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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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所得税分析

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所得税费用

Walt Disney Co.、所得税费用、持续经营业务

以百万计

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截至12个月 2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
联邦
州
国外，包括国外预扣税
当前
联邦
州
外国
递 延
持续经营业务收入的所得税费用

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).

有效所得税税率 （EITR）

Walt Disney Co.、有效所得税税率（EITR）调节

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
联邦所得税税率
州税，扣除联邦福利
不可扣税的减值
国外衍生的无形收入
所得税审计和储备金
外国收入的税率差异
美国研发积分
股权奖励的税务影响
估价备抵
立法变更
其他
实际所得税税率

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).

递延所得税资产和负债的组成部分

Walt Disney Co.、递延所得税资产和负债的组成部分

以百万计

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
净营业亏损和税收抵免结转
应计负债
租赁负债
许可收入
其他
计提计提折抵前的递延所得税资产
估价备抵
递延所得税资产
折旧、可摊销和其他财产
对美国实体的投资
使用权租赁资产
许可收入
对外国实体的投资
其他
递延所得税负债
递延所得税资产净额（负债）

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).

递延所得税资产和负债、分类

Walt Disney Co.、递延所得税资产负债分类

以百万计

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).

对财务报表的调整： 取消递延税款

Walt Disney Co.、财务报表调整

以百万计

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
对总资产的调整
总资产（调整前）
少： 非流动递延所得税资产净额
总资产（调整后）
负债总额的调整
负债合计（调整前）
少： 非流动递延所得税负债净额
负债合计（调整后）
迪士尼股东权益总额调整
迪士尼股东权益合计（调整前）
少： 递延所得税资产（负债）净额
迪士尼股东权益合计（调整后）
应占华特迪士尼公司（迪士尼）净收益（亏损）调整
应占华特迪士尼公司 （Disney） 的净收入（亏损）（调整前）
更多： 递延所得税费用
应占华特迪士尼公司 （Disney） 的净收入（亏损）（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).

Walt Disney Co.、财务数据：报告与调整后

调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）

Walt Disney Co.、调整后的财务比率

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
净利率比率
净利率比率（未经调整）
净利率比率（调整后）
总资产周转率
总资产周转率（未经调整）
总资产周转率（调整后）
财务杠杆率
财务杠杆比率（未经调整）
财务杠杆比率（调整后）
股东权益比率回报率 （ROE）
股东权益回报率（未经调整）
股东权益回报率（调整后）
资产收益率 （ROA）
资产回报率（未经调整）
资产回报率（调整后）

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).

Walt Disney Co.，财务比率：报告与调整后

净利率比率（调整后）

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收益（亏损）
收入
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
华特迪士尼公司 （Disney） 应占调整后净收入（亏损）
收入
利润率
净利率比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).

2024 计算

1 净利率比率 = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收益（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率（调整后） = 100 × 华特迪士尼公司 （Disney） 应占调整后净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =

总资产周转率（调整后）

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).

2024 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率（调整后） = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

财务杠杆比率（调整后）

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
总资产
迪士尼股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
调整后总资产
调整后的迪士尼股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).

2024 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 迪士尼股东权益合计
= ÷ =

2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的迪士尼股东权益总额
= ÷ =

股东权益回报率 （ROE） （调整后）

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收益（亏损）
迪士尼股东权益合计
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
华特迪士尼公司 （Disney） 应占调整后净收入（亏损）
调整后的迪士尼股东权益总额
利润率
股东权益回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).

2024 计算

1 ROE = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收益（亏损） ÷ 迪士尼股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 华特迪士尼公司 （Disney） 应占调整后净收入（亏损） ÷ 调整后的迪士尼股东权益总额
= 100 × ÷ =

资产回报率 （ROA） （调整后）

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收益（亏损）
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以百万计)
华特迪士尼公司 （Disney） 应占调整后净收入（亏损）
调整后总资产
利润率
资产回报率（调整后）2

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2020-10-03), 10-K (报告日期： 2019-09-28).

2024 计算

1 ROA = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收益（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率（调整后） = 100 × 华特迪士尼公司 （Disney） 应占调整后净收入（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =