利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
3M Co.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2019年至2020年 3M Co. 毛利率有所改善，但随后2020年至2021年略有恶化，未达到2019年的水平。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2019年至2020年， 3M Co. 的营业利润率有所改善，但随后在2020年至2021年略有恶化。 |
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2019-2020年及2020-2021年 3M Co. 净利率有所改善。 |
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2019-2020年及2020-2021年股东权益回报率 3M Co. 恶化。 |
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2019-2020年及2020-2021年， 3M Co. 的资产回报率有所改善。 |
毛利率比率
3M Co.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 毛利 | 16,560) | 15,579) | 15,000) | 16,083) | 15,656) | |
| 净销售额 | 35,355) | 32,184) | 32,136) | 32,765) | 31,657) | |
| 利润率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 46.84% | 48.41% | 46.68% | 49.09% | 49.46% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.84% | -9.78% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.30% | 25.47% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 32.28% | 30.52% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 24.19% | 17.26% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 35.85% | 32.07% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.52% | 13.23% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 19.40% | 15.08% | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 16,560 ÷ 35,355 = 46.84%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2019年至2020年 3M Co. 毛利率有所改善，但随后2020年至2021年略有恶化，未达到2019年的水平。 |
营业利润率
3M Co.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 营业收入 | 7,369) | 7,161) | 6,174) | 7,207) | 7,820) | |
| 净销售额 | 35,355) | 32,184) | 32,136) | 32,765) | 31,657) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 20.84% | 22.25% | 19.21% | 22.00% | 24.70% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | -4.66% | -21.95% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.27% | 11.67% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 15.69% | 11.45% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 8.58% | 5.49% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.03% | 17.45% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.61% | 13.22% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.70% | -3.34% | — | — | — | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| Capital Goods | 9.11% | 3.00% | — | — | — | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| Industrials | 9.24% | 3.13% | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净销售额
= 100 × 7,369 ÷ 35,355 = 20.84%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2019年至2020年， 3M Co. 的营业利润率有所改善，但随后在2020年至2021年略有恶化。 |
净利率比率
3M Co.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于3M的净利润 | 5,921) | 5,384) | 4,570) | 5,349) | 4,858) | |
| 净销售额 | 35,355) | 32,184) | 32,136) | 32,765) | 31,657) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 16.75% | 16.73% | 14.22% | 16.33% | 15.35% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | -6.75% | -20.42% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.47% | 7.68% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.92% | 7.90% | — | — | — | |
| GE Aerospace | -9.17% | 7.81% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.11% | 14.64% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.42% | 10.45% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 6.00% | -6.22% | — | — | — | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| Capital Goods | 3.71% | 1.85% | — | — | — | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| Industrials | 5.85% | 0.09% | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
净利率比率 = 100 × 归属于3M的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × 5,921 ÷ 35,355 = 16.75%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2019-2020年及2020-2021年 3M Co. 净利率有所改善。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
3M Co.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于3M的净利润 | 5,921) | 5,384) | 4,570) | 5,349) | 4,858) | |
| 3M公司股东权益合计 | 15,046) | 12,867) | 10,063) | 9,796) | 11,563) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 39.35% | 41.84% | 45.41% | 54.60% | 42.01% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 39.37% | 19.56% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.06% | 9.44% | — | — | — | |
| GE Aerospace | -16.17% | 16.04% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.85% | 27.23% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 57.62% | 113.60% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 5.29% | -4.88% | — | — | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| Capital Goods | 8.48% | 4.42% | — | — | — | |
| ROE工业 | ||||||
| Industrials | 15.38% | 0.24% | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
ROE = 100 × 归属于3M的净利润 ÷ 3M公司股东权益合计
= 100 × 5,921 ÷ 15,046 = 39.35%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2019-2020年及2020-2021年股东权益回报率 3M Co. 恶化。 |
资产收益率 （ROA）
3M Co.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于3M的净利润 | 5,921) | 5,384) | 4,570) | 5,349) | 4,858) | |
| 总资产 | 47,072) | 47,344) | 44,659) | 36,500) | 37,987) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 12.58% | 11.37% | 10.23% | 14.65% | 12.79% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -7.80% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 7.84% | 3.83% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.30% | 4.43% | — | — | — | |
| GE Aerospace | -3.28% | 2.25% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.60% | 7.40% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.41% | 13.47% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.39% | -2.17% | — | — | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| Capital Goods | 1.86% | 0.80% | — | — | — | |
| ROA工业 | ||||||
| Industrials | 3.40% | 0.04% | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
ROA = 100 × 归属于3M的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 5,921 ÷ 47,072 = 12.58%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2019-2020年及2020-2021年， 3M Co. 的资产回报率有所改善。 |