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Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

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所得税费用

Johnson Controls International plc、所得税费用、持续经营业务

以百万计

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截至12个月 2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
美国联邦
美国各州
非美国
当前
美国联邦
美国各州
非美国
递 延
所得税准备金（优惠）

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

有效所得税税率 （EITR）

Johnson Controls International plc、有效所得税税率（EITR）调节

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
爱尔兰法定税率
实际税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

递延所得税资产和负债的组成部分

Johnson Controls International plc、递延所得税资产和负债的组成部分

以百万计

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
应计费用和准备金
员工和退休人员福利
不动产、厂房及设备
净营业亏损和其他信贷结转
研究与开发
经营租赁负债
其他，净
递延所得税资产
估价备抵
递延所得税资产，减去估值备抵
不动产、厂房及设备
子公司、合资企业和合伙企业
无形资产
经营租赁使用权资产
其他，净
递延所得税负债
递延所得税资产净额（负债）

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

递延所得税资产和负债、分类

Johnson Controls International plc、递延所得税资产负债分类

以百万计

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
递延所得税资产（计入其他非流动资产）
递延所得税负债（计入其他非流动负债）

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

对财务报表的调整： 取消递延税款

Johnson Controls International plc、财务报表调整

以百万计

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
江森自控应占股东权益调整
江森自控应占股东权益（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
江森自控应占股东权益（调整后）
江森自控应占净利润调整
江森自控应占净利润（调整前）
更多： 递延所得税费用
江森自控应占净利润（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

Johnson Controls International plc、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

Johnson Controls International plc、调整后的财务比率

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

Johnson Controls International plc，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

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2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
江森自控应占净利润
净销售额
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
江森自控调整后净利润
净销售额
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

2023 计算

1 净利率比率 = 100 × 江森自控应占净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 江森自控调整后净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
净销售额
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

2023 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
总资产
江森自控应占股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后总资产
江森自控经调整股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

2023 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 江森自控应占股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 江森自控经调整股东权益
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
江森自控应占净利润
江森自控应占股东权益
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
江森自控调整后净利润
江森自控经调整股东权益
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

2023 计算

1 ROE = 100 × 江森自控应占净利润 ÷ 江森自控应占股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 江森自控调整后净利润 ÷ 江森自控经调整股东权益
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年9月30日 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
江森自控应占净利润
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
江森自控调整后净利润
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30).

2023 计算

1 ROA = 100 × 江森自控应占净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 江森自控调整后净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =