利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Generac Holdings Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动上升的趋势，随后在后期出现一定程度的回落。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年保持相对稳定，在35%左右波动。2019年呈现小幅上升趋势，并在2020年加速增长，达到38.53%。2021年上半年继续保持高位，但下半年开始下降，至2022年6月降至34.17%，表明成本控制或定价策略可能受到影响。
- 营业利润率
- 营业利润率与毛利率比率的趋势相似，从2018年的15.83%逐步上升至2021年3月的21.91%。随后，营业利润率在2021年下半年开始下降，并在2022年6月降至16.24%。这可能反映了运营效率的变化或期间费用的增加。
- 净利率比率
- 净利率比率也呈现出类似的增长和下降模式。从2018年的10.35%增长到2021年3月的16.18%，随后在2022年6月降至12.28%。净利率比率的变化受到毛利率、营业费用和税收等多种因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2018年和2019年呈现波动上升趋势，达到34.93%。2020年和2021年上半年ROE持续增长，达到31.16%。随后，ROE在2021年下半年和2022年上半年出现明显下降，表明股东权益回报能力有所减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内也呈现增长趋势，从2018年的8.67%增长到2021年3月的13.92%。与ROE类似，ROA在2021年下半年和2022年上半年开始下降，表明资产的盈利能力有所下降。ROA的下降可能与资产利用效率降低或盈利能力下降有关。
总体而言，各项盈利能力比率在2020年和2021年初达到峰值，随后在2021年下半年和2022年上半年出现下降趋势。这可能表明公司面临外部环境变化或内部运营挑战，需要进一步分析以确定具体原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Generac Holdings Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021)
÷ (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年呈现持续增长的趋势，从第一季度到第四季度逐步提升。2019年延续了这一增长态势，并在第三季度达到较高水平。2020年，毛利在第二和第三季度显著增加，随后在第四季度继续增长。2021年毛利持续攀升，并在第四季度达到峰值。2022年上半年毛利进一步增长，表现出强劲的增长动力。
- 净销售额趋势
- 净销售额的趋势与毛利相似，在2018年和2019年均呈现增长趋势。2020年，净销售额在第二和第三季度出现显著增长，表明市场需求有所回升。2021年净销售额大幅增长，表明公司业务扩张迅速。2022年上半年净销售额继续保持增长势头，显示出持续的市场表现。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2018年和2019年相对稳定，在35%至36%之间波动。2020年，毛利率比率开始逐步上升，并在2020年第三季度达到38%。2021年毛利率比率进一步提升，最高达到39.31%。2022年，毛利率比率出现下降趋势，在第二季度降至34.17%，表明成本控制或定价策略可能发生变化。
- 整体观察
- 整体来看，数据显示公司在2018年至2021年期间实现了毛利和净销售额的持续增长，毛利率比率也呈现上升趋势。然而，2022年毛利率比率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。净销售额的持续增长表明公司在市场上的竞争力较强，但毛利率比率的变化可能对盈利能力产生影响。
- 潜在洞察
- 毛利和净销售额的同步增长表明公司在扩大规模的同时，也保持了盈利能力。毛利率比率的提升可能得益于成本控制、产品结构优化或定价策略的调整。然而，2022年毛利率比率的下降可能预示着成本压力增大或竞争加剧。未来需要密切关注毛利率比率的变化，并采取相应措施以维持盈利水平。
营业利润率
Generac Holdings Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q2 2022
+ 经营收入Q1 2022
+ 经营收入Q4 2021
+ 经营收入Q3 2021)
÷ (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 经营收入
- 经营收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的56347千美元增长至2021年12月31日的175481千美元，随后在2022年6月30日达到峰值216844千美元。虽然期间有小幅下降，但整体趋势表明经营收入在持续增加。2020年9月30日到2021年12月31日期间，经营收入增长尤为显著。
- 净销售额
- 净销售额同样呈现增长趋势，从2018年3月31日的400091千美元增长至2022年6月30日的1291391千美元。增长并非线性，期间存在季度性波动。2019年和2020年期间，净销售额的增长速度有所加快，尤其是在2020年下半年。2021年和2022年上半年，净销售额继续保持强劲增长，表明市场需求旺盛。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内总体上保持在15%到22%之间。从2018年3月31日的15.83%逐步上升至2021年12月31日的21.91%，表明盈利能力不断增强。2022年，营业利润率有所下降，在2022年6月30日降至16.24%，可能受到成本上升或销售结构变化的影响。整体而言，营业利润率的波动幅度相对较小，表明公司具有较强的盈利稳定性。2020年下半年和2021年，营业利润率的提升幅度明显，与净销售额的增长相呼应。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了收入和盈利能力的增长。净销售额和经营收入的持续增长表明市场需求良好，公司业务发展势头强劲。营业利润率的提升则表明公司在控制成本和提高运营效率方面取得了成效。然而，2022年营业利润率的下降值得关注，需要进一步分析其原因。
净利率比率
Generac Holdings Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q2 2022
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q1 2022
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q4 2021
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q3 2021)
÷ (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，净利润在2018年呈现增长趋势，从第一季度到第三季度显著提升，第四季度略有回落。2019年，净利润在各季度间波动较大，但总体保持在相对稳定的水平。2020年，净利润在第二季度和第三季度出现显著增长，并在第四季度继续提升。2021年，净利润持续增长，并在第三季度达到峰值，第四季度略有下降。2022年，净利润在第一季度和第二季度继续增长，但增速放缓。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2018年第二季度和第三季度呈现显著增长，随后在第四季度趋于平稳。2019年，净销售额在各季度间波动，但总体保持增长态势。2020年，净销售额在第二季度和第三季度出现大幅增长，并在第四季度继续提升。2021年，净销售额持续快速增长，并在第四季度达到最高水平。2022年，净销售额继续增长，但增速有所放缓。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2018年呈现上升趋势，随后在2019年保持相对稳定，波动幅度较小。2020年，净利率比率在第三季度显著提升，并在第四季度继续上升。2021年，净利率比率持续提升，并在第三季度达到峰值，第四季度略有回落。2022年，净利率比率在第一季度和第二季度继续增长，但增速放缓，并在第二季度达到较高水平。
- 整体观察
- 数据显示，净利润和净销售额在大部分时期内呈现同步增长的趋势。净利率比率的提升表明盈利能力有所增强。2020年和2021年，净利润和净销售额的增长速度明显加快，这可能与市场环境或公司战略调整有关。2022年，虽然净利润和净销售额仍在增长，但增速有所放缓，净利率比率也呈现出类似的趋势。这可能预示着增长动力正在减弱，需要进一步分析以确定原因。
总体而言，数据反映出公司在过去几年中表现出良好的增长势头，但近期增长速度有所放缓，盈利能力也可能面临挑战。建议进一步分析市场竞争、成本控制以及其他相关因素，以评估未来的发展前景。
股东权益比率回报率 （ROE）
Generac Holdings Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
ROE = 100
× (归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q2 2022
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q1 2022
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q4 2021
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q3 2021)
÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的33645千美元增长到2021年12月31日的142895千美元，增长显著。2022年6月30日达到峰值156359千美元，随后略有下降至113858千美元。整体而言，净利润水平在后期呈现较高水平。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2018年3月31日的570068千美元增长到2021年12月31日的2213774千美元，增长幅度较大。2022年6月30日达到2418879千美元，表明公司资本积累稳步提升。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动。2018年3月31日为31.61%，随后在33%-35%之间波动。2019年开始，ROE呈现下降趋势，到2021年9月30日降至27.61%。2021年12月31日ROE回升至29.85%，2022年6月30日为22.52%。ROE的波动可能反映了盈利能力和股东权益的变化，以及公司资本利用效率的调整。
综合来看，股东权益的持续增长表明公司规模不断扩大。净利润的波动增长，以及ROE的整体下降趋势，可能需要进一步分析以确定其根本原因。例如，需要考虑收入增长、成本控制、资产负债结构等因素对ROE的影响。后期净利润达到较高水平，但ROE有所下降，可能意味着公司在扩张过程中，资本投入速度超过了盈利能力的提升速度。
资产收益率 （ROA）
Generac Holdings Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
ROA = 100
× (归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q2 2022
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q1 2022
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q4 2021
+ 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润Q3 2021)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
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以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现显著的增长趋势。从2018年3月31日的33645千美元，逐步增长至2022年6月30日的156359千美元。期间虽有小幅波动，例如2021年3月31日略有下降，但整体趋势向上。2020年9月30日和2020年12月31日的数据显示，净利润增长加速，并在2021年达到峰值。2022年6月30日的数据表明，净利润维持在较高水平。
- 总资产
- 总资产同样呈现持续增长的态势。从2018年3月31日的2077468千美元，增长至2022年6月30日的5472951千美元。资产增长速度相对稳定，但2021年和2022年期间的增长更为显著，表明公司可能进行了大规模的投资或收购活动。2020年3月31日的数据显示，总资产增长略有放缓，但随后迅速恢复增长。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内波动上升。从2018年3月31日的8.67%，逐步上升至2021年6月30日的13.92%。ROA的提升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。2021年9月30日ROA略有回落，但仍维持在较高水平。2022年6月30日的ROA为9.95%，相较于峰值有所下降，但仍高于2018年的水平。ROA的波动可能受到净利润和总资产变动的影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了盈利和资产的持续增长。ROA的提升表明公司资产运营效率不断提高。虽然ROA在后期有所回落，但整体表现仍然积极。需要进一步分析导致ROA下降的具体原因，例如成本结构变化、投资回报率降低等。