净利率比率
自 2005 年以来
计算
Johnson Controls International plc、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 江森自控应占净收益（亏损）1 | ÷ | 净销售额1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 6.90% | = | 100 | × | 1,849) | ÷ | 26,793) |
| 2022年9月30日 | 6.06% | = | 100 | × | 1,532) | ÷ | 25,299) |
| 2021年9月30日 | 6.92% | = | 100 | × | 1,637) | ÷ | 23,668) |
| 2020年9月30日 | 2.83% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 22,317) |
| 2019年9月30日 | 23.67% | = | 100 | × | 5,674) | ÷ | 23,968) |
| 2018年9月30日 | 6.89% | = | 100 | × | 2,162) | ÷ | 31,400) |
| 2017年9月30日 | 5.34% | = | 100 | × | 1,611) | ÷ | 30,172) |
| 2016年9月30日 | -2.30% | = | 100 | × | (868) | ÷ | 37,674) |
| 2015年9月30日 | 4.20% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 37,179) |
| 2014年9月30日 | 2.84% | = | 100 | × | 1,215) | ÷ | 42,828) |
| 2013年9月30日 | 2.76% | = | 100 | × | 1,178) | ÷ | 42,730) |
| 2012年9月30日 | 2.92% | = | 100 | × | 1,226) | ÷ | 41,955) |
| 2011年9月30日 | 3.98% | = | 100 | × | 1,624) | ÷ | 40,833) |
| 2010年9月30日 | 4.35% | = | 100 | × | 1,491) | ÷ | 34,305) |
| 2009年9月30日 | -1.19% | = | 100 | × | (338) | ÷ | 28,497) |
| 2008年9月30日 | 2.57% | = | 100 | × | 979) | ÷ | 38,062) |
| 2007年9月30日 | 3.62% | = | 100 | × | 1,252) | ÷ | 34,624) |
| 2006年9月30日 | 3.19% | = | 100 | × | 1,028) | ÷ | 32,235) |
| 2005年9月30日 | 3.31% | = | 100 | × | 909) | ÷ | 27,479) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
1 以百万计
- 总体观察
- 该数据序列显示净销售额在2005-2008年间持续增长，随后在2009年出现显著下滑；2010-2014年再次回升并达到相对高位，2015年起进入波动区间，2017-2019年呈现持续下滑态势，2019年达到利润率与净收益的高点后，2020年出现大幅波动，2021-2023年逐步恢复，但净销售额水平与历史高点相比仍有差距。净收益（应占净收益）波动较大，负值出现在2009和2016两年，其他年份多为正向，2019年达到极高水平后，2020年显著回落，随后逐步回升。整体上，利润率呈现高度波动的特征，但在2021-2023年间回到相对稳定的区间。
- 净销售额趋势要点
- 净销售额经历阶段性波动：2005-2008年上升至约38062，2009年下降至约28497，2010-2014回升并在2014年达到约42828的高点；2015-2016回落至约37179-37674区间；2017-2019持续下降至约23968，2019年为近年最低水平之一；2020-2023出现回升，2021-2023分别为23668、25299、26793，仍低于2014年前后的高点。该序列的波动反映出周期性需求、市场竞争格局以及可能的产品组合调整对销售规模的影响。
- 净收益趋势要点
- 净收益在2005-2007间持续上升，2008略有下降，2009转为负值（约-338），2010回升至约1491，2011-2015维持正向并逐步增长至约1563，2016再度亏损（约-868），2017-2019快速回升，2019达到约5674的高点，2020大幅回落至约631，随后2021-2023回升至约1637、1532、1849。该序列呈现多次结构性波动，与净销售额的波动存在相关性，但在若干年份也显示出额外的利润驱动因素。
- 净利润率波动分析
- 净利润率在2005-2008维持在3%左右，2009为负(-1.19%)，2010-2015多在4%左右，2016再次为负(-2.3%)，2017-2018回升至5.34%和6.89%，2019显著提升至23.67%，2020回落至2.83%，2021-2023分别为6.92%、6.06%、6.90%。该序列显示利润率对利润驱动因素的敏感性较高，尤其2019年的异常高点可能来自非持续性因素或一次性收益的影响，2020年的回落表明利润结构在波动性较高的环境中易受冲击。整体来看，长期利润率波动范围较大，但在2021-2023年趋于稳定并回到6%上下的区间。
- 关键年份的深入解读
- 2009年净收益转为负值且利润率为负，伴随净销售额处于低位的阶段，显示经营盈利能力在该年受到明显冲击；2016年再次出现亏损，尽管净销售额水平仍处于约37-38千美元的区间，但成本结构或一次性事项对利润产生了不利影响；2019年净收益与利润率达到显著高位，净销售额约为23968，利润率高达约23.67%，表明在该年利润结构发生了较大改善或出现非经常性收益的共同作用；2020年的利润水平大幅回落至631，显示在净销售额回升的背景下，利润也受到显著的成本或非经常性因素影响；2021-2023年净收益逐步回升，且利润率回到6%上下的区间，净销售额在25299-26793区间，显示出在经历低谷后利润与销售均显示出一定的复苏迹象。
- 综合洞察与潜在含义
- 数据揭示以下要点：一是盈利能力的波动性较大，净收益和净利润率对年度波动高度敏感，可能受一次性事项、成本结构调整、以及市场周期性冲击的共同影响；二是净销售额的波动并非直接线性地决定盈利水平，成本控制、资产减值、以及经营效率的改善在不同年份对净利润的贡献显著；三是2019年的极端高利润率提示非持续性因素对盈利的放大效应，需在分析时对该年可能的非常规项进行分离与评估；四是2020年的显著回落表明在面临宏观波动时，销售规模并不能在短期内对利润水平形成充分的支撑，需关注成本管理与资本支出对未来盈利质量的影响。总体而言，近期三个年度的利润率和净收益的回升趋势为盈利质量恢复的信号，但需关注潜在的结构性成本压力与市场需求的不确定性。
与竞争对手的比较
Johnson Controls International plc、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 6.90% | -2.86% | 16.18% | 13.87% | 14.68% | 15.43% | 10.24% | 4.64% |
| 2022年9月30日 | 6.06% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
| 2021年9月30日 | 6.92% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 2020年9月30日 | 2.83% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 2019年9月30日 | 23.67% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 2018年9月30日 | 6.89% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 2017年9月30日 | 5.34% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 2016年9月30日 | -2.30% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 2015年9月30日 | 4.20% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 2014年9月30日 | 2.84% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 2013年9月30日 | 2.76% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 2012年9月30日 | 2.92% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 2011年9月30日 | 3.98% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 2010年9月30日 | 4.35% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 2009年9月30日 | -1.19% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 2008年9月30日 | 2.57% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 2007年9月30日 | 3.62% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 2006年9月30日 | 3.19% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 2005年9月30日 | 3.31% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与工业部门的比较： 资本货物
Johnson Controls International plc、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Johnson Controls International plc | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 6.90% | 9.09% |
| 2022年9月30日 | 6.06% | 5.27% |
| 2021年9月30日 | 6.92% | 3.71% |
| 2020年9月30日 | 2.83% | 1.85% |
| 2019年9月30日 | 23.67% | 5.03% |
| 2018年9月30日 | 6.89% | 2.99% |
| 2017年9月30日 | 5.34% | 3.41% |
| 2016年9月30日 | -2.30% | 7.61% |
| 2015年9月30日 | 4.20% | 4.69% |
| 2014年9月30日 | 2.84% | 9.51% |
| 2013年9月30日 | 2.76% | 8.78% |
| 2012年9月30日 | 2.92% | 8.73% |
| 2011年9月30日 | 3.98% | 9.04% |
| 2010年9月30日 | 4.35% | 7.93% |
| 2009年9月30日 | -1.19% | 6.61% |
| 2008年9月30日 | 2.57% | 9.45% |
| 2007年9月30日 | 3.62% | 11.53% |
| 2006年9月30日 | 3.19% | 10.82% |
| 2005年9月30日 | 3.31% | 9.72% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与行业比较： 工业
Johnson Controls International plc、净利率比、长期趋势，与行业比较： 工业
| Johnson Controls International plc | 工业 | |
|---|---|---|
| 2023年9月30日 | 6.90% | 8.32% |
| 2022年9月30日 | 6.06% | 5.04% |
| 2021年9月30日 | 6.92% | 5.85% |
| 2020年9月30日 | 2.83% | 0.09% |
| 2019年9月30日 | 23.67% | 4.11% |
| 2018年9月30日 | 6.89% | 4.75% |
| 2017年9月30日 | 5.34% | 5.79% |
| 2016年9月30日 | -2.30% | 7.43% |
| 2015年9月30日 | 4.20% | 6.48% |
| 2014年9月30日 | 2.84% | 8.76% |
| 2013年9月30日 | 2.76% | 8.23% |
| 2012年9月30日 | 2.92% | 7.39% |
| 2011年9月30日 | 3.98% | 8.26% |
| 2010年9月30日 | 4.35% | 7.48% |
| 2009年9月30日 | -1.19% | 5.76% |
| 2008年9月30日 | 2.57% | 7.27% |
| 2007年9月30日 | 3.62% | 9.56% |
| 2006年9月30日 | 3.19% | 14.87% |
| 2005年9月30日 | 3.31% | 3.55% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).