股东权益比率回报率 （ROE）
自 2015 年以来
计算
PayPal Holdings Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净收入1 | ÷ | PayPal股东权益总额1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 11.93% | = | 100 | × | 2,419) | ÷ | 20,274) |
| 2021年12月31日 | 19.19% | = | 100 | × | 4,169) | ÷ | 21,727) |
| 2020年12月31日 | 20.99% | = | 100 | × | 4,202) | ÷ | 20,019) |
| 2019年12月31日 | 14.56% | = | 100 | × | 2,459) | ÷ | 16,885) |
| 2018年12月31日 | 13.37% | = | 100 | × | 2,057) | ÷ | 15,386) |
| 2017年12月31日 | 11.22% | = | 100 | × | 1,795) | ÷ | 15,994) |
| 2016年12月31日 | 9.52% | = | 100 | × | 1,401) | ÷ | 14,712) |
| 2015年12月31日 | 8.93% | = | 100 | × | 1,228) | ÷ | 13,759) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 以百万计
从2015年至2022年的财务数据来看，该公司的净收入呈现出整体增长的趋势，但增长速度在不同年度间存在差异。具体而言，2015年至2019年期间，净收入逐年稳步上升，从1228百万美元增长到2459百万美元，体现出较强的盈利增长能力。在2020年，净收入显著增加至4202百万美元，达到了历史最高水平，与前一年相比增长超过70%，显示出市场扩展或业务规模扩大带来的积极影响。然而，2021年净收入稍微下降至4169百万美元，随后在2022年出现较大跌幅，降至2419百万美元，表明其盈利能力受到某些市场或策略变动的影响。
股东权益总额整体呈增长态势。2015年至2021年期间，股东权益由13759百万美元逐步上升至21727百万美元，表明公司累计留存收益增加及资产规模扩大。尽管2022年股东权益出现一定程度的下降至20274百万美元，但总体水平仍高于五年前的水平，显示公司财务结构较为稳健。
关于股东权益的回报率（ROE），在2015年至2020年期间显著提升，从8.93%回升至20.99%，体现公司盈利效率的逐步改善。2021年，ROE略微下降至19.19%，但仍处于较高水平。2022年ROE下降至11.93%，可能反映在净收入大幅减少的背景下，公司盈利效率有所减弱。这一变化提示需要关注公司盈利能力的持续稳定性，尤其是在面对市场波动时的表现。
总体而言，公司的财务表现显示出在过去几年来持续的增长和优化，尤其在2020年实现了显著的盈利提升，但近年来的波动也提示公司面对市场变化时的盈利环境不完全稳定。在资产规模和股东权益方面的上涨反映出公司治理和资本积累的良好态势，但利润回报率的回落则提示未来需要关注盈利质量和持续增长能力。除此之外，企业应评估市场环境、竞争状况及内部管理策略，以应对未来潜在的波动风险，确保财务绩效的持续改善。
与竞争对手的比较
PayPal Holdings Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 11.93% | 31.11% | 33.85% | -10.13% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021年12月31日 | 19.19% | 30.25% | 32.59% | 1.66% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020年12月31日 | 20.99% | 30.05% | 39.66% | — | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019年12月31日 | 14.56% | 33.17% | 28.03% | — | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 2018年12月31日 | 13.37% | 39.17% | 27.67% | — | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 2017年12月31日 | 11.22% | 38.50% | 20.02% | — | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 2016年12月31日 | 9.52% | 54.42% | 15.74% | — | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 2015年12月31日 | 8.93% | 49.78% | 8.99% | — | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
PayPal Holdings Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| PayPal Holdings Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 11.93% | 30.61% |
| 2021年12月31日 | 19.19% | 35.77% |
| 2020年12月31日 | 20.99% | 30.18% |
| 2019年12月31日 | 14.56% | 35.56% |
| 2018年12月31日 | 13.37% | 20.20% |
| 2017年12月31日 | 11.22% | 23.83% |
| 2016年12月31日 | 9.52% | 26.25% |
| 2015年12月31日 | 8.93% | 23.04% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
与行业比较： 信息技术
PayPal Holdings Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| PayPal Holdings Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 11.93% | 38.86% |
| 2021年12月31日 | 19.19% | 42.21% |
| 2020年12月31日 | 20.99% | 35.67% |
| 2019年12月31日 | 14.56% | 36.60% |
| 2018年12月31日 | 13.37% | 30.38% |
| 2017年12月31日 | 11.22% | 23.40% |
| 2016年12月31日 | 9.52% | 23.35% |
| 2015年12月31日 | 8.93% | 26.17% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).