体回报率的影响有限。
- 整体趋势
- 从整体来看，数据呈现出一种从高位回落的趋势。2021年是表现最佳的一年，随后几年，各项指标均呈现下降趋势。虽然2023年和2024年的下降幅度有所减缓，但整体表现仍低于早期水平。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如宏观经济环境、行业竞争以及公司内部运营策略等。
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入与调整后净收入
- 数据显示，净收入和调整后净收入在2020年至2024年期间呈现显著波动。2021年，两项指标均大幅增长，达到峰值。随后，在2022年略有下降，并在2023年和2024年进一步大幅下降。2024年的净收入和调整后净收入分别为5782百万和5783百万，为报告期内的最低水平。净收入和调整后净收入之间的差异在各年度均较小，表明调整项目对整体净收入的影响有限。
- 资产回报率
- 资产回报率（未经调整）在2021年达到最高点，为18.57%。此后，该指标逐年下降，2024年降至8.25%。这种下降趋势与净收入的下降趋势相符，表明公司利用其资产产生利润的能力有所减弱。
- 调整后资产回报率
- 调整后资产回报率的趋势与未经调整的资产回报率基本一致。2021年达到峰值18.56%，随后逐年下降，2024年降至8.25%。调整前后资产回报率的数值差异较小，表明调整项目对资产回报率的影响不大。
总体而言，数据显示公司在2021年表现强劲，但在随后的几年中，盈利能力和资产利用效率均有所下降。需要进一步分析导致这些趋势的潜在因素，例如宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的运营策略。