长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
CSX Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从所提供的财务比率数据可以观察到公司资产利用效率与股东权益周转情况在2018年至2023年期间的变化趋势，整体表现出一定的稳定性与逐步改进的迹象。
- 固定资产周转率（净额）
- 该比率在2018年第一季度没有数据，但从2018年6月起开始展现一定的波动。其后逐步呈现上升趋势，从2018年6月底的0.39逐渐增长至2023年第一季度的0.44。这表明公司在固定资产管理方面的效率持续改善，资产利用的效率有所提升，可能得益于资产优化、设备更新或运营效率的提高。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该指标自2018年6月起亦呈现类似的逐步上升轨迹，从0.38逐步升至2023年第一季度的0.44，增幅与固定资产周转率相呼应。此趋势表明公司在包括使用权资产和经营租赁资产在内的资产利用方面的效率有所增强，反映出公司在资产配置和 leasing 策略上的改进或优化。
- 总资产周转率
- 该比率在2018年至2020年期间整体偏低并有所波动，自2020年起逐步上升，从2019年底的0.27开始，至2023年第一季度达到了0.37。这表明公司在资产整体利用效率方面取得了明显提升，可能归因于经营效率的改善或资产结构的优化。同时，该指标的改善有助于提高公司盈利能力和资本回报率。
- 股东权益周转率
- 该比率显示出显著的增长趋势，从2018年6月的1.00开始，持续增长至2023年第一季度的1.23。此增长表明公司在利用股东权益创造收入方面的效率不断提升。较高的股东权益周转率可能反映公司通过有效的资本运作增加了盈利能力或改善了资产管理效率，增强了股东价值。
总体而言，该公司在资产利用方面表现出逐步改善的态势，尤其是在总资产周转率和股东权益周转率方面显示出持续的提升。这些趋势可能表明公司在资产配置、运营效率和资本管理方面进行了优化措施，增强了整体的经营效率与盈利能力。然而，部分指标在2018-2020年间较低且波动，未来仍需关注其持续改善的可持续性以及对应的盈利水平的提升。如能结合收入和利润数据进行更全面分析，将有助于更深入理解公司经营绩效的变化。
固定资产周转率净额
CSX Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 属性，净值 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 属性，净值
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据的趋势来看，该公司在观察期间整体呈现出增长态势。2018年第一季度收入为2876百万，并在随后几个季度逐步上升，到2023年第一季度达到3706百万。虽然在2020年的某些季度出现一定的波动，例如本季度收入略有下降，但整体上升趋势仍然明显，特别是在2021年之后，收入的增长速度加快，显示出市场份额扩大或业务扩展的积极信号。
净值方面，该公司资产总额持续上升，从2018年第一季度的31748百万逐步增长至2023年第一季度的34293百万，显示公司资产规模在不断扩大。这可能反映公司通过利润积累或资产增加实现了资本的积累和扩展，在财务结构上表现出较强的稳健性。
固定资产周转率净额指标显示一定的波动，但总体保持在较低水平范围内。该比率在2018年没有数据，2019年开始逐步上升，从0.38逐渐提高到2023年第一季度的0.44。这表明公司在利用固定资产创造收入方面的效率有所提升，资产运行的效率逐步改善，尤其在最近几个季度，提升趋势较为明显，显示出资产利用效率的优化。
综上所述，该企业截止2023年第一季度，呈现出收入和资产规模的稳步增长，资产利用效率有所提升。尽管存在一定的波动，但整体财务表现趋于积极，显示出公司在市场中的竞争力和运营效率的改善。这些趋势反映出公司在持续扩展业务规模的同时，也在不断优化资产使用，从而增强了其财务稳健性和盈利能力。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
CSX Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 属性，净值 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用权经营租赁资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物业净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 物业净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度数据来看，该公司在所观察期间内收入呈现整体增长趋势。2018年第一季度的收入为2,876百万，至2023年第一季度已增长到3,706百万，期间经历了平稳上升，尤其是在2021年至2023年期间，收入水平明显提高，显示出公司业务的持续扩展和市场份额的提升。
物业净额（包括经营租赁与使用权资产）在统计期内基本保持稳定，且持续增长，从2018年第一季度的31,748百万逐步增加至2023年第一季度的34,782百万，说明公司在资产规模方面不断扩大。资产的稳定增长反映了公司持续对固定资产或资产租赁的投入，可能用于支撑业务增长和资产组合优化。
关于固定资产净周转率，该指标在2018年数据缺失后，表现出逐步改善的趋势。从2018年第四季度起，数值逐步上升，从0.38到2023年第一季度的0.44。这表明公司在资产使用效率方面实现了持续提升，资产的周转速度加快，可能说明资产管理效率提升或资产利用率改善，有助于增强公司盈利能力和财务表现。
整体来看，公司在收入增长、资产积累及资产利用效率方面呈现积极的趋势。收入持续增长表明市场地位稳固且扩展顺利；资产规模扩大反映出公司在资产投资方面的持续努力；而资产周转率的提升则显示管理效率的改善，增强了财务健康度。这些因素共同支持公司在未来的持续发展和盈利能力的提升，值得持续关注其资产改善与市场扩展的潜力。
总资产周转率
CSX Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司在2018年至2023年期间的收入整体呈现出增长趋势。尤其是在2021年和2022年，收入数值明显高于2018年和2019年同期，说明公司在这一时期实现了较好的市场表现和销售增长，尽管在2022年后期出现略微下降的迹象，但总体水平依然较高。
总资产方面，数据显示公司资产规模在这五年中持续增长，从2018年的约3.74万百万逐步上升到2023年的约4.15万百万。这表明公司在扩大规模、资本积累方面保持了积极的趋势。然而，资产规模的增长速度在不同年份有所差异，尤其在2022年末达到高峰，随后略有下降，可能反映了资产结构调整或资产减值等因素的影响。
总资产周转率作为衡量资产利用效率的指标，数据显示其在2018年到2023年间总体保持稳定或略有上升的趋势。从0.27到0.37的范围内浮动，表明公司资产利用效率在逐步改善，尤其是在2021年和2022年接近或突破0.35的水平。这说明公司在资产利用方面效率有所提升，有助于增强盈利能力。
总结来看，该公司在过去五年中整体表现出收入的持续增长、资产规模的扩张以及资产利用效率的改善。这些趋势反映公司在市场中的竞争力增强，资产管理逐步优化。但需要注意的是，2022年后期收入有所回落，资产规模略有波动，提示公司在未来可能需要继续关注市场变化与资产管理策略，以保持稳定增长和效率提升。
股东权益周转率
CSX Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于CSX的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
÷ 归属于CSX的股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司在2018年至2023年期间的收入总体呈现增长趋势，尤其是在2021年之后，收入数值明显上升，显示公司的销售收入状况逐步改善，2022年和2023年期间收入达到最高水平，充分反映出公司业务的拓展和市场份额的扩大。
然而，股东权益整体表现出一定的波动性。在2018年末，股东权益为12563百万，随后略有增长，2020年年底达到最高点13101百万，但在随后的两个年份略有下降，至2023年末回落至12326百万。尽管如此，股东权益比年度变化较为平稳，反映公司在权益结构方面较为稳定，资本积累与调整也保持一定节奏。
股东权益周转率在此期间呈现逐步改善的趋势。从2019年第二季度的0.98开始，持续上升，至2023年第一季度达到1.23。这表明公司利用股东权益创造收入的效率不断提升，资金的使用效率得到了改善，有助于增强盈利能力和财务绩效的持续性。
整体而言，公司在收入方面实现了持续增长，反映出业务的扩展与市场表现的改善。股东权益虽经历波动，但整体保持稳定，且利用效率不断提高，表明财务结构逐步优化，资本运作逐渐提升。未来，若能维持收入增长的同时，进一步稳定权益水平并提升资金使用效率，有望促进公司财务表现的持续改善。