利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Visa Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在观察期内呈现波动趋势。从2017年末到2018年末，该比率略有下降，从65.95%降至62.79%。2019年，该比率有所回升，并在2019年末达到65.04%。2020年，该比率保持在64%至65.24%之间，波动较小。2021年，该比率进一步上升，并在2021年末达到65.69%。2022年，该比率呈现先升后降的趋势，从2022年3月的66.66%降至2022年末的63.36%。2023年3月，该比率略有回升至63.46%。总体而言，该比率在62.79%至66.66%之间波动，表明盈利能力相对稳定。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2017年末的38.12%大幅上升至2019年末的52.60%。2020年，该比率略有下降，但仍保持在50%以上。2021年，净利率比率再次上升，并在2021年末达到51.59%。2022年，该比率持续上升，并在2022年末达到50.95%。2023年3月，该比率略有上升至50.28%。整体来看，净利率比率呈现显著的增长趋势，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面表现良好。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内持续上升。从2017年末的21.41%显著增长至2023年3月的40.94%。这种增长趋势表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。在2019年至2021年期间，ROE的增长速度加快，表明公司在提升盈利能力和有效利用股东权益方面取得了显著进展。2022年和2023年初，ROE继续保持在高位，显示出公司持续的盈利能力和投资回报。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出持续上升的趋势。从2017年末的10.65%增长至2023年3月的18.2%。ROA的上升表明公司能够更有效地利用其资产产生利润。与ROE类似，ROA的增长速度在2019年至2021年期间有所加快，表明公司在资产管理和盈利能力方面取得了显著的改善。2022年和2023年初，ROA继续保持增长，进一步证实了公司资产利用效率的提升。
总体而言，数据显示公司在观察期内盈利能力和资产利用效率均有所提高。ROE和ROA的持续上升表明公司在为股东创造价值方面表现出色。营业利润率和净利率比率的波动表明公司面临一定的经营风险，但整体趋势仍然积极。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Visa Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2017年末到2018年末，营业收入从3327百万增长到3717百万。2019年继续增长，达到4016百万，但在2020年第一季度受到明显影响，降至3924百万，随后在2020年第二季度进一步下降至2999百万。此后，营业收入逐步恢复，并在2021年末达到4776百万，2022年末达到5336百万。2023年第一季度略有下降至5087百万。
- 净收入
- 净收入的趋势与营业收入相似，也呈现波动增长的态势。从2017年末的4862百万增长到2019年末的6054百万。2020年第一季度出现下降，降至5854百万，随后在2020年第二季度进一步下降至4837百万。此后，净收入逐步恢复，并在2021年末达到7059百万，2022年末达到7985百万。2023年第一季度略有下降至7787百万。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内保持相对稳定，总体在62%到66%之间波动。在2017年末至2019年末期间，营业利润率在62.79%到66.64%之间波动。2020年，营业利润率略有下降，最低降至64.13%。2021年和2022年，营业利润率有所回升，并在2022年末达到66.66%。2023年第一季度，营业利润率降至64.24%。总体而言，营业利润率的波动幅度相对较小，表明盈利能力保持稳定。
总体来看，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现增长趋势，但2020年受到外部因素影响，出现短暂的下降。此后，各项指标均逐步恢复并继续增长。营业利润率的稳定表明盈利能力良好。
净利率比率
Visa Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入（以百万计）
- 数据显示，在观察期内，净收入呈现出波动增长的趋势。从2017年12月31日的2522百万美元开始，经历了一系列季度波动，并在2021年12月31日达到3584百万美元的高点。随后，净收入继续增长，在2023年3月31日达到4257百万美元。尽管存在季度间的起伏，但整体趋势表明净收入在持续增加。
- 净收入（以百万计）
- 该项目的数据显示出与上述净收入相似的增长模式，但数值规模更大。从2017年12月31日的4862百万美元开始，该数值也经历了季度波动，并在2021年12月31日达到7059百万美元。此后，净收入继续攀升，在2023年3月31日达到7985百万美元。整体而言，该项目的数据也呈现出显著的增长趋势。
- 净利率比率 (%)
- 净利率比率在观察期内保持在相对稳定的水平，但存在一定的波动。从2017年12月31日的38.12%开始，净利率比率在后续几个季度内显著提升，并在2018年12月31日达到50.61%的峰值。此后，净利率比率在50%至53%之间波动。在2020年，该比率略有下降，但在2021年再次回升，并在2021年9月30日达到51.59%。2022年和2023年，净利率比率维持在50%至52%之间。总体而言，净利率比率表现出较强的稳定性，但仍受到季度因素的影响。
综合来看，数据显示在观察期内，净收入和净利率比率均呈现出增长趋势。虽然季度间存在波动，但整体表现积极。净收入的显著增长可能得益于业务量的增加或运营效率的提升。净利率比率的稳定表明公司在控制成本和提高盈利能力方面表现良好。
股东权益比率回报率 （ROE）
Visa Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 公平
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2017年末的2522百万到2023年末的4257百万，整体增长显著。期间经历了多次峰值和低谷，例如2018年9月30日的2845百万，以及2020年6月30日的2373百万。2021年末达到一个较高水平，随后在2022年略有下降，但在2023年再次回升并达到最高点。这种波动可能受到宏观经济环境、市场竞争以及公司自身经营策略的影响。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体上保持增长趋势，但增速相对稳定。从2017年末的33401百万增长到2023年末的38565百万。虽然期间也有小幅波动，但整体趋势较为平缓。这表明公司在积累资本方面表现稳健，并持续提升自身的财务实力。值得注意的是，股东权益的增长速度略低于净收入的增长速度，这可能意味着公司在分配利润方面有所调整。
- 股东权益回报率 (ROE)
- 股东权益回报率 (ROE) 在观察期内呈现显著上升趋势。从2017年末的21.41% 增长到2023年末的41.10%。ROE的持续提升表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE的增长速度在2022年达到顶峰，随后略有回落，但整体仍处于高位。这种趋势与净收入的增长和股东权益的相对稳定增长相一致。ROE的显著提升可能得益于公司运营效率的提高、盈利能力的增强以及财务杠杆的合理运用。
总体而言，数据显示公司在观察期内表现出良好的财务状况和增长潜力。净收入的波动增长、股东权益的稳健积累以及ROE的显著提升，都表明公司具备较强的盈利能力和可持续发展能力。然而，净收入的波动性也需要关注，并进一步分析其背后的原因。
资产收益率 （ROA）
Visa Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2017年末的2522百万美元开始，经历几次起伏后，在2019年末达到3272百万美元。2020年受到一定影响，净收入有所下降，尤其是在2020年6月和9月。然而，2020年末开始，净收入迅速反弹，并在2021年9月达到峰值3584百万美元。此后，净收入继续增长，至2023年3月达到4257百万美元，为观察期内的最高值。整体而言，净收入呈现出长期向上的趋势，但期间存在季度性波动。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2017年末的67154百万美元开始，逐步增加至2023年3月的86755百万美元。虽然增长并非完全线性，但总体趋势是明确的。资产增长速度在不同时期有所差异，例如，2020年6月至2020年9月期间的增长较为显著。总资产的持续增长表明公司规模的扩张。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内总体呈现上升趋势。从2017年末的10.65%开始，ROA逐年提高，并在2023年3月达到18.2%。ROA的增长速度在不同时期有所不同，但整体趋势表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。2020年期间，ROA出现短暂下降，但随后迅速恢复并继续攀升。ROA的持续提高通常被视为公司财务健康状况改善的积极信号。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了净收入和总资产的增长，同时ROA也持续提高。这些指标共同表明公司经营状况良好，盈利能力和资产利用效率不断提升。需要注意的是，2020年期间的波动可能与外部环境变化有关，但公司展现出了较强的适应能力和恢复能力。