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3M Co. (NYSE:MMM)

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所得税分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

所得税费用

3M Co., 所得税费用, 持续经营

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
联邦
状态
国际的
当前应付
联邦
状态
国际的
延期
减税和就业法案 (TCJA) 非现行过渡税条款
所得税准备金

来源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
当前应付 与持续经营业务的应税收入有关的当期所得税费用金额。 3M Co.的当前应付账款从2018年减少至2019年,但随后从2019年增加至2020年,未达到2018年的水平。
延期 与持续经营收入相关的递延所得税费用金额。 3M Co.的递延从2018年减少至2019年,从2019年减少至2020年。
所得税准备金 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用金额。 3M Co.的所得税准备金从2018年减少至2019年,但随后从2019年增加至2020年。

有效所得税率 (EITR)

3M Co., 有效所得税率 (EITR) 对账

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
美国法定税率
州所得税,扣除联邦福利
国际所得税,净额
全球无形低税收入 (GILTI)
外国衍生无形收入 (FDII)
美国研发信贷
税务应急准备金
国内厂商扣除
员工股份支付
所有其他,净
有效的全球税率,在美国 TCJA 颁布之前,净影响
美国 TCJA 颁布,净影响
全球有效税率

来源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
有效的全球税率,在美国 TCJA 颁布之前,净影响 与持续经营相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在美国TCJA颁布之前,3M公司的有效全球税率净影响从2018年至2019年以及从2019年至2020年下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

3M Co., 递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
员工福利成本
产品和其他声明
杂项应计
目前不可扣除的应计费用
养老金费用
基于股票的薪酬
净经营/资本亏损/税收抵免结转
外国税收抵免
货币换算
存货
其他
递延所得税资产总额
估价津贴
递延所得税资产
产品及其他保险应收款
加速折旧
无形资产摊销
货币换算
其他
递延所得税负债
净递延所得税资产(负债)

来源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
递延所得税资产总额 可归属于可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产计提准备前的金额。 3M Co.的递延税资产总额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异和结转产生的递延所得税资产计提准备后的金额。 3M Co.的递延税项资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
净递延所得税资产(负债) 分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,不包括司法管辖区净额。 3M Co.的净递延税项资产(负债)从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

递延所得税资产和负债,分类

3M Co.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
递延所得税资产(计入其他资产)
递延所得税负债(计入其他负债)

来源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
递延所得税资产(计入其他资产) 在分配估值备抵和递延所得税负债后,可归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额,采用司法管辖区净额结算并分类为非流动。 3M Co.的递延所得税资产(包括在其他资产中)从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
递延所得税负债(计入其他负债) 可归属于应纳税差异的递延所得税负债在递延所得税资产后的金额,采用司法管辖区净额计算并归类为非流动资产。 3M Co.的递延税项负债(包括在其他负债中)从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

财务报表调整: 取消递延税款

3M Co., 财务报表调整

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
总资产调整
总资产(调整前)
较少的: 非流动递延所得税资产,净额
总资产(调整后)
对总负债的调整
总负债(调整前)
较少的: 非流动递延所得税负债,净额
负债总额(调整后)
调整 3M 公司股东权益总额
3M公司股东权益总额(调整前)
较少的: 净递延所得税资产(负债)
3M公司股东权益总额(调整后)
对归属于 3M 的净利润的调整
归属于3M的净利润(调整前)
更多的: 递延所得税费用
归属于3M的净利润(调整后)

来源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


3M Co., 财务数据:报告与调整


调整后的财务比率: 递延税款的去除(摘要)

3M Co., 调整后的财务比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净利润率
未经调整的净利润率
调整后净利润率
总资产周转率
未调整总资产周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆率
调整后的财务杠杆率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益回报率
调整后股东权益回报率
资产回报率 (ROA)
未调整资产回报率
调整后资产回报率

来源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 3M Co.的调整后净利润率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 3M公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
3M Co.的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 3M Co.的调整后股东权益回报率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 3M Co.的调整后资产收益率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年略有改善。

3M Co., 财务比率:报告与调整


调整后净利润率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于 3M 的净利润
净销售额
盈利率
净利润率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后归属于 3M 的净利润
净销售额
盈利率
调整后净利润率2

来源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利润率 = 100 × 归属于 3M 的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 调整后净利润率 = 100 × 调整后归属于 3M 的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后净利润率 盈利能力指标,计算方法为调整后的净收入除以总收入。 3M Co.的调整后净利润率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年有所改善,超过了2018年的水平。

调整后总资产周转率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
净销售额
调整后总资产
活动率
调整后总资产周转率2

来源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活动率 描述 公司
调整后总资产周转率 活动比率计算为总收入除以调整后的总资产。 3M公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

调整后的财务杠杆率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
总资产
3M 公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的 3M 公司股东权益总额
偿付能力比率
调整后的财务杠杆率2

来源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 3M 公司股东权益总额
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的 3M 公司股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆率 一种财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是指公司可以通过使用债务来影响普通股回报率的比例变化的程度,该比例变化大于营业收入的给定比例变化。
3M Co.的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

调整后股东权益回报率 (ROE)

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于 3M 的净利润
3M 公司股东权益总额
盈利率
ROE1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后归属于 3M 的净利润
调整后的 3M 公司股东权益总额
盈利率
调整后股东权益回报率2

来源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 归属于 3M 的净利润 ÷ 3M 公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

2 调整后股东权益回报率 = 100 × 调整后归属于 3M 的净利润 ÷ 调整后的 3M 公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后股东权益回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 3M Co.的调整后股东权益回报率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

调整后资产回报率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
精选财务数据 (百万美元)
归属于 3M 的净利润
总资产
盈利率
ROA1
递延税项调整后
精选财务数据 (百万美元)
调整后归属于 3M 的净利润
调整后总资产
盈利率
调整后资产回报率2

来源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 归属于 3M 的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后资产回报率 = 100 × 调整后归属于 3M 的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后资产回报率 盈利比率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 3M Co.的调整后资产收益率从2018年至2019年有所下降,但从2019年至2020年略有改善。