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Fiserv Inc. (NASDAQ:FISV)

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所得税分析

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所得税费用

Fiserv Inc., 所得税费用, 持续经营

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
联邦
状态
外国的
当前的
联邦
状态
外国的
延期
所得税规定

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
当前的 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 Fiserv Inc.的电流从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加到2021年,超过了2019年的水平。
延期 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 递延 Fiserv Inc. 从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。
所得税规定 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 Fiserv Inc.所得税拨备从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,超过了2019年的水平。

有效所得税率 (EITR)

Fiserv Inc., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
法定联邦所得税税率
州所得税,扣除联邦影响
外国税法变更
外国衍生无形资产收入扣除
股票奖励的超额税收优惠
出售业务和子公司重组
未确认的税收优惠
不可扣除的高管薪酬
估价津贴
国内生产活动扣除
其他,净
由于联邦税制改革,税前支出(收益)的有效所得税率
因联邦税制改革而产生的税费(收益)
有效所得税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
由于联邦税制改革,税前支出(收益)的有效所得税率 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 由于 Fiserv Inc. 的联邦税制改革,税前有效所得税率(福利)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,超过了2019年的水平。

递延所得税资产和负债的组成部分

Fiserv Inc., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
预提费用
基于股份的薪酬
净经营亏损和信用结转
未分配收入的外国税收抵免
租赁负债
其他
递延所得税资产,总额
估价津贴
递延所得税资产
资本化的软件开发成本
无形资产
财产和设备
资本化佣金
对合资企业的投资
租赁使用权资产
其他
递延所得税负债
净递延所得税资产(负债)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
递延所得税资产,总额 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 递延税项资产,即 Fiserv Inc. 总额从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 Fiserv Inc.递延税项资产从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
净递延所得税资产(负债) 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 Fiserv Inc.递延所得税净资产(负债)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,超过了2019年的水平。

递延所得税资产和负债,分类

Fiserv Inc.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
非流动递延所得税资产(计入其他长期资产)
非流动递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
非流动递延所得税资产(计入其他长期资产) 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 Fiserv Inc.的非流动递延所得税资产(包含在其他长期资产中)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年略有增加。
非流动递延所得税负债 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 Fiserv Inc.的非流动递延税负债从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。

财务报表调整: 取消递延税款

Fiserv Inc., 财务报表调整

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
Fiserv, Inc. 股东权益总额的调整
Total Fiserv, Inc. 股东权益(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
Total Fiserv, Inc. 股东权益(调整后)
Fiserv, Inc. 应占净利润的调整
归属于 Fiserv, Inc. 的净利润(调整前)
更多的: 递延所得税费用
归属于 Fiserv, Inc. 的净利润(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


Fiserv Inc., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

Fiserv Inc., 调整后的财务比率

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

财务比率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Fiserv Inc.的净利润率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Fiserv Inc. 的总资产周转率(调整后)有所改善。
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Fiserv Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年超过2019年的水平。
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,股东权益回报率(调整后) Fiserv Inc. 有所改善。
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Fiserv Inc. 资产回报率(调整后)有所改善。

Fiserv Inc., 财务比率:报告与调整


净利润率(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于 Fiserv, Inc. 的净利润
收入
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后归属于 Fiserv, Inc. 的净利润
收入
盈利率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于 Fiserv, Inc. 的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 调整后归属于 Fiserv, Inc. 的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 Fiserv Inc.的净利润率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
总资产周转率(调整后) 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Fiserv Inc. 的总资产周转率(调整后)有所改善。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
Total Fiserv, Inc. 股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的 Fiserv, Inc. 股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ Total Fiserv, Inc. 股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的 Fiserv, Inc. 股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆比率(调整后) 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
Fiserv Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年超过2019年的水平。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于 Fiserv, Inc. 的净利润
Total Fiserv, Inc. 股东权益
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后归属于 Fiserv, Inc. 的净利润
调整后的 Fiserv, Inc. 股东权益总额
盈利率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 归属于 Fiserv, Inc. 的净利润 ÷ Total Fiserv, Inc. 股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于 Fiserv, Inc. 的净利润 ÷ 调整后的 Fiserv, Inc. 股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
股东权益回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,股东权益回报率(调整后) Fiserv Inc. 有所改善。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于 Fiserv, Inc. 的净利润
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后归属于 Fiserv, Inc. 的净利润
调整后总资产
盈利率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 归属于 Fiserv, Inc. 的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后归属于 Fiserv, Inc. 的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
资产回报率(调整后) 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Fiserv Inc. 资产回报率(调整后)有所改善。