长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Union Pacific Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
资产利用率在分析周期内呈现出不同的走势，固定资产与总资产的周转率保持相对稳定，而股东权益周转率则表现出明显的下降趋势。
- 固定资产周转情况
- 固定资产周转率（净额）在2022年第一季度起步于0.41，在2023年3月达到0.45的峰值，随后在2023年第三季度至2024年第四季度期间稳定在0.42水平，最后在2025年及2026年第一季度回落并维持在0.41。包含经营租赁和使用权资产后的固定资产净周转率走势基本一致，在2022年第三季度至2023年第一季度维持在0.43的高点，随后长期稳定在0.41左右，整体波动幅度较小。
- 总资产周转情况
- 总资产周转率在0.35至0.38之间窄幅波动。该指标在2022年12月至2023年6月期间达到0.38的最高值，随后在2023年第三季度至2024年第四季度期间稳定在0.36，直至2026年第一季度回落至0.35。这表明整体资产的利用效率在长期内保持了高度的稳定性。
- 股东权益周转情况
- 股东权益周转率呈现出显著且持续的下降趋势。该指标在2022年9月达到2.08的峰值，此后开始稳步下滑，2023年第四季度降至1.63，2024年第四季度进一步降至1.44，直至2026年3月31日降至1.27。这种持续下降的模式表明，单位股东权益所能产生的营业收入在逐季递减。
综合来看，固定资产和总资产的周转率在分析期间内未出现剧烈波动，显示出较为稳定的资产运营效率。然而，股东权益周转率的大幅度下降与资产周转率的稳定性形成对比，这可能反映了股东权益规模的增长速度超过了营业收入的增长速度。
固定资产周转率净额
Union Pacific Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 属性，净值 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ 属性，净值
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该分析报告对相关财务数据的趋势进行了审查，重点评估营业收入、净资产以及固定资产周转率之间的逻辑关系。
- 营业收入趋势
- 营业收入在2022年经历了一段增长期，并在2022年第三季度达到65.66亿的峰值。随后，收入进入波动调整阶段，从2023年起至2026年第一季度，数值基本在60亿至62亿之间徘徊，整体呈现出一种平台期状态，缺乏显著的扩张趋势。
- 净资产增长情况
- 净资产在整个观察周期内表现出极其稳定的线性增长趋势。从2022年3月31日的550.64亿持续攀升至2026年3月31日的599.55亿。这种持续的增长表明资产规模在长期内得到了稳步扩大。
- 固定资产周转率分析
- 固定资产周转率在2022年至2023年第一季度期间有所提升，并在2023年3月31日达到0.45的最高值。此后，该比率逐渐回落，并在2023年第三季度至2026年第一季度期间稳定在0.41至0.42的窄幅区间内。
综合分析可见，在资产规模持续稳步扩张的背景下，营业收入未能实现同步的增长，而是维持在相对稳定的水平。这种规模增长与收入停滞的背离，直接导致了固定资产周转率在经历短期上升后出现回落并最终进入低位平稳期，反映出资产利用效率在近期处于饱和状态。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Union Pacific Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 属性，净值 | |||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产 | |||||||||||||||||||||||
| 物业净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ 物业净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
营业收入在观察期内呈现出先上升后趋于平稳的态势。在2022年第三季度达到峰值65.66亿美元后，收入规模出现回落，并自2023年起在60亿至62亿美元之间窄幅波动。整体来看，收入端在经历了初期的波动后，进入了一个相对稳定的平台期。
- 物业净额趋势
- 物业净额表现出显著且持续的线性增长特征。资产规模从2022年第一季度的567.91亿美元稳步增加至2026年第一季度的608.62亿美元。这种持续增长的模式表明资产规模在不断扩张，反映了长期且稳定的资本投入。
- 资产周转效率
- 固定资产净周转率在0.40至0.43的区间内小幅波动。该指标在2022年第三季度至2023年第一季度达到0.43的最高水平，与营业收入的峰值时段高度契合。随着资产规模的持续增长以及收入的企稳，周转率在后期稳定在0.41左右，显示出资产利用效率与规模扩张之间维持了较为一致的平衡关系。
总资产周转率
Union Pacific Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示，营业收入在观察期内呈现波动走势。收入在2022年第三季度达到峰值，随后进入相对平稳的阶段，大部分季度数值在59亿至62亿之间波动。尽管在2024年下半年至2025年期间出现了小幅回升，但整体收入规模尚未恢复至2022年的高点。
- 资产规模趋势
- 总资产在分析期间内保持持续且稳定的增长。资产总额从2022年第一季度的640.51亿逐步增加至2026年第一季度的696.44亿，显示出资产规模在多年间呈线性扩张状态。
- 资产周转效率
- 总资产周转率在2022年第四季度达到0.38的最高水平，随后出现小幅回落，并在近期稳定在0.35至0.36的区间。该比率的走势表明，资产的利用效率在短期波动后趋于恒定。
- 综合分析
- 资产规模的持续扩张与营业收入的相对持平共同导致了周转率的轻微下降。由于总资产在不断增加，而营业收入未能同步实现同比例增长，导致单位资产所能产生的收入有所摊薄，资产利用率在规模扩张的过程中面临一定的压力。
股东权益周转率
Union Pacific Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ 普通股股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
营业收入在观察期间内表现出一定的波动性，但整体趋势趋于平稳。在2022年第三季度达到峰值后，收入水平基本维持在60亿至62亿之间的区间，未见显著的增长趋势。
- 资本规模变动
- 普通股股东权益呈现出强劲且持续的增长模式，从2022年3月31日的118.97亿逐步增加至2026年3月31日的194.18亿，资本积累规模显著扩张。
- 资产利用效率
- 股东权益周转率呈现单调下降趋势，从初期的1.9持续下滑至1.27。该指标的走低与营业收入的停滞以及股东权益的快速增长直接相关。
综合分析表明，资本规模的扩张并未带动相应比例的收入增长，导致资本利用效率逐季下降。这种背离意味着单位权益所能驱动的营业收入在不断萎缩，资源配置的效率在分析期间内有所降低。