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所得税分析
所得税费用
Walt Disney Co.，所得税费用，持续经营
百万美元
| 结束12个月 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | 2015年10月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||||
| 州 | |||||||||||||
| 国外 | |||||||||||||
| 当前 | |||||||||||||
| 联邦 | |||||||||||||
| 州 | |||||||||||||
| 国外 | |||||||||||||
| 递延 | |||||||||||||
| 持续经营产生的所得税 |
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 零件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与来自持续经营业务的应课税收入有关的当期所得税费用。 | 迪斯尼公司的电流从2018年到2019年有所下降，但从2019年到2020年略有上升。 |
| 递延 | 与持续经营收入有关的递延所得税费用。 | 迪斯尼公司的递延从2018年到2019年增加，但从2019年到2020年略有下降，但未达到2018年的水平。 |
| 持续经营产生的所得税 | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用。 | 沃尔特迪斯尼公司持续经营的所得税从2018年至2019年增加，但从2019年至2020年大幅下降。 |
有效所得税率 (EITR)
Walt Disney Co.，有效所得税率（EITR）对帐
| 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | 2015年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦所得税税率 | |||||||
| 扣除联邦福利的州税 | |||||||
| 国外衍生收入 | |||||||
| 国内生产活动扣除 | |||||||
| 商誉减值 | |||||||
| 司法管辖区的收入以不同于美国联邦法定税率的税率征税 | |||||||
| 估价津贴 | |||||||
| 巴黎迪士尼乐园注资 | |||||||
| 其他，包括税收储备和相关利息 | |||||||
| 税法之前的有效所得税率 | |||||||
| 立法变更 | |||||||
| 有效所得税率 |
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 零件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 税法之前的有效所得税率 | 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 沃尔特·迪斯尼公司的《税法》生效前的有效所得税率从2018年下降至2019年，从2019年下降至2020年。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Walt Disney Co.，递延所得税资产和负债的组成部分
百万美元
| 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | 2015年10月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营业亏损和税收抵免结转额 | |||||||||||||
| 预计负债 | |||||||||||||
| 租赁负债 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 计提准备前的递延所得税资产 | |||||||||||||
| 估价津贴 | |||||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||||
| 折旧，摊销及其他财产 | |||||||||||||
| 对美国实体的投资 | |||||||||||||
| 使用权资产 | |||||||||||||
| 许可收入 | |||||||||||||
| 对外国实体的投资 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||||
| 递延税项净资产（负债） |
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 零件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 计提准备前的递延所得税资产 | 分配可抵扣暂时性差异和结转所致的递延所得税资产的评估备抵前的金额。 | 沃尔特迪斯尼公司的未计提估价准备金的递延所得税资产从2018年增加至2019年，从2019年增加至2020年。 |
| 递延所得税资产 | 分配给可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产的评估准备金后的金额。 | 沃尔特迪斯尼公司的递延所得税资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。 |
| 递延税项净资产（负债） | 分配估价备抵和递延所得税负债后，可抵扣差额和结转所应归属的递延所得税资产的金额，无需司法管辖区净额。 | 沃尔特迪斯尼公司的净递延税项资产（负债）从2018年减少至2019年，但随后从2019年至2020年略有增加。 |
递延所得税资产和负债，分类
Walt Disney Co.，递延所得税资产和负债，分类
百万美元
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 零件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 非流动递延税项资产 | 分配估价备抵和递延所得税负债后，由于可抵扣差额和结转而产生的递延所得税资产的金额，按司法管辖权划分为非流动。 | 沃尔特迪斯尼公司的非流动递延税项资产从2018年至2019年有所增加，但从2019年至2020年则略有下降。 |
| 非流动递延税项负债 | 递延税项资产后的应纳税差额应计提的递延税项负债的金额，按司法管辖区净额分类为非流动。 | 沃尔特迪斯尼公司的非流动递延税项负债从2018年至2019年有所增加，但从2019年至2020年则略有下降。 |
财务报表调整： 清除递延税款
Walt Disney Co.，财务报表调整
百万美元
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
Walt Disney Co.，财务数据：已报告与已调整
调整后的财务比率： 递延税款的取消（摘要）
Walt Disney Co.，调整后的财务比率
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的流动资金比率 | 以调整后的流动资产除以调整后的流动负债计算的流动比率。 | 华特迪士尼公司的调整后流动资金比率从2018年至2019年有所下降，但从2019年至2020年有所改善，超过了2018年的水平。 |
| 调整后的净利率 | 盈利能力指标，以调整后的净收入除以总收入得出。 | 迪士尼公司的调整后净利润率从2018年至2019年有所提高，但从2019年至2020年则显着下降。 |
| 调整后总资产周转率 | 活动率，以总收入除以调整后的总资产得出。 | 迪斯尼公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。 |
| 调整后的财务杠杆比率 | 财务杠杆的一种度量，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度，该比例变化大于给定的营业收入比例变化。 |
沃尔特迪斯尼公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。 |
| 调整后的股东权益回报率 | 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 | 沃尔特迪斯尼公司的调整后股东权益回报率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。 |
| 调整后的资产收益率 | 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 迪斯尼公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。 |
Walt Disney Co.，财务比率：已报告与已调整
调整后的流动资金比率
| 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | 2015年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 当前资产 | |||||||
| 流动负债 | |||||||
| 流动性比率 | |||||||
| 当前流动资金比率1 | |||||||
| 调整递延税后 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 调整后的流动资产 | |||||||
| 流动负债 | |||||||
| 流动性比率 | |||||||
| 调整后的流动资金比率2 | |||||||
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2020 计算
1 当前流动资金比率 = 当前资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 调整后的流动资金比率 = 调整后的流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
| 流动性比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的流动资金比率 | 以调整后的流动资产除以调整后的流动负债计算的流动比率。 | 华特迪士尼公司的调整后流动资金比率从2018年至2019年有所下降，但从2019年至2020年有所改善，超过了2018年的水平。 |
调整后的净利率
| 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | 2015年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 华特迪士尼公司（迪士尼）应占净收入（亏损） | |||||||
| 营业额 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| 净利率1 | |||||||
| 调整递延税后 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 华特迪士尼公司（迪士尼）应占经调整后的净收入（亏损） | |||||||
| 营业额 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| 调整后的净利率2 | |||||||
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2020 计算
1 净利率 = 100 × 华特迪士尼公司（迪士尼）应占净收入（亏损） ÷ 营业额
= 100 × ÷ =
2 调整后的净利率 = 100 × 华特迪士尼公司（迪士尼）应占经调整后的净收入（亏损） ÷ 营业额
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的净利率 | 盈利能力指标，以调整后的净收入除以总收入得出。 | 迪士尼公司的调整后净利润率从2018年至2019年有所提高，但从2019年至2020年则显着下降。 |
调整后总资产周转率
| 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | 2015年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 营业额 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 活性比 | |||||||
| 总资产周转率1 | |||||||
| 调整递延税后 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 营业额 | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 活性比 | |||||||
| 调整后总资产周转率2 | |||||||
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2020 计算
1 总资产周转率 = 营业额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 调整后总资产周转率 = 营业额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活性比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后总资产周转率 | 活动率，以总收入除以调整后的总资产得出。 | 迪斯尼公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。 |
调整后的财务杠杆比率
| 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | 2015年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 迪士尼股东权益总额 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||
| 调整递延税后 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 调整后的迪士尼股东权益总额 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 调整后的财务杠杆比率2 | |||||||
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2020 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 迪士尼股东权益总额
= ÷ =
2 调整后的财务杠杆比率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的迪士尼股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的财务杠杆比率 | 财务杠杆的一种度量，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度，该比例变化大于给定的营业收入比例变化。 |
沃尔特迪斯尼公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。 |
调整后的股东权益回报率 (ROE)
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2020 计算
1 ROE = 100 × 华特迪士尼公司（迪士尼）应占净收入（亏损） ÷ 迪士尼股东权益总额
= 100 × ÷ =
2 调整后的股东权益回报率 = 100 × 华特迪士尼公司（迪士尼）应占经调整后的净收入（亏损） ÷ 调整后的迪士尼股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的股东权益回报率 | 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 | 沃尔特迪斯尼公司的调整后股东权益回报率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。 |
调整后的资产收益率 (ROA)
| 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | 2017年9月30日 | 2016年10月1日 | 2015年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 华特迪士尼公司（迪士尼）应占净收入（亏损） | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 调整递延税后 | |||||||
| 选定的财务数据 (百万美元) | |||||||
| 华特迪士尼公司（迪士尼）应占经调整后的净收入（亏损） | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 盈利率 | |||||||
| 调整后的资产收益率2 | |||||||
资源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2020 计算
1 ROA = 100 × 华特迪士尼公司（迪士尼）应占净收入（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 调整后的资产收益率 = 100 × 华特迪士尼公司（迪士尼）应占经调整后的净收入（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 调整后的资产收益率 | 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 迪斯尼公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。 |