杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Oracle Corp.，分解 ROE
| ROE | = | ROA | × | 财务杠杆率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月31日 | = | × | |||
| 2024年5月31日 | = | × | |||
| 2023年5月31日 | = | × | |||
| 2022年5月31日 | = | × | |||
| 2021年5月31日 | = | × | |||
| 2020年5月31日 | = | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31).
2025 年股东权益回报率 （ROE） 下降的主要原因是财务杠杆率的下降。
将 ROE 分解为三个组成部分
Oracle Corp.，分解 ROE
| ROE | = | 净利率比率 | × | 资产周转率 | × | 财务杠杆率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月31日 | = | × | × | ||||
| 2024年5月31日 | = | × | × | ||||
| 2023年5月31日 | = | × | × | ||||
| 2022年5月31日 | = | × | × | ||||
| 2021年5月31日 | = | × | × | ||||
| 2020年5月31日 | = | × | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31).
2025 年股东权益回报率 （ROE） 下降的主要原因是财务杠杆率的下降。
将 ROE 分解为五个组成部分
Oracle Corp.，分解 ROE
| ROE | = | 税负 | × | 利息负担 | × | 息税前利润率 | × | 资产周转率 | × | 财务杠杆率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月31日 | = | × | × | × | × | ||||||
| 2024年5月31日 | = | × | × | × | × | ||||||
| 2023年5月31日 | = | × | × | × | × | ||||||
| 2022年5月31日 | = | × | × | × | × | ||||||
| 2021年5月31日 | = | × | × | × | × | ||||||
| 2020年5月31日 | = | × | × | × | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31).
2025 年股东权益回报率 （ROE） 下降的主要原因是财务杠杆率的下降。
将 ROA 分解为两个部分
Oracle Corp.，分解 ROA
| ROA | = | 净利率比率 | × | 资产周转率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月31日 | = | × | |||
| 2024年5月31日 | = | × | |||
| 2023年5月31日 | = | × | |||
| 2022年5月31日 | = | × | |||
| 2021年5月31日 | = | × | |||
| 2020年5月31日 | = | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31).
2025 年资产回报率 （ROA） 下降的主要原因是资产周转率的下降。
将 ROA 分解为四个组成部分
Oracle Corp.，分解 ROA
| ROA | = | 税负 | × | 利息负担 | × | 息税前利润率 | × | 资产周转率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月31日 | = | × | × | × | |||||
| 2024年5月31日 | = | × | × | × | |||||
| 2023年5月31日 | = | × | × | × | |||||
| 2022年5月31日 | = | × | × | × | |||||
| 2021年5月31日 | = | × | × | × | |||||
| 2020年5月31日 | = | × | × | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31).
2025 年资产回报率 （ROA） 下降的主要原因是以资产周转率衡量的效率下降。
净利率比率分列
Oracle Corp.、分解净利率比
| 净利率比率 | = | 税负 | × | 利息负担 | × | 息税前利润率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月31日 | = | × | × | ||||
| 2024年5月31日 | = | × | × | ||||
| 2023年5月31日 | = | × | × | ||||
| 2022年5月31日 | = | × | × | ||||
| 2021年5月31日 | = | × | × | ||||
| 2020年5月31日 | = | × | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31).
2025 年净利润率上升的主要原因是以息税前利润率衡量的经营利润率增加。