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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

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杜邦分析: ROE、ROA和净利润率的分解 
季度数据

Microsoft Excel

将 ROE 分解为两个部分

Allergan Inc.、 ROE 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2014年12月31日 19.66% = 12.28% × 1.60
2014年9月30日 18.28% = 11.16% × 1.64
2014年6月30日 18.97% = 11.71% × 1.62
2014年3月31日 18.58% = 11.47% × 1.62
2013年12月31日 15.24% = 9.32% × 1.64
2013年9月30日 16.37% = 9.82% × 1.67
2013年6月30日 16.53% = 9.78% × 1.69
2013年3月31日 16.52% = 9.53% × 1.73
2012年12月31日 18.82% = 11.97% × 1.57
2012年9月30日 18.93% = 11.83% × 1.60
2012年6月30日 19.39% = 12.16% × 1.59
2012年3月31日 18.43% = 11.58% × 1.59
2011年12月31日 17.60% = 10.98% × 1.60
2011年9月30日 17.98% = 11.21% × 1.60
2011年6月30日 -0.05% = -0.03% × 1.59
2011年3月31日 -0.18% = -0.11% × 1.72
2010年12月31日 0.01% = 0.01% × 1.75
2010年9月30日 = × 1.92
2010年6月30日 = × 1.53
2010年3月31日 = × 1.54

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-Q (报告日期: 2010-09-30), 10-Q (报告日期: 2010-06-30), 10-Q (报告日期: 2010-03-31).

与2014年第四 季度相比,股东权益回报率(ROE)上升的主要原因是以资产回报率(ROA衡量的盈利能力的提高)。


将 ROE 分解为三个组成部分

Allergan Inc.、 ROE 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROE = 净利润率 × 资产周转 × 财务杠杆率
2014年12月31日 19.66% = 21.39% × 0.57 × 1.60
2014年9月30日 18.28% = 18.85% × 0.59 × 1.64
2014年6月30日 18.97% = 19.40% × 0.60 × 1.62
2014年3月31日 18.58% = 19.27% × 0.60 × 1.62
2013年12月31日 15.24% = 15.90% × 0.59 × 1.64
2013年9月30日 16.37% = 16.54% × 0.59 × 1.67
2013年6月30日 16.53% = 16.07% × 0.61 × 1.69
2013年3月31日 16.52% = 15.26% × 0.62 × 1.73
2012年12月31日 18.82% = 19.25% × 0.62 × 1.57
2012年9月30日 18.93% = 18.81% × 0.63 × 1.60
2012年6月30日 19.39% = 19.08% × 0.64 × 1.59
2012年3月31日 18.43% = 18.42% × 0.63 × 1.59
2011年12月31日 17.60% = 17.48% × 0.63 × 1.60
2011年9月30日 17.98% = 17.47% × 0.64 × 1.60
2011年6月30日 -0.05% = -0.05% × 0.65 × 1.59
2011年3月31日 -0.18% = -0.18% × 0.59 × 1.72
2010年12月31日 0.01% = 0.01% × 0.58 × 1.75
2010年9月30日 = × × 1.92
2010年6月30日 = × × 1.53
2010年3月31日 = × × 1.54

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-Q (报告日期: 2010-09-30), 10-Q (报告日期: 2010-06-30), 10-Q (报告日期: 2010-03-31).

与2014年第四 季度相比,股东权益回报率(ROE)上升的主要原因是以净利润率衡量的盈利能力的提高。


将 ROE 分解为五个组成部分

Allergan Inc.、 ROE 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转 × 财务杠杆率
2014年12月31日 19.66% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57 × 1.60
2014年9月30日 18.28% = 0.72 × 0.96 × 27.05% × 0.59 × 1.64
2014年6月30日 18.97% = 0.72 × 0.96 × 28.21% × 0.60 × 1.62
2014年3月31日 18.58% = 0.72 × 0.96 × 28.05% × 0.60 × 1.62
2013年12月31日 15.24% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59 × 1.64
2013年9月30日 16.37% = 0.69 × 0.95 × 25.27% × 0.59 × 1.67
2013年6月30日 16.53% = 0.70 × 0.95 × 24.20% × 0.61 × 1.69
2013年3月31日 16.52% = 0.68 × 0.95 × 23.49% × 0.62 × 1.73
2012年12月31日 18.82% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62 × 1.57
2012年9月30日 18.93% = 0.72 × 0.96 × 27.30% × 0.63 × 1.60
2012年6月30日 19.39% = 0.71 × 0.96 × 28.15% × 0.64 × 1.59
2012年3月31日 18.43% = 0.72 × 0.96 × 26.90% × 0.63 × 1.59
2011年12月31日 17.60% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63 × 1.60
2011年9月30日 17.98% = 0.74 × 0.94 × 25.28% × 0.64 × 1.60
2011年6月30日 -0.05% = -0.02 × 0.65 × 4.84% × 0.65 × 1.59
2011年3月31日 -0.18% = -0.06 × 0.63 × 4.77% × 0.59 × 1.72
2010年12月31日 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58 × 1.75
2010年9月30日 = × × × × 1.92
2010年6月30日 = × × × × 1.53
2010年3月31日 = × × × × 1.54

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-Q (报告日期: 2010-09-30), 10-Q (报告日期: 2010-06-30), 10-Q (报告日期: 2010-03-31).

与2014年第四 季度相比,股东权益回报率(ROE)上升的主要原因是以息税前利润率衡量的营业利润率的提高。


将 ROA 分解为两个部分

Allergan Inc.、 ROA 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROA = 净利润率 × 资产周转
2014年12月31日 12.28% = 21.39% × 0.57
2014年9月30日 11.16% = 18.85% × 0.59
2014年6月30日 11.71% = 19.40% × 0.60
2014年3月31日 11.47% = 19.27% × 0.60
2013年12月31日 9.32% = 15.90% × 0.59
2013年9月30日 9.82% = 16.54% × 0.59
2013年6月30日 9.78% = 16.07% × 0.61
2013年3月31日 9.53% = 15.26% × 0.62
2012年12月31日 11.97% = 19.25% × 0.62
2012年9月30日 11.83% = 18.81% × 0.63
2012年6月30日 12.16% = 19.08% × 0.64
2012年3月31日 11.58% = 18.42% × 0.63
2011年12月31日 10.98% = 17.48% × 0.63
2011年9月30日 11.21% = 17.47% × 0.64
2011年6月30日 -0.03% = -0.05% × 0.65
2011年3月31日 -0.11% = -0.18% × 0.59
2010年12月31日 0.01% = 0.01% × 0.58
2010年9月30日 = ×
2010年6月30日 = ×
2010年3月31日 = ×

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-Q (报告日期: 2010-09-30), 10-Q (报告日期: 2010-06-30), 10-Q (报告日期: 2010-03-31).

与2014年第四 季度相比,资产回报率(ROA)上升的主要原因是以净利润率衡量的盈利能力的提高。


将 ROA 分解为四个组成部分

Allergan Inc.、 ROA 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转
2014年12月31日 12.28% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57
2014年9月30日 11.16% = 0.72 × 0.96 × 27.05% × 0.59
2014年6月30日 11.71% = 0.72 × 0.96 × 28.21% × 0.60
2014年3月31日 11.47% = 0.72 × 0.96 × 28.05% × 0.60
2013年12月31日 9.32% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59
2013年9月30日 9.82% = 0.69 × 0.95 × 25.27% × 0.59
2013年6月30日 9.78% = 0.70 × 0.95 × 24.20% × 0.61
2013年3月31日 9.53% = 0.68 × 0.95 × 23.49% × 0.62
2012年12月31日 11.97% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62
2012年9月30日 11.83% = 0.72 × 0.96 × 27.30% × 0.63
2012年6月30日 12.16% = 0.71 × 0.96 × 28.15% × 0.64
2012年3月31日 11.58% = 0.72 × 0.96 × 26.90% × 0.63
2011年12月31日 10.98% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63
2011年9月30日 11.21% = 0.74 × 0.94 × 25.28% × 0.64
2011年6月30日 -0.03% = -0.02 × 0.65 × 4.84% × 0.65
2011年3月31日 -0.11% = -0.06 × 0.63 × 4.77% × 0.59
2010年12月31日 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58
2010年9月30日 = × × ×
2010年6月30日 = × × ×
2010年3月31日 = × × ×

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-Q (报告日期: 2010-09-30), 10-Q (报告日期: 2010-06-30), 10-Q (报告日期: 2010-03-31).

与2014年第四 季度相比,资产回报率(ROA)上升的主要原因是以息税前利润率衡量的营业利润率的提高。


净利润率分解

Allergan Inc.、净利润率分解(季度数据)

Microsoft Excel
净利润率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2014年12月31日 21.39% = 0.77 × 0.97 × 28.77%
2014年9月30日 18.85% = 0.72 × 0.96 × 27.05%
2014年6月30日 19.40% = 0.72 × 0.96 × 28.21%
2014年3月31日 19.27% = 0.72 × 0.96 × 28.05%
2013年12月31日 15.90% = 0.68 × 0.95 × 24.50%
2013年9月30日 16.54% = 0.69 × 0.95 × 25.27%
2013年6月30日 16.07% = 0.70 × 0.95 × 24.20%
2013年3月31日 15.26% = 0.68 × 0.95 × 23.49%
2012年12月31日 19.25% = 0.72 × 0.96 × 27.91%
2012年9月30日 18.81% = 0.72 × 0.96 × 27.30%
2012年6月30日 19.08% = 0.71 × 0.96 × 28.15%
2012年3月31日 18.42% = 0.72 × 0.96 × 26.90%
2011年12月31日 17.48% = 0.72 × 0.95 × 25.58%
2011年9月30日 17.47% = 0.74 × 0.94 × 25.28%
2011年6月30日 -0.05% = -0.02 × 0.65 × 4.84%
2011年3月31日 -0.18% = -0.06 × 0.63 × 4.77%
2010年12月31日 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09%
2010年9月30日 = × ×
2010年6月30日 = × ×
2010年3月31日 = × ×

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-Q (报告日期: 2010-09-30), 10-Q (报告日期: 2010-06-30), 10-Q (报告日期: 2010-03-31).

净利润率较2014年第四 季度上升的主要原因是以息税前利润率衡量的营业盈利能力增加。