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3M Co. (NYSE:MMM)

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所得税分析

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所得税费用

3M Co.,所得税费用,持续经营

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
联邦
国际
当前应付金额
联邦
国际
递 延
减税和就业法案(TCJA)非当前过渡税规定
所得税准备金

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
当前应付金额 与持续经营应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 目前应付 3M Co. 从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。
递 延 与持续经营收入有关的递延所得税费用金额。 递延 3M Co. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
所得税准备金 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 3M Co.所得税准备金从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。

有效所得税税率 (EITR)

3M Co.,有效所得税率 (EITR) 对账

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
美国法定税率
州所得税,扣除联邦福利
国际所得税,净值
全球无形低税收入
外国衍生的无形收入
美国研发信贷
税务应急准备金
国内制造商的扣除额
员工基于股份的付款
所有其他,净值
美国TCJA颁布前有效的全球税率,净影响
美国TCJA颁布,净影响
全球有效税率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
美国TCJA颁布前有效的全球税率,净影响 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在美国TCJA颁布之前,有效的全球税率从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 的净影响有所下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

3M Co.,递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
员工福利成本
产品和其他声明
杂项应计项目
目前不可扣除的应计项目
养老金费用
基于股票的薪酬
高级付款
净经营/资本损失/州税收抵免结转
外国税收抵免
货币换算
租赁负债
产品和其他应收保险款
库存
其他
递延所得税资产总额
估值津贴
递延所得税资产
产品和其他应收保险款
加速折旧
无形摊销
使用权资产
货币换算
其他
递延所得税负债
递延所得税资产净值(负债)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产总额 可抵扣的临时差额和结转的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 3M Co.递延税项资产总额从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
递延所得税资产 可抵扣的临时差额和结转的递延税项的估值免税额分配后的金额。 3M Co.递延税项资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
递延所得税资产净值(负债) 在分配了估值免税额和递延纳税义务之后,可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额,没有管辖权净额结算。 3M Co.递延税项资产(负债)净额从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。

递延所得税资产和负债,分类

3M Co.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

元件 描述 公司简介
递延所得税资产 在分配估值免税额和递延纳税义务后,可归因于可扣除差额和结转的递延税项资产的金额,具有管辖权净额结算并被归类为非流动税项。 3M Co.递延税项资产从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
递延所得税负债 递延税项资产之后,可归因于应税差额的递延税负债金额,具有管辖权净额结算并被归类为非流动税。 3M Co.递延税负债从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

财务报表调整: 取消递延税款

3M Co.,财务报表的调整

百万美元

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产净值
总资产(调整后)
负债总额调整
负债总额(调整前)
少: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
调整3M公司股东权益总额
3M公司股东权益总额(调整前)
少: 递延所得税资产净值(负债)
3M公司股东权益合计(调整后)
对3M可归属净利润的调整
可归属于300万的净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
可归属于300万的净利润(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


3M Co.,财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 递延税的取消(汇总)

3M Co.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润率
净利润率(未调整)
净利润率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆比率
财务杠杆比率(未调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益回报率 (ROE)
股东权益回报率(未调整)
股东权益回报率(调整后)
资产回报率 (ROA)
资产回报率(未调整)
资产回报率(调整后)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

财务比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后净收入除以总收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 的净利润率(调整后)有所改善。
总资产周转率(调整后) 活动比率,计算方法为总收入除以调整后的总资产。 3M Co.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化,该变化大于营业收入的给定比例变化。
3M Co.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 股东权益回报率(调整后)为 3M Co. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
资产回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 资产回报率(调整后)有所改善。

3M Co.,财务比率:报告与调整后


净利润率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
可归属于300万的净利润
净销售额
盈利能力比率
净利润率1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后可归属于300万的净利润
净销售额
盈利能力比率
净利润率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利润率 = 100 × 可归属于300万的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利润率(调整后) = 100 × 调整后可归属于300万的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率(调整后) 盈利能力指标,计算方式为调整后净收入除以总收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 的净利润率(调整后)有所改善。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
净销售额
总资产
活性比
总资产周转率1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
净销售额
调整后的总资产
活性比
总资产周转率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 净销售额 ÷ 调整后的总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司简介
总资产周转率(调整后) 活动比率,计算方法为总收入除以调整后的总资产。 3M Co.的总资产周转率(调整后)从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
总资产
3M公司股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆比率1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后的总资产
调整后3M公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 3M公司股东权益合计
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后的总资产 ÷ 调整后3M公司股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率(调整后) 财务杠杆的衡量标准,计算方法为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司通过使用债务可以在多大程度上实现普通股回报率的比例变化,该变化大于营业收入的给定比例变化。
3M Co.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

股东权益回报率(ROE)(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
可归属于300万的净利润
3M公司股东权益合计
盈利能力比率
ROE1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后可归属于300万的净利润
调整后3M公司股东权益总额
盈利能力比率
股东权益回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 可归属于300万的净利润 ÷ 3M公司股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后可归属于300万的净利润 ÷ 调整后3M公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
股东权益回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净利润除以调整后股东权益计算。 股东权益回报率(调整后)为 3M Co. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

资产回报率(ROA)(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (百万美元)
可归属于300万的净利润
总资产
盈利能力比率
ROA1
递延税款调整后
部分财务数据 (百万美元)
调整后可归属于300万的净利润
调整后的总资产
盈利能力比率
资产回报率(调整后)2

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 可归属于300万的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后可归属于300万的净利润 ÷ 调整后的总资产
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司简介
资产回报率(调整后) 盈利能力比率按调整后净收入除以调整后总资产计算。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, 3M Co. 资产回报率(调整后)有所改善。