利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
PepsiCo Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
根据提供的季度财务数据，可以观察到该公司的毛利率整体保持在中高水平，变动幅度相对平稳，波动范围大致在53%至54.7%之间。此稳定趋势表明公司在成本控制和定价策略方面表现较为一致，维持了盈利的基本稳定性。
营业利润率方面，数据显示在2020年数据缺失后，于2021年开始出现起伏。2021年第一季度及第二季度表现较好，分别达到了17.46%和15.96%，但随后出现回落，特别是在2022年第三季度和第四季度，利润率明显下降至13%左右，最低时甚至降至10.08%。近期观察（2023年季度）显示，营业利润率略有回升，徘徊在13%左右，表明盈利能力略有改善，但仍存在一定的波动压力。
净利率方面，整体呈现出类似的波动趋势。2021年上半年表现较佳，净利率分别达到了12.57%和11.28%，之后逐步下降，尤其在2022年第二季度和第三季度，有明显的下降，最低点出现于2022年第四季度的7.48%。进入2023年后，净利率逐步回升至10%左右，但仍未恢复到早期的高位水平。此变化反映了在盈利能力和成本压力方面的波动，可能受市场环境、销售结构或成本变化的影响。
股东权益回报率（ROE）整体上显示出较强的盈利效率，但波动较大。2021年中ROE维持在50%以上，最高达55.85%，显示股东权益的回报较为优异。然而，从2022年开始，ROE出现明显下降，尤其在2023年出现的波动范围在38%至53%。这种波动表明公司盈利能力的变动性较大，可能与盈利水平的波动及财务结构调整有关。
资产收益率（ROA）方面，整体趋势显示出稳定但波动的财务绩效。2021年中期，ROA达到近11%的高点，然而从2022年开始逐渐下降，2023年基本稳定在8%左右，最低时可能低于7%。这表明公司资产的使用效率存在一定的变动，与整体盈利能力的波动同步，可能受到资产配置或运营效率变化的影响。
综上所述，该公司在过去的几季度中表现出一定的稳定性，尤其是在毛利率方面。然而，营业利润率、净利率和ROE、ROA指标显示出较明显的波动，反映其盈利能力受市场环境、成本结构及战略调整等多重因素影响。未来关注点应放在提升盈利稳定性和资产使用效率，缓解波动带来的风险。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
PepsiCo Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
近几年来，该企业的毛利和净收入表现出一定的增长趋势，显示出整体盈利能力的提升趋势。从2020年第一季度到2025年第一季度，净收入逐步上升，从13,881百万增加至22,726百万，整体增长态势明显。毛利方面也呈现逐步上升的趋势，从7,754百万增加到近1.5亿，毛利率在54%左右徘徊，表现出相对稳定的盈利水平。
在财务表现的具体指标中，净收入的增长速度远快于毛利润，说明企业可能在扩大销售规模的同时，通过成本管理提高了盈利效率。尽管毛利率在期间内略有波动，但其整体稳定，维持在53%至54%之间，表现出公司在生产成本控制方面具有一定的持续性和稳定性。
从财务比率角度分析，毛利率保持在54%左右的水平，显示出企业具有一定的定价能力和成本控制能力。该比率虽有些许变动，但基本稳定，反映出行业竞争环境下企业盈利能力的稳定性。净收入的持续增长进一步确认了企业销售拓展和盈利能力的改善状态，虽然具体的增长驱动因素没有直接体现，但由数据推断，企业在市场份额、产品组合或成本结构方面应有积极调整。
整体来看，该企业近年来财务表现稳健，盈利趋势向好，毛利水平保持相对稳定。未来，若能在维持成本优势基础上持续提升销售规模，有望实现更加显著的财务增长。此外，应关注毛利率的微小波动，这或许反映了行业竞争、原材料价格变动或产品结构调整等因素，企业需持续优化管理策略，以保证盈利能力的长期稳定增长。
营业利润率
PepsiCo Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025
+ 营业利润Q4 2024
+ 营业利润Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，公司在分析期间的财务表现呈现出一定的波动性，尤其是在营业利润和净收入两项指标上。整体趋势显示，公司在某些季度实现了营业利润的显著增长，例如2022年第三季度（2022年9月3日）达到最高点，为3,353百万，显示出公司在此季度的盈利能力较强。
营业利润方面，自2020年第一季度以来，整体呈现出逐步上升的趋势，尤其是在2021年和2022年的多个季度中，营业利润持续增长或保持在较高水平。2023年和2024年也见证了营业利润的较大波动，尽管部分季度收入出现下滑，比如2023年第一季度（2023年3月25日）低至1,683百万，但在其他季度中，公司表现出较强的盈利能力，特别是在2023年和2024年间的多次复苏。
净收入方面，与营业利润的趋势相似，整体上也展现出增长的态势。2020年至2022年，公司净收入逐渐上升，并在2022年第三季度达到峰值，为27,784百万。尽管2023年及之后的季度出现短暂的下滑，但整体水平依然保持在较高水平。值得注意的是，不同时期净收入的波动可能与市场环境、销售策略调整或季节性因素等有关，但大体趋势指向收入稳步增长与业务规模扩大。
营业利润率的变化显示出公司的盈利效率相对稳定，但也存在一定波动。从2020年12月到2023年12月，利润率波动范围大致在10%至15%之间。2022年某些季度，利润率达到了最高的17.46%，说明在这些季度中，公司能够较好地控制成本或实现较高的毛利水平。然而，2023年和2024年的利润率呈现出略微下降的趋势，尤其是在2023年第一季度仅为10.08%，这可能反映出成本压力或市场竞争加剧等因素影响盈利能力。
总体而言，数据显示公司在分析期间持续改善盈利能力，但同时也面临一定的盈利波动和利润率波动。未来，持续关注市场环境变化、成本控制策略和收入增长途径，有助于公司稳定提升盈利水平和财务表现。
净利率比率
PepsiCo Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于百事可乐的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于百事可乐的净利润Q2 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q1 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q4 2024
+ 归属于百事可乐的净利润Q3 2024)
÷ (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到该公司在多个季度中净收入和归属于百事可乐的净利润的变化趋势。整体来看，公司的净收入在2020年第一季度相对较低，但在随后几个季度呈现稳步增长的趋势，尤其是在2020年第四季度实现了显著的提升，从2020年第一季度的13881百万增长至2020年第四季度的22455百万。这一增长趋势持续到2021年季度，期间净收入在2021年第二季度达到最高点，达到27996百万，显示出较强的收入增长动力。 从归属于百事可乐的净利润角度来看，2020年第一季度的净利润为1338百万，此后在2020年第四季度显著上升为1845百万，2021年第一季度和第二季度分别达到1714百万和2358百万，显示出利润的逐步改善和增长。2022年第四季度，净利润进一步上升至518百万的高点，但随后在2023年和2024年均表现出一定的波动，尤其是在2023年第四季度和2024年第一季度，净利润出现下降的迹象，反映出盈利能力受到一定压力。 净利率比率方面，数据表明该指标在部分季度中比较稳定，维持在9%至11%的范围内。2020年的数据缺失，但从2021年开始，净利率逐步提升，尤其是在2021年第二季度达到11.28%，之后虽略有波动，但整体保持在10%-11%的较高水平。2022年间，净利率拉高至11.61%的高点后，2023年有所回落至大约9%的范围，显示盈利效率的波动可能与利润水平的变化共同影响。 综上所述，该公司在报告期内经历了收入与利润的共同增长，特别是在2020年和2021年表现突出，但在2022及之后部分季度中出现一定程度的波动，反映出市场环境或公司运营中存在的变动因素。净利率的波动表明公司盈利能力在不同季度间存在一定的不稳定性，可能受多种因素影响，包括成本变动、市场竞争及宏观经济环境。未来，若能在成本控制与盈利效率提升方面持续努力，有望实现利润的稳定增长。
股东权益比率回报率 （ROE）
PepsiCo Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于百事可乐的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百事公司普通股股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (归属于百事可乐的净利润Q2 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q1 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q4 2024
+ 归属于百事可乐的净利润Q3 2024)
÷ 百事公司普通股股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司在不同期间的利润和权益表现显示了某些明显的趋势和变化。在盈利方面，归属于百事可乐的净利润在2020年和2021年期间整体较为波动，但整体呈现增长趋势，特别是在2020年12月到2022年12月期间，净利润显示显著上升，尤其是在2021年12月达到最高点的4261百万元。而从2022年开始，净利润出现波动，2023年和2024年前半年净利润维持在较高水平，显示出盈利能力的稳定性和一定的增长潜力。 在所有观察期间内，百事公司普通股股东权益总体呈现增长趋势，特别是在2021年和2022年期间，权益持续上升，从13465百万元逐步提升到19453百万元。这表明公司通过盈利再投、股东权益的积累以及资本运营，增强了股东价值。 关于ROE指标，数据显示在2021年和2022年相对较高，超过50%的水平，反映出公司在这些时期的盈利效率较高。2023年开始，ROE有所下降，特别是在2023年9月和12月，降至44%左右，但整体仍维持在较高水平，意味着公司依然具有较好的盈利能力和效率。值得注意的是，在2024年后，ROE又有回升，显示公司在资本回报方面有所改善。 整体而言，该公司在过去数年中表现出稳步增长的趋势，尤其是在股东权益和盈利能力方面表现出较强的持续性。期间的波动可能受到宏观经济环境变动及内部运营调整的影响。在未来，若能保持盈利增长并持续优化资本结构，有望进一步提升盈利能力和股东价值。
资产收益率 （ROA）
PepsiCo Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于百事可乐的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-14), 10-Q (报告日期： 2025-03-22), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-07), 10-Q (报告日期： 2024-06-15), 10-Q (报告日期： 2024-03-23), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-09), 10-Q (报告日期： 2023-06-17), 10-Q (报告日期： 2023-03-25), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-03), 10-Q (报告日期： 2022-06-11), 10-Q (报告日期： 2022-03-19), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-04), 10-Q (报告日期： 2021-06-12), 10-Q (报告日期： 2021-03-20), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-05), 10-Q (报告日期： 2020-06-13), 10-Q (报告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (归属于百事可乐的净利润Q2 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q1 2025
+ 归属于百事可乐的净利润Q4 2024
+ 归属于百事可乐的净利润Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在不同时间段的财务表现具有一定的波动性。其归属于百事可乐的净利润在整体上呈现出增长态势，尤其是在2022年第四季度达到了高点，随后在2023年逐步回落但仍保持较高水平。具体来看，从2020年到2025年，净利润由1338百万逐步增长至最高的3092百万，期间出现了几次波动，但总体趋势向上，显示公司盈利能力有所增强。
在总资产方面，数据显示公司资产规模呈现持续增长，从2020年的85062百万增加至2025年的预计值（105345百万），表明资产规模不断扩大。期间虽有短暂的波动，但整体趋势向上，反映公司资产发展稳健，可能伴随着扩张和投资活动的增加。
同时，资产回报率（ROA）显示了盈利效率的变化。在2020年之后，ROA在7.07%到10.93%之间变化，最高点出现在2022年第一季度，之后略有波动，维持在9%左右的水平。尽管存在一定的波动，但总体ROA表现稳定，显示公司在不断扩大资产基础的同时，依然能够保持较高的盈利效率。
总结来看，整体财务表现表明公司在财务规模和盈利能力方面均实现了持续增长，资产规模不断扩大，盈利水平逐步提升。此外，资产回报率的相对稳定也暗示公司在资产利用效率方面保持了良好的管理水平。这些变化反映出公司在持续扩展的同时，能够实现良好的盈利回报，但未来仍需关注盈利波动的影响和资产管理效率的保持。