长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、长期活动比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 总资产周转率 | ||||||
| 股东权益周转率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，固定资产周转率净额在2021年至2023年呈现下降趋势，从2.91降至2.46。2023年和2024年之间变化不大，维持在2.45左右。2024年至2025年继续小幅下降至2.35。这表明公司利用固定资产产生收入的能力有所减弱，可能与投资不足、资产利用效率降低或收入增长放缓有关。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该指标的趋势与固定资产周转率净额相似，同样在2021年至2023年下降，从2.63降至2.2。2023年至2025年期间，该比率持续小幅下降，从2.2降至2.11。纳入经营租赁和使用权资产后，周转率的下降幅度略小于固定资产周转率净额，可能表明经营租赁和使用权资产对公司收入贡献的相对稳定。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年和2022年间略有上升，从1.4增加到1.41。随后，该比率在2022年至2023年下降至1.28。2023年至2024年略有回升至1.3，但2024年至2025年再次下降至1.21。整体趋势表明公司利用其总资产产生收入的能力在过去几年有所下降，可能受到资产规模扩张速度超过收入增长的影响。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年大幅下降，从6.83降至5.07。2022年至2025年期间，该比率相对稳定，在5.26至5.46之间波动。这表明公司利用股东权益产生收入的能力在2021年显著降低，随后趋于稳定。股东权益周转率的稳定可能反映了公司在股权融资和盈利能力方面的策略调整。
总体而言，数据显示公司资产周转效率在过去几年呈现下降趋势。虽然股东权益周转率在经历大幅下降后趋于稳定，但固定资产和总资产周转率的持续下降值得关注，可能需要进一步分析以确定根本原因并制定相应的改进措施。
固定资产周转率净额
United Parcel Service Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年达到峰值，为100338百万。随后，收入在2023年显著下降至90958百万，并在2024年和2025年继续小幅下降，分别为91070百万和88661百万。总体而言，呈现先增长后下降的趋势。2023年以来的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在整个期间内持续增长。从2021年的33475百万增长到2025年的37731百万。虽然增长速度逐渐放缓，但表明公司持续投资于其固定资产。这种投资可能旨在支持未来的增长，或维持现有运营能力。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2021年和2022年相对稳定，分别为2.91和2.89。然而，从2022年开始，该比率呈现持续下降趋势，在2023年降至2.46，2024年降至2.45，并在2025年进一步降至2.35。固定资产周转率的下降表明公司利用其固定资产产生收入的能力正在减弱。这可能与收入下降有关，也可能与固定资产投资增加有关。需要结合收入数据进行综合分析。
综合来看，虽然固定资产持续增加，但固定资产周转率的下降以及收入的下降趋势表明公司在利用其资产产生收入方面面临挑战。需要进一步分析以确定这些趋势的潜在驱动因素，并评估其对公司未来业绩的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
United Parcel Service Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年达到峰值，为100338百万。随后，收入在2023年显著下降至90958百万，并在2024年和2025年继续小幅下降，分别为91070百万和88661百万。总体而言，呈现先增长后下降的趋势。2023年以来的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额在2021年至2024年期间持续增长，从37037百万增加到41328百万。2025年进一步增长至41994百万。这表明公司持续投资于其固定资产，可能为了支持业务扩张或更新现有设备。增长速度在各期有所不同，但总体趋势是上升的。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2021年为2.63，2022年略有下降至2.61。随后，该比率在2023年和2024年降至2.2，并在2025年进一步下降至2.11。周转率的持续下降表明公司利用其固定资产产生收入的能力正在减弱。这可能与收入下降有关，也可能与固定资产投资增加有关。需要结合收入数据进行综合分析，以确定周转率下降的具体原因。
综合来看，数据显示公司收入在近期呈现下降趋势，而固定资产投资持续增加，导致固定资产净周转率下降。这种趋势可能表明公司需要重新评估其投资策略和运营效率，以提高资产利用率和盈利能力。
总资产周转率
United Parcel Service Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在2022年达到峰值，为100338百万。随后，收入在2023年显著下降至90958百万，并在2024年略有回升至91070百万。2025年，收入进一步下降至88661百万。总体而言，呈现先增长后下降的趋势，后期增长乏力。
- 总资产
- 总资产在2022年达到最高点，为71124百万。2023年和2024年，总资产略有下降，分别为70857百万和70070百万。2025年，总资产出现回升，达到73090百万。总资产的变动相对平稳，波动幅度较小。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年和2022年保持在相对稳定的水平，分别为1.4和1.41。2023年，周转率下降至1.28，表明资产利用效率降低。2024年略有回升至1.3，但2025年再次下降至1.21。周转率的下降趋势与收入的下降趋势相符，可能表明公司在将资产转化为收入方面面临挑战。
综合来看，数据显示公司收入在后期呈现下降趋势，而总资产周转率也随之下降。虽然总资产的波动相对较小，但资产周转率的下降表明公司可能需要优化资产配置和运营效率，以提高盈利能力。
股东权益周转率
United Parcel Service Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 控股权益的股权 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 控股权益的股权
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2022年达到峰值，随后呈现下降趋势。2022年的收入为100338百万，相比2021年的97287百万有所增长。然而，2023年收入大幅下降至90958百万，并在2024年和2025年继续小幅下降，分别为91070百万和88661百万。总体而言，收入呈现先增后降的趋势，后期增长乏力。
- 控股权益的股权趋势
- 控股权益的股权在2022年显著增加，从2021年的14253百万增长至19786百万。随后，控股权益的股权开始下降，2023年为17306百万，2024年为16718百万，2025年进一步下降至16227百万。这表明公司在2022年可能进行了股权融资或利润再投资，但之后可能采取了回购或分红等措施。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在观察期内波动。2021年为6.83，2022年降至5.07，随后在2023年小幅回升至5.26。2024年和2025年则进一步小幅上升，分别为5.45和5.46。周转率的下降可能反映了收入增长速度低于股东权益增长速度，而后期的小幅上升则可能表明收入下降速度低于股东权益下降速度。总体而言，周转率相对稳定，但与2021年相比有所降低。
综合来看，数据显示公司收入在后期面临下行压力，而股东权益则呈现先增后降的趋势。股东权益周转率的波动反映了收入和股东权益之间的动态关系。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如市场竞争、宏观经济环境变化以及公司内部运营策略等。