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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

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利润率分析 

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利润率(摘要)

PayPal Holdings Inc.、获利率

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
销售比率
营业利润率 13.94% 16.80% 15.33% 15.30% 14.20%
净利率比率 8.79% 16.43% 19.59% 13.84% 13.31%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 11.93% 19.19% 20.99% 14.56% 13.37%
资产收益率 (ROA) 3.07% 5.50% 5.97% 4.79% 4.75%

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

利润率 描述 公司
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 2020-2021年 PayPal Holdings Inc. 营业利润率有所改善,但随后2021-2022年明显恶化。
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 2020-2021年、2021-2022年 PayPal Holdings Inc. 净利润率恶化。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 2020-2021年及2021-2022年股东权益回报率为 PayPal Holdings Inc. 。
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 2020-2021年和2021-2022年 PayPal Holdings Inc. 资产回报率均有所恶化。

营业利润率

PayPal Holdings Inc.、营业利润率计算,与基准测试的比较

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
营业收入 3,837 4,262 3,289 2,719 2,194
净收入 27,518 25,371 21,454 17,772 15,451
利润率
营业利润率1 13.94% 16.80% 15.33% 15.30% 14.20%
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC 15.21% 15.08% 14.69% 14.59%
Adobe Inc. 34.64% 36.76% 32.93% 29.25%
Cadence Design Systems Inc. 30.15% 26.07% 24.06%
CrowdStrike Holdings Inc. -9.82% -10.58% -30.34%
International Business Machines Corp. 13.50% 11.97% 9.22%
Intuit Inc. 20.20% 25.95% 28.34% 27.33%
Microsoft Corp. 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
Oracle Corp. 25.74% 37.58% 35.57% 34.26%
Palantir Technologies Inc. -8.46% -26.66% -107.41%
Palo Alto Networks Inc. -3.43% -7.15% -5.25% -1.87%
Salesforce Inc. 2.07% 2.14% 1.74%
ServiceNow Inc. 4.90% 4.36% 4.40%
Synopsys Inc. 22.87% 17.48% 16.83% 15.48%
Workday Inc. -2.27% -5.76% -13.85%
营业利润率扇形
软件与服务 27.37% 28.17% 24.17%
营业利润率工业
信息技术 26.42% 26.71% 22.69%

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净收入
= 100 × 3,837 ÷ 27,518 = 13.94%

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利润率 描述 公司
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 2020-2021年 PayPal Holdings Inc. 营业利润率有所改善,但随后2021-2022年明显恶化。

净利率比率

PayPal Holdings Inc.、净利率比计算,与基准测试的比较

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
净收入 27,518 25,371 21,454 17,772 15,451
利润率
净利率比率1 8.79% 16.43% 19.59% 13.84% 13.31%
基准
净利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 11.17% 11.69% 11.52% 11.06%
Adobe Inc. 27.01% 30.55% 40.88% 26.42%
Cadence Design Systems Inc. 23.84% 23.29% 22.02%
CrowdStrike Holdings Inc. -16.18% -10.59% -29.45%
International Business Machines Corp. 2.71% 10.01% 7.59%
Intuit Inc. 16.23% 21.41% 23.78% 22.95%
Microsoft Corp. 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
Oracle Corp. 15.83% 33.96% 25.94% 28.05%
Palantir Technologies Inc. -19.61% -33.75% -106.75%
Palo Alto Networks Inc. -4.85% -11.72% -7.83% -2.82%
Salesforce Inc. 5.45% 19.16% 0.74%
ServiceNow Inc. 4.49% 3.90% 2.62%
Synopsys Inc. 19.38% 18.02% 18.03% 15.84%
Workday Inc. 0.57% -6.54% -13.25%
净利率比率扇形
软件与服务 21.70% 25.29% 20.06%
净利率比率工业
信息技术 22.45% 23.61% 19.67%

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × 2,419 ÷ 27,518 = 8.79%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 2020-2021年、2021-2022年 PayPal Holdings Inc. 净利润率恶化。

股东权益比率回报率 (ROE)

PayPal Holdings Inc.、 ROE计算,与基准测试的比较

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
PayPal股东权益合计 20,274 21,727 20,019 16,885 15,386
利润率
ROE1 11.93% 19.19% 20.99% 14.56% 13.37%
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC 31.11% 30.25% 30.05% 33.17%
Adobe Inc. 33.85% 32.59% 39.66% 28.03%
Cadence Design Systems Inc. 30.93% 25.39% 23.69%
CrowdStrike Holdings Inc. -22.89% -10.64% -19.10%
International Business Machines Corp. 7.47% 30.38% 27.14%
Intuit Inc. 12.57% 20.89% 35.76% 41.53%
Microsoft Corp. 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
Oracle Corp. 262.43% 83.94% 50.87%
Palantir Technologies Inc. -14.57% -22.71% -76.61%
Palo Alto Networks Inc. -127.14% -78.63% -24.23% -5.16%
Salesforce Inc. 2.48% 9.81% 0.37%
ServiceNow Inc. 6.46% 6.22% 4.18%
Synopsys Inc. 17.85% 14.31% 13.54% 13.04%
Workday Inc. 0.65% -8.62% -19.33%
ROE扇形
软件与服务 31.01% 36.18% 30.32%
ROE工业
信息技术 39.03% 42.37% 35.70%

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ PayPal股东权益合计
= 100 × 2,419 ÷ 20,274 = 11.93%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,计算方式为净收入除以股东权益。 2020-2021年及2021-2022年股东权益回报率为 PayPal Holdings Inc. 。

资产收益率 (ROA)

PayPal Holdings Inc.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
总资产 78,717 75,803 70,379 51,333 43,332
利润率
ROA1 3.07% 5.50% 5.97% 4.79% 4.75%
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC 14.55% 13.68% 13.78% 16.04%
Adobe Inc. 17.51% 17.70% 21.66% 14.22%
Cadence Design Systems Inc. 16.53% 15.87% 14.95%
CrowdStrike Holdings Inc. -6.49% -3.39% -10.09%
International Business Machines Corp. 1.29% 4.35% 3.58%
Intuit Inc. 7.45% 13.29% 16.70% 24.78%
Microsoft Corp. 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%
Oracle Corp. 6.15% 10.48% 8.78% 10.20%
Palantir Technologies Inc. -10.80% -16.02% -43.35%
Palo Alto Networks Inc. -2.18% -4.87% -2.95% -1.24%
Salesforce Inc. 1.52% 6.14% 0.23%
ServiceNow Inc. 2.44% 2.13% 1.36%
Synopsys Inc. 10.45% 8.66% 8.27% 8.31%
Workday Inc. 0.28% -3.24% -7.05%
ROA扇形
软件与服务 11.39% 12.27% 9.67%
ROA工业
信息技术 14.57% 14.66% 11.45%

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 2,419 ÷ 78,717 = 3.07%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 2020-2021年和2021-2022年 PayPal Holdings Inc. 资产回报率均有所恶化。