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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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所得税分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

所得税费用

Walt Disney Co., 所得税费用, 持续经营

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
联邦
状态
外国的
当前的
联邦
状态
外国的
延期
持续经营的所得税

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
当前的 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 迪斯尼公司的电流从2018年到2019年有所下降，但从2019年到2020年略有上升。
延期 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 迪斯尼公司的递延从2018年到2019年增加，但从2019年到2020年略有下降，但未达到2018年的水平。
持续经营的所得税 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 沃尔特迪斯尼公司持续经营的所得税从2018年至2019年增加，但从2019年至2020年大幅下降。

有效所得税率 (EITR)

Walt Disney Co., 有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
联邦所得税率
州税，扣除联邦福利
国外所得
国内生产活动扣除
商誉减值
以不同于美国联邦法定税率的税率征税的司法管辖区的收入
估价津贴
巴黎迪士尼乐园资本重组
其他，包括税收储备和相关利息
税法前的有效所得税率
立法变更
有效所得税率

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
税法前的有效所得税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 沃尔特·迪斯尼公司的《税法》生效前的有效所得税率从2018年下降至2019年，从2019年下降至2020年。

递延所得税资产和负债的组成部分

Walt Disney Co., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
净经营亏损和税收抵免结转
预计负债
租赁负债
其他
估价备抵前的递延所得税资产
估价津贴
递延所得税资产
可折旧、摊销和其他财产
对美国实体的投资
使用权资产
许可收入
对外国实体的投资
其他
递延所得税负债
净递延所得税资产（负债）

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
估价备抵前的递延所得税资产 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 沃尔特迪斯尼公司的未计提估价准备金的递延所得税资产从2018年增加至2019年，从2019年增加至2020年。
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 沃尔特迪斯尼公司的递延所得税资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
净递延所得税资产（负债） 分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，不包括司法管辖区净额。 沃尔特迪斯尼公司的净递延税项资产（负债）从2018年减少至2019年，但随后从2019年至2020年略有增加。

递延所得税资产和负债，分类

Walt Disney Co.，递延所得税资产和负债，分类

百万美元

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
当期递延所得税资产
非流动递延所得税资产
非即期递延所得税负债

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
非流动递延所得税资产 在分配估值备抵和递延所得税负债后，可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 沃尔特迪斯尼公司的非流动递延税项资产从2018年至2019年有所增加，但从2019年至2020年则略有下降。
非即期递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额，采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 沃尔特迪斯尼公司的非流动递延税项负债从2018年至2019年有所增加，但从2019年至2020年则略有下降。

财务报表调整： 取消递延税款

Walt Disney Co., 财务报表调整

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
调整流动资产
流动资产（调整前）
较少的： 当期递延所得税资产，净额
流动资产（调整后）
总资产调整
总资产（调整前）
较少的： 当期递延所得税资产，净额
较少的： 非流动递延所得税资产，净额
总资产（调整后）
对总负债的调整
总负债（调整前）
较少的： 非流动递延所得税负债，净额
负债总额（调整后）
迪士尼股东权益总额的调整
迪士尼股东权益总额（调整前）
较少的： 净递延所得税资产（负债）
迪士尼股东权益总额（调整后）
华特迪士尼公司（迪士尼）应占净收入（亏损）的调整
华特迪士尼公司（迪士尼）应占的净收入（亏损）（调整前）
更多的： 递延所得税费用
华特迪士尼公司（迪士尼）应占的净收入（亏损）（调整后）

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Walt Disney Co., 财务数据：报告与调整

调整后的财务比率： 递延税款的去除（摘要）

Walt Disney Co., 调整后的财务比率

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
流动性比率
未经调整的流动资金比率
调整后的流动资金比率
净利润率
未经调整的净利润率
调整后净利润率
总资产周转率
未调整总资产周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆率
调整后的财务杠杆率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益回报率
调整后股东权益回报率
资产回报率 (ROA)
未调整资产回报率
调整后资产回报率

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后的流动资金比率 流动性比率计算为调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 华特迪士尼公司的调整后流动资金比率从2018年至2019年有所下降，但从2019年至2020年有所改善，超过了2018年的水平。
调整后净利润率 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 迪士尼公司的调整后净利润率从2018年至2019年有所提高，但从2019年至2020年则显着下降。
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 迪斯尼公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。		 沃尔特迪斯尼公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 沃尔特迪斯尼公司的调整后股东权益回报率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 迪斯尼公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

Walt Disney Co., 财务比率：报告与调整

调整后的流动资金比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
当前资产
流动负债
流动性比率
流动性比率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后的流动资产
流动负债
流动性比率
调整后的流动资金比率2

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 流动性比率 = 当前资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 调整后的流动资金比率 = 调整后的流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

流动性比率 描述 公司
调整后的流动资金比率 流动性比率计算为调整后的流动资产除以调整后的流动负债。 华特迪士尼公司的调整后流动资金比率从2018年至2019年有所下降，但从2019年至2020年有所改善，超过了2018年的水平。

调整后净利润率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收入（亏损）
收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
华特迪士尼公司（迪士尼）应占经调整后的净收入（亏损）
收入
盈利率
调整后净利润率2

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 调整后净利润率 = 100 × 华特迪士尼公司（迪士尼）应占经调整后的净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标，计算方法为调整后的净收入除以总收入。 迪士尼公司的调整后净利润率从2018年至2019年有所提高，但从2019年至2020年则显着下降。

调整后总资产周转率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
收入
调整后总资产
活动率
调整后总资产周转率2

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 迪斯尼公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

调整后的财务杠杆率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
迪士尼股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的迪士尼股东权益总额
偿付能力比率
调整后的财务杠杆率2

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 迪士尼股东权益总额
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的迪士尼股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度，该比例变化大于营业收入的给定比例变化。		 沃尔特迪斯尼公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

调整后股东权益回报率 (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收入（亏损）
迪士尼股东权益总额
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
华特迪士尼公司（迪士尼）应占经调整后的净收入（亏损）
调整后的迪士尼股东权益总额
盈利率
调整后股东权益回报率2

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收入（亏损） ÷ 迪士尼股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 调整后股东权益回报率 = 100 × 华特迪士尼公司（迪士尼）应占经调整后的净收入（亏损） ÷ 调整后的迪士尼股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 沃尔特迪斯尼公司的调整后股东权益回报率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

调整后资产回报率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收入（亏损）
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
华特迪士尼公司（迪士尼）应占经调整后的净收入（亏损）
调整后总资产
盈利率
调整后资产回报率2

来源： Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 归属于华特迪士尼公司（迪士尼）的净收入（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后资产回报率 = 100 × 华特迪士尼公司（迪士尼）应占经调整后的净收入（亏损） ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 迪斯尼公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。