利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
CSX Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2019年呈现稳定增长趋势，从2019年3月的40.72%逐步上升至2019年12月的41.59%。2020年上半年略有下降，随后在下半年有所回升，但整体低于2019年水平。2021年上半年出现显著提升，达到45.65%和45.66%，随后下半年回落至44.67%和44.01%。2022年和2023年上半年，营业利润率呈现相对稳定的状态，在40%至41%之间波动，2023年3月略有上升至40.97%。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年保持相对稳定，在27.84%至27.9%之间波动。2020年，净利率比率出现较为明显的下降，从2020年3月的27.74%降至2020年6月的26.39%，并在之后保持在26%左右的水平。2021年上半年净利率比率大幅提升，达到29.93%和30.26%，随后略有回落。2022年和2023年，净利率比率在28%至28.35%之间波动，整体较为稳定。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2019年呈现上升趋势，从2019年3月的27.74%增长至2019年9月的28.68%，随后略有下降。2020年，ROE出现显著下降，从2020年3月的27.52%降至2020年12月的21.11%。2021年上半年ROE大幅反弹，达到25.14%和27.4%，随后持续增长，至2023年3月的34.84%达到峰值。整体来看，ROE呈现波动上升的趋势。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在2019年呈现小幅下降趋势，从2019年3月的9.04%降至2019年12月的8.71%。2020年，ROA持续下降，从2020年3月的8.41%降至2020年12月的6.95%。2021年上半年ROA开始回升，达到8.43%和8.99%，随后持续增长，至2023年3月的10.35%达到最高点。ROA整体呈现先降后升的趋势，且2021年以来的增长较为明显。
总体而言，数据显示在2020年受到一定程度的影响，部分盈利能力指标有所下降。然而，从2021年开始，各项指标均呈现恢复和增长的趋势，尤其是在股东权益比率回报率和资产收益率方面，增长更为显著。营业利润率和净利率比率则保持相对稳定的状态，并在2021年上半年出现短暂的提升。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
CSX Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2019年呈现波动趋势，从2019年3月31日的1219百万美元，先增长至1305百万美元，随后略有下降至1287百万美元，年末降至1154百万美元。2020年上半年，营业收入大幅下降至828百万美元，随后逐渐恢复，并在2020年12月31日达到1215百万美元。2021年上半年继续增长，达到1691百万美元的高点，下半年略有回落，年末为1366百万美元。2022年上半年再次增长，达到1703百万美元，随后下半年呈现下降趋势，年末为1464百万美元。2023年3月31日，营业收入为1464百万美元，与2022年同期基本持平。
- 总收入
- 总收入在2019年也呈现波动，从3013百万美元开始，经历小幅增长和下降，年末为2885百万美元。2020年上半年大幅下降至2255百万美元，随后逐渐恢复至2825百万美元。2021年总收入持续增长，从2813百万美元增至3427百万美元。2022年继续增长，达到3815百万美元的峰值，但下半年有所回落，年末为3706百万美元。2023年3月31日，总收入为3706百万美元，略低于2022年同期。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年保持相对稳定，在40.72%到41.59%之间波动。2020年，营业利润率略有下降，但仍保持在40%以上。2021年上半年，营业利润率显著提升，达到45.65%和45.66%的高点，下半年略有回落至44.67%。2022年，营业利润率进一步下降，从41.49%降至40.97%。总体而言，营业利润率在观察期间内保持在相对较高的水平，但2021年上半年出现了显著的提升，随后有所回落。
总体而言，数据显示在观察期间内，各项财务指标都经历了波动。2020年上半年，由于不明原因，营业收入和总收入均出现大幅下降，但随后逐渐恢复。2021年，各项指标均呈现增长趋势，但增长势头在2022年有所减缓。营业利润率在2021年上半年达到峰值，随后有所回落，但仍保持在相对较高的水平。需要进一步分析以确定这些波动的原因以及潜在的影响。
净利率比率
CSX Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022
+ 净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在2019年呈现波动，从8.34亿到7.71亿，再到7.70亿，最后回升至8.59亿。2020年，净收益显著下降至4.99亿，随后在2020年下半年逐步回升，至2020年末达到7.60亿。2021年，净收益大幅增长，从7.06亿攀升至11.78亿，并在2021年末达到11.11亿。2022年，净收益继续增长，达到10.18亿，并在年末达到9.87亿。2023年3月31日，净收益为9.87亿。
- 收入
- 收入在2019年呈现下降趋势，从30.13亿降至28.85亿。2020年上半年收入大幅下降至22.55亿，但在下半年有所恢复，达到28.25亿。2021年，收入持续增长，从28.13亿增至34.27亿。2022年，收入进一步增长，达到38.15亿，并在年末达到37.06亿。整体而言，收入呈现增长趋势，但期间存在显著波动。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年保持在相对稳定的水平，在27.84%到27.9%之间波动。2020年，净利率比率下降至26.39%，随后在2020年下半年回升至26.13%。2021年，净利率比率显著提高，从25.62%增至29.93%，并在年末达到30.26%。2022年，净利率比率略有下降，从28.24%降至28.05%，并在年末达到28.35%。净利率比率与净收益和收入的变化趋势相关联，反映了盈利能力的变化。
总体而言，数据显示在2020年上半年经历了显著的挑战，随后在下半年开始复苏。2021年和2022年呈现出强劲的增长势头，尤其是在收入和净收益方面。净利率比率的波动反映了盈利能力的动态变化。需要注意的是，2023年3月31日的净收益数据与2022年12月31日的数据基本持平，可能预示着增长速度放缓。
股东权益比率回报率 （ROE）
CSX Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于CSX的股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROE = 100
× (净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022
+ 净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022)
÷ 归属于CSX的股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在2019年呈现波动趋势，从834百万到870百万，再下降到856百万，最后稳定在771百万。2020年，净收益显著下降至499百万，随后在2020年下半年逐步回升至760百万。2021年，净收益大幅增长，从706百万攀升至1178百万，并在2022年进一步增长至1111百万。2023年第一季度，净收益为987百万，略低于2022年同期。
- 归属于股东权益
- 股东权益在2019年略有下降，从12428百万降至11848百万，随后在2020年有所回升，达到13101百万。2021年，股东权益继续增长，达到13490百万的峰值，但在2022年出现下降趋势，最终降至12326百万。整体而言，股东权益在观察期内保持相对稳定，但呈现出一定的波动性。
- 股东权益回报率 (ROE)
- ROE在2019年保持在相对较高的水平，在27.74%到28.68%之间波动。2020年，ROE显著下降至21.11%，与净收益的下降趋势一致。2021年，ROE大幅反弹，从20.54%增长至28.03%，并在2022年继续增长，达到34.84%的高点。2023年第一季度，ROE为30%，略低于2022年同期的高位。ROE的变化与净收益和股东权益的变化密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。
总体来看，数据显示公司在2020年受到一定程度的冲击，净收益和ROE均出现显著下降。然而，在2021年和2022年，公司表现出强劲的复苏和增长势头，净收益和ROE均大幅提升。2023年第一季度的数据表明，公司业绩可能正在经历一个稳定期，增长速度有所放缓。需要进一步观察后续数据，以确认这一趋势是否会持续。
资产收益率 （ROA）
CSX Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROA = 100
× (净收益Q1 2023
+ 净收益Q4 2022
+ 净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在2019年呈现波动趋势，从834百万到771百万，随后在2020年大幅下降至499百万。2021年净收益显著回升，从706百万增长到1178百万。2022年继续保持增长势头，达到1111百万至1018百万，但在2023年第一季度略有下降至987百万。总体而言，净收益呈现先下降后大幅增长的趋势，但近期增长速度有所放缓。
- 总资产
- 总资产在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2019年的38154百万增长到2022年的42242百万。虽然期间内存在小幅波动，但整体增长较为稳定。2022年下半年和2023年第一季度，总资产略有下降，但仍处于较高水平。资产规模的持续扩张可能反映了业务的扩张或投资活动的增加。
- 资产收益率 (ROA)
- ROA在2019年至2020年期间呈现下降趋势，从9.04%下降到6.95%。2021年ROA出现显著反弹，从6.8%增长到9.73%。2022年ROA继续提升，达到9.94%至10.35%。ROA的提升表明公司利用其资产产生利润的能力增强。ROA与净收益的变化趋势基本一致，表明净收益的增长是推动ROA提升的主要因素。值得注意的是，ROA在2023年第一季度的数据未提供，无法评估其最新变化。
综合来看，数据显示公司在经历了一段时期内的盈利和盈利能力下降后，在2021年和2022年实现了显著的复苏和增长。资产规模的扩张以及ROA的提升表明公司经营状况良好。然而，净收益的增长速度在2022年下半年和2023年第一季度有所放缓，需要进一步关注其潜在原因。